RV 047 1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant Zuidoost
Tekst van het document
Raadsvoorstel Vergadering
47 23 mei 2023
Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer
1e begrotingswijziging 2023 GGD Brabant Zuidoost C.J.M. Dortmans FIN
Gemeenteraad
Adviescommissie 16 mei 2023 51443448
Aan de gemeenteraad,
Voorstel 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 2. Middels bijgevoegde brief uw zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken aan de GGD Brabant Zuidoost Inleiding Op 24 maart 2023 is de eerste begrotingswijziging 2023 van GGD Brabant Zuidoost aangeboden aan de gemeenteraad voor zienswijze. Verzocht is om de zienswijze voor 8 juni aanstaande aan te bieden. Het algemeen bestuur stelt de begrotingswijziging vast en betrekt daar de zienswijze bij. Deze eerste wijziging bevat drie mutaties op de eerder door het Algemeen Bestuur vastgestelde Programmabegroting die in augustus 2022 ter informatie aan u is aangeboden. Het betreffen ontwikkelingen die invloed hebben op de hoogte van de inwonersbijdrage. De ontwikkelingen zijn: - De financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD; - De inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0- 4; - De indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe CAO-akkoord en de prijsstijgingen. De drie mutaties hebben gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
Beoogd effect voor gemeenteraad Met het indienen van een zienswijze op de begroting 2024 van de GGD maakt het gemeentebestuur gebruik van zijn sturingsbevoegdheid en draagt de gemeente bij tot het goed functioneren van de GGD t.b.v. de inwoners van Helmond. Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 Zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad Op grond van artikel 33 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost heeft de gemeenteraad de bevoegdheid een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging bij het Dagelijks Bestuur. 1.2, 2.2 en 3.2 Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de implementatie van de Wet Open Overheid Voor de dekking van een deel van de kosten kunnen we een beroep doen op de extra middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Van deze middelen is een deel bestemd voor gemeenschappelijke regelingen. De WOO veronderstelt dat gemeenschappelijke regelingen hun informatiehuishouding op orde hebben om te kunnen voorzien in de actieve en passieve informatieplicht vanuit deze wet. 1.3. Het op orde krijgen van de informatiehuishouding en informatieveiligheid is noodzakelijk voor een stabiele GGD De GGD Brabant-Zuidoost heeft de afgelopen jaren flinke achterstanden opgelopen bij een aantal ondersteunende processen.
Het gaat om achterstanden op de terreinen informatieveiligheid, informatiehuishouding/archiefbeheer en risicomanagement. Deze processen zijn momenteel niet op orde. De provincie heeft als toezichthouder op het archiefbeheer bij de GGD n.a.v. het ingediende jaarverslag archiefbeheer 2021 een onvoldoende gegeven en een verbeterplan geëist. Verbetering is nú nodig en hiervoor zijn structureel extra middelen nodig. Middels de
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 1 van 4
begrotingswijziging worden structureel middelen toegekend voor de informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD. 1.4. De harmonisatie van het Basis aanbod preventie (BAP) tarief 0-4 Jeugdgezondheidszorg is in de bestuursopdracht afgesproken Het inbesteden van de JGZ 0-4 jaar bij de GGD Brabant-Zuidoost was onderdeel van de bestuursopdracht van 2018. De overgang van de JGZ 0-4 organisaties van ZuidZorg en de Zorgboog heeft 1 januari 2021 plaatsgevonden. Bij de overgang is afgesproken dat de tarieven per 1 januari 2023 geharmoniseerd zouden worden zodat de tarieven voor elke gemeente hetzelfde zijn. Inhoudelijk is het BAP reeds geharmoniseerd. Met de harmonisatie worden de tarieven voor de 21 gemeenten in de GR gelijkgetrokken. Voor Helmond betekent dit dat wij in 2023 een extra bijdrage doen van € 34.426. 1.5. De hogere indexering is het gevolg van het nieuwe CAO-akkoord en de inflatie Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen. Afspraak is om hiervoor bij de index van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1.
Vanwege de enorme inflatie in 2022 en 2023 en het nieuw CAO-akkoord 2023 is de eerder toegepaste indexering niet meer passend. De stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet uit de algemene reserve kan opvangen. De GGD heeft becijferd dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze kosten op te vangen. De indexering wordt op basis van de ontwikkelingen: Loon: 5,2% * 75% = 3,9% Materieel: 10,6% * 25%= 2,7% Totaal afgerond: 6,5% Kanttekeningen 1.1, 2.1 en 3.1 De GGD heeft in 2018 een bestuursopdracht gekregen om financieel wendbaar en stabiel te worden Het idee hierachter is onder andere dat de GGD onvoorziene kosten en ontwikkelingen zelf kan opvangen. Echter zijn de ontwikkelingen van de inflatie en CAO niet te voorzien en dermate hoog dat zelf opvangen onmogelijk is. Daarbij zijn deze kosten structureel waardoor deze niet door de GGD zelf opgevangen kunnen worden. De kosten voor de harmonisatie BAP waren al eerder afgesproken waardoor deze voor rekening komen voor de gemeenten. De extra incidentele én structurele kosten zijn het gevolg van achterstanden i.v.m. andere focus. Dat wordt nu ingehaald zodat de GGD stabiel wordt en blijft.
Financiën Voor Helmond betekenen de ontwikkelingen de volgende aanvullende bijdrage: • Informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement € 90.395 • Harmonisatie BAP € 34.426 • Indexatiecorrectie € 107.462 Totaal: € 232.283
De effecten van de beschreven mutaties waren op moment van het opstellen van de begroting 2023 nog niet gekwantificeerd. Daarom is in de begroting 2023 nog geen rekening gehouden met het effect van de eerste begrotingswijziging 2023. De inwonerbijdrage wordt gedekt uit de middelen die vanuit de algemene uitkering van het Rijk beschikbaar worden gesteld. In deze algemene uitkering wordt rekening gehouden met het effect van indexeringen. Daarin is ook inbegrepen de indexering van de personele kosten van de GGD. Met name de stijging van deze personele kosten heeft geleid tot een hogere inwonersbijdrage in de programmabegroting. Indien de hogere inwonerbijdrage niet volledig wordt gecompenseerd door de mutatie van de algemene uitkering, dan zal in de 1e bestuursrapportage 2023 het verzoek aan de Raad worden gedaan om het budget bij te ramen. Op die manier zal de hoge inwonerbijdrage worden gedekt. De inwonersbijdrage is opgebouwd uit: 1. Algemene inwonerbijdrage € 1.918.478 2. Inwonerbijdrage pubercontactmoment € 105.517 3. Bijdrage onderzoekslocaties JGZ € 27.810 4. Inwonerbijdrage per kind JGZ 0-4 jaar € 1.662.534 Totaal € 3.714.340
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 2 van 4
Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van GGD Brabant Zuidoost per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
secretaris H.J. de Ruiter
Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 GGD Brabant Zuidoost 2. 1e begrotingswijziging GGD Brabant Zuidoost 3. Toelichting bij de eerste begrotingswijziging 2023 4. Conceptzienswijze op eerste begrotingswijziging 2023
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 3 van 4
Raadsbesluit Vergadering
47 23 mei 2023
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Maak een keuze; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
besluit: 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 2. Middels bijgevoegde brief uw zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2023 kenbaar te maken aan de GGD Brabant Zuidoost
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2023. De raad voornoemd, de voorzitter,
Gemeenteraad van Helmond
de griffier,
Blz. 4 van 4