RV 050 Ontwerpbegroting GR ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp

Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

50 23 mei 2024

Gemeenteraad

Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028 A. Bonte 16 april 2024 51949476

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de gemeenschappelijke regeling ODZOB vast te stellen. 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling ODZOB is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling ODZOB voert voor onze gemeente op basis van mandaat milieutaken uit. De ODZOB werkt daarbij samen met de andere twee Brabantse omgevingsdiensten, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Inspectie Leefomgeving & Transport, Functioneel Parket, en de waterschappen. Het doel is om samen te zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB stelt elk jaar een ontwerpbegroting op overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), alsmede het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de ODZOB en welke financiële bijdragen van de deelnemers wordt gevraagd. Voor 2025 wordt geen aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB gevraagd. De stijging van de totale deelnemersbijdrage betreft uitsluitend de loon- en prijsaanpassing. In de concept-zienswijze wordt gevraagd om actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, en hierover periodiek te rapporteren. Voorgaande besluitvorming Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ODZOB kenbaar maken op grond van de Wgr. Het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2024 is van 23 mei 2023 (Djuma-zaak 51332153). Waarom Op 15 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB besloten om de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voor te leggen en zienswijzen in te winnen bij de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. De ontwerpbegroting wordt, gelet op artikel 35 lid 1 van de Wgr, twaalf weken voordat de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB wordt aangeboden, toegezonden aan de raden en staten voor een zienswijze.

De raden en staten kunnen tot uiterlijk 8 juni 2024 een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Argumenten 1.1 Via bijgevoegde zienswijze heeft de raad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd laten weten wat het van de zienswijze vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Dit vindt plaats vóórdat het algemeen bestuur de begroting vaststelt. 1.2 Er wordt toestemming verleend aan de uitvoering. Als gemeente zijn we verplicht om de basistaken door de ODZOB uit te laten voeren. Deze verplichting is geregeld Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

in het Omgevingsbesluit. Naast de basistaken heeft Helmond ook de niet-verplichte verzoektaken aan de ODZOB overgedragen. De werkzaamheden dragen bij aan het realiseren van de milieudoelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten. 1.3 Er wordt toestemming verleend om de financiële middelen te besteden. De insteek voor de nieuwe beleidsperiode is om een stijging van de bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Voor 2025 wordt geen aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB gevraagd. De stijging van de totale deelnemersbijdrage betreft uitsluitend de loon- en prijsaanpassing. Door de baten en lasten vast te stellen accepteert de raad de uitgaven en inkomsten van de verschillende programma’s. Daarmee krijgt de ODZOB het mandaat om deze middelen te besteden. 1.4 De voorlopige jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien. Het voorlopige resultaat over 2023 toont een overall positief saldo van ca. € 1,5 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder personeelslasten. Hier moeten de stortingen voor de reserves nog af. Dit betreft een storting in 2024 om de algemene reserve te versterken (€ 0,7 miljoen), en stortingen in de bestemmingsreserves ‘Omgevingswet’ en ‘Fitte organisatie’ (€ 0,3 miljoen). Het positieve saldo is voor een belangrijk deel incidenteel.

Binnenkort stelt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarstukken 2023 van de ODZOB vast. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Actuele ontwikkelingen hebben invloed op het beleid. Ontwikkelingen zoals de hoge energieprijzen, de stikstofproblematiek en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor onzekerheid en hebben invloed op het beleid. 1.2 De algemene reserve wordt met € 0,3 miljoen verhoogd. Om adequaat en effectief te kunnen reageren op onvoorziene situaties met een onbekende impact dient de ODZOB te beschikken over een financiële buffer. Hierdoor kan de ODZOB risico’s opvangen zonder dat dit leidt tot een extra financiële bijdrage van de deelnemers. In Zuidoost-Brabant hebben de 4 grote gemeenschappelijke regelingen afgesproken dat de streefwaarde van de algemene reserve wordt gebaseerd op het totaal van de baten in de begroting. Het totaal van baten en lasten in de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling ODZOB ligt boven de € 30 miljoen. Dit leidt er toe dat de streefwaarde van de algemene reserve verschuift naar minimaal € 1,5 miljoen. Tot en met 2023 was de streefwaarde van minimaal € 1,2 miljoen van toepassing. In de ontwerpbegroting 2025 is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Gezien het positieve jaarrekeningresultaat 2023 is voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat te betalen. 1.3 Er is een ontwikkelbudget opgenomen van € 0,8 miljoen. De afgelopen jaren bleek uit diverse onderzoeken dat veel omgevingsdiensten nog niet functioneren zoals het zou moeten. Onder de naam Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (IBP VTH) is een programma gestart dat uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Onderdeel van het programma is het robuuster maken van omgevingsdiensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een benodigd innovatiebudget en voldoende opleidingsbudget. Dat hiervoor € 0,8 miljoen ontwikkelbudget is opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 wijkt af van wat in de kadernota 2025 staat vermeld. In de kadernota 2025 staat dat gezien alle onzekerheden die er op dit moment nog zijn, het niet voor de hand ligt om hiervoor middelen op te nemen in de kadernota 2025 en de ontwerpbegroting 2025. Bovendien ontbreekt een onderbouwing van de geraamde structurele en incidentele kosten in de ontwerpbegroting 2025. Wel is te lezen dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. Dit ontwikkelbudget kan pas worden ingezet na expliciete besluitvorming door het algemeen bestuur.

Dit budget kan ook worden gezien als een buffer voor onder andere de eventuele structurele gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en het opvangen van de risico’s die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt (verhouding vast personeel-externe inhuur). Financiën De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolgen van nietbeïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Bijdrage gemeente Helmond De bijdrage voor de gemeente Helmond is vastgesteld op € 1.240.029,-. Dat is nagenoeg gelijk met de begroting 2024 (€1.218.977,-). Nadat de begroting 2025 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB zal de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 worden verwerkt in de eigen gemeentelijke begroting 2025. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Meerjarenraming 2026-2028 De bedragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn gelijk aan elkaar. De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2025, er is geen indexering toegepast voor de jaren 2026 t/m 2028. Indien het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB op 12 september 2024 een positief besluit neemt over de begroting, dan zijn alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling aan de financiële vertaling gebonden. Het besluit wordt genomen met een gekwalificeerde meerderheid, waarbij de meerderheid van stemmen tevens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigd welke de ODZOB in het voorgaande jaar heeft gerealiseerd. Participatie Informatiebijeenkomst Op 15 mei aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2025. Raads- en Statenleden ontvangen hiervoor, via de griffies, een uitnodiging. Communicatie Indien de raad instemt met de zienswijzebrief dan wordt deze verstuurd aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Uitvoering en tijdspad Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze dan zal de zienswijzebrief worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Het dagelijks bestuur verzamelt de ingekomen zienswijzebrieven en voorziet deze van een reactie.

De vastgestelde reactienota wordt naar alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB verzonden. Dit vloeit voort uit recente wijzigingen in de Wgr. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB neemt op 12 september 2024 een besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2025. Procesinformatie en overige raadsinformatie Voorgaande zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling ODZOB zijn te vinden in Notubiz. Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 ODZOB (51949497). 2. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 ODZOB (51949515). 3. Conceptbrief zienswijze van de gemeenteraad Helmond t.a.v. dagelijks bestuur ODZOB (51964905).

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

50 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de gemeenschappelijke regeling ODZOB vast te stellen. 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling ODZOB is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4