RV 049 Ontwerpbegroting GR Senzer 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

49 23 mei 2024

Gemeenteraad

Zienswijze ontwerpbegroting GR Senzer 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 E de Vries 16 april 2024 51948816

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025. Samenvatting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Senzer voert voor onze gemeente op basis van delegatie de Participatiewet uit. Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar maken op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De begroting van Senzer toont een stijging van de bijdrage vanuit de gemeente Helmond. In de concept-zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de focus op kwetsbare doelgroepen en de voorbereidingen op de aanstaande wijzigingen vanuit de Participatiewet in Balans. Er wordt gevraagd om een doorontwikkeling van beleidsdoestellingen samen met gemeenten. Als laatste wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten en de oproep gedaan om scherpe keuzes te maken in de dienstverlening.

Voorgaande besluitvorming Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar maken. Het besluit over de zienswijze van 2024 is van 23 mei 2023. In december 2024 heeft de raad haar zienswijze op het Meerjarenplan Dienstverlening van Senzer gegeven. Met de ontwerpbegroting voor 2025 wordt uitwerking gegeven aan de eerste jaarschijf van het meerjarenplan. Waarom Op 18 maart heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Senzer besloten om de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voor te leggen en zienswijzen in te winnen bij de betrokken gemeenteraden. Senzer voert voor Helmond en zes andere gemeenten in de arbeidsmarktregio taken vanuit de Participatiewet uit op basis van delegatie. Op grond van artikel 35 lid 1van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) en artikel 31 lid 3 van de GR Senzer heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. De termijn om de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Senzer is 12 weken. De zienswijzebrief geeft de raad de mogelijkheid om aandachtspunten en beleidsaccenten die van belang zijn voor de Helmondse inwoners mee te geven aan het Dagelijks Bestuur van Senzer alvorens de begroting wordt vastgesteld.

Na ontvangst van de zienswijzebrieven, neemt het Algemeen Bestuur van de GR Senzer een besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2025. Argumenten 1.1 Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken. 1.2 De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen. De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht is op hoofdlijnen gelijk. 1.3 De bijgevoegde concept-zienswijze spreekt waardering uit voor de focus op kwetsbare doelgroepen en om de inwoners centraal te stellen. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 5

In eerdere zienswijzen is aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare doelgroepen, en om vanuit het inwonerperspectief te handelen. Senzer legt de focus in haar begroting op de kwetsbare doelgroepen en het inwonerperspectief en dit wordt in voorliggende zienswijzebrief gesteund. 1.4 In bijgevoegde concept-zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten. De algemene bijdrage van de gemeenten aan Senzer wordt verhoogd. Daarnaast werkt Senzer aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Er nog geen uitsluitsel over de financiële dekking van de verdere ontwikkeling van Senzer op het gebied van digitalisering en huisvesting. Dit kan resulteren in incidentele dan wel structurele kostenstijgingen. Met het oog op de financiële ravijnjaren voor gemeenten wordt Senzer gevraagd om binnen de financiële kaders te blijven. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk nog niet definitief is vastgesteld. Gemeenten ontvangen van het Rijk aan het einde van het jaar een voorlopige beschikking ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet voor het daaropvolgende jaar.

De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt lopende het begrotingsjaar bijgesteld en aan het einde van het jaar definitief vastgesteld. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIGbudget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen. 1.2 Dekking van structurele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan Het voorlopig rekeningresultaat van Senzer voor 2023 is positief. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat. 1.3 Het is nog onvoldoende duidelijk waar de in de begroting opgenomen beleidsdoelstellingen op gebaseerd zijn. Senzer geeft aan dat zij aan zal sluiten op de prestatie-indicatoren van de benchmark. Daar spreken we in de zienswijzebrief onze waardering voor uit. Echter, missen de opgenomen doelstellingen in de begroting nu onderbouwing en context waardoor het niet mogelijk is hier een waardeoordeel aan te koppelen. Daarom vragen we Senzer dit samen met gemeenten door te ontwikkelen.

Financiën Indien het Algemeen Bestuur van Senzer een besluit neemt over de begroting dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdrageverordening aan de financiële vertaling gebonden. Begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage voor Helmond staat op € 94.965.687 (zie hieronder ook de tabel). De begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. De gebundelde uitkering die wij van het Rijk ontvangen wordt regelmatig bijgesteld en fluctueert. De gemeente heeft zijn taken op het gebied van de Participatiewet gedelegeerd aan de GR Senzer en dat betekent voor deze begroting dat alle baten en lasten volledig in deze begroting zijn opgenomen. Het totaal aantal uitkeringsdossiers dat eind 2025 onderhanden is, wordt ingeschat op 4.136. Bijdrage Senzer Gemeente Helmond Bijdrage BUIG budget

Begroting Senzer 2025 € 49.235.071

Begroting Senzer 2026 € 49.235.071

Begroting Senzer 2027 € 49.235.071

Begroting Senzer 2028 € 49.235.071

Terugbetaling intertemporale middelen Bijdrage Wsw

€

-101.587

€

-21.120

€

0

€

0

€

26.264.297

€

25.411.148

€

24.369.834

€

23.324.937

Bijdrage Beschut

€

1.022.852

€

1.101.145

€

1.179.430

€

1.256.512

Bijdrage Algemeen deel

€

18.545.053

€

18.869.984

€

19.261.448

€

19.906.012

Totaal bijdrage

€

94.965.687

€

94.596.228

€

94.045.782

€

93.722.531

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 5

Bijdrage Senzer Gemeente Helmond

Meerjarenraming in huidige begroting Helmond € 46.927.749

Voorliggende begroting Senzer 2025

Verschil

€

49.235.071

€

2.307.322

Terugbetaling intertemporale middelen Bijdrage Wsw

€

-101.587

€

-101.587

€

0

€

16.617.242

€

26.264.297

€

9.647.055

Bijdrage Beschut

€

1.056.751

€

1.022.852

€

-33.899

Bijdrage Algemeen deel

€

17.698.428

€

18.545.053

€

846.625

€

82.198.583

€

94.965.687

€

12.767.104

Bijdrage BUIG budget

In de gemeentelijke begroting is voor 2025 op basis van de eerdere meerjarenraming van de GR Senzer een bedrag van € 82.198.583 opgenomen. Het verschil met de bijdrage in de huidige ontwerpbegroting is € 12.767.104. Dit verschil komt als volgt tot stand: Bijdrage BUIG budget. Dit verschil (€ 2.307.322) komt voort uit de hogere BUIG-uitkering vanuit het Rijk. Deze Rijksmiddelen kunnen in het lopende begrotingsjaar ook nog bijgesteld worden en deze Rijksmiddelen zetten wij een op een over naar Senzer. Dit heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting. Bijdrage Wsw. Helmond ontvangt Rijksmiddelen voor het aantal Wsw’ers dat in onze regio werkt. Afgelopen jaar heeft Senzer ontdekt dat er een fout gemaakt is bij het toeschrijven van het aantal Wsw’ers naar gemeenten. Voor Helmond betekent dit dat het Rijk rekening houdt met een hoger aantal Wsw’ers dan daadwerkelijk in Helmond werkzaam zijn, terwijl in andere gemeenten in de regio gerekend is met een lager aantal Wsw’ers. Senzer heeft dit gedeeld met het Rijk en dit zal worden bijgesteld. Dit verklaart het verschil (€ 9.647.055) tussen de bedragen op de begroting. Dit heeft geen directe impact op de begroting omdat de Rijksmiddelen die wij ontvangen een op een overgaan naar Senzer. Indien de bijstelling vanuit het Rijk definitief wordt, dan kan de begroting bij een berap worden bijgesteld. Bijdrage Algemeen deel.

Dit verschil (€ 846.625) betreft een verhoging van de bijdrage aan het algemeen deel. Senzer ondervindt de gevolgen van de hogere loon- en prijsontwikkelingen met name door de caoaanpassingen van de doelgroep en begeleidingsorganisatie. In 2024 vangt Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had zelf op. Vanaf 2025 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. De aanpassing op de bijdrage algemeen deel wordt in de begroting 2025 van Helmond opgenomen en gedekt vanuit de stelpost die hiervoor beschikbaar is. Meerjarenraming 2026-2028 In de meerjarenraming stijgt de bijdrage aan het algemeen deel van € 18.869.984 in 2026 naar € 19.906.012 in 2028. De totale bijdrage daarentegen daalt van € 94.965.687 naar € 93.722.53. Dit komt met name door de afname van het aantal Wsw’ers. Participatie De zienswijzebrief is in gezamenlijk met de gemeenten in de arbeidsmarktregio tot stand gekomen. Communicatie Indien de raad instemt met de zienswijzebrief dan wordt deze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van Senzer. Uitvoering en tijdspad Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze en verzending van de zienswijzebrief dan zal deze verzonden worden. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur van Senzer vóór 3 juli reageren op de ingediende zienswijze. Het Algemeen Bestuur van Senzer zal op 3 juli de begroting en meerjarenraming 2026-2028 vaststellen.

In de meicirculaire vindt een toedeling plaats van extra middelen vanuit het Rijk voor extra investeringen in beschut werk. Als duidelijk is welke additionele middelen beschikbaar zijn, zal Senzer een begrotingswijziging voorbereiden die voor zienswijze aan de raad wordt voorgelegd. Procesinformatie en overige raadsinformatie Voorgaande zienswijzen op de begroting en de begrotingen zijn te vinden in Notubiz. De zienswijze op de begroting van 2024 is zaaknummer 51448392. De zienswijze op het Meerjarenplan Dienstverlening 2025-2028 van Senzer heeft als zaaknummer 51631187. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 5

Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Senzer aanbieding ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (51971540) 2. Senzer ontwerpbegroting 2025 meerjarenraming 2026-2028 (51971541) 3. Concept-zienswijze raad ontwerpbegroting GR Senzer 2025 t.a.v. Dagelijks Bestuur Senzer (51948819)

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 4 van 5

Raadsbesluit Vergadering

49 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van Senzer middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 5 van 5