RV 043 GEAMENDEERD Aanvragen aanvullend krediet realisatie brug Geldropseweg en geluidscherm - kopie

Raadsvoorstel Raadsvergadering

43 23 mei 2024

Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

Aanvragen aanvullend krediet realisatie brug Geldropseweg en geluidscherm A. Bonte 19 maart 2024 51875902

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 225.000,- ter dekking met de meerkosten voor de constructieve realisatie van de brug Geldropseweg 2. Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 502.000,- ter dekking met de kosten voor de esthetische aanpassingen voor de brug Geldropseweg om hiermee tegemoet te komen aan de eisen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit 3. Een krediet ter beschikking te stellen van € 225.000,- ter dekking van aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit voor de omwonenden van de Geldropseventweg e.o. te verbeteren 4. De kapitaalslasten (rente + aflossing à € 21.810,- /jaar) voor het aanvullende krediet voor de constructieve meerkosten en de esthetische aanpassingen (beslispunt 1 en 2, van in totaal € 727.000,-) te dekken uit het hoofdproduct 270 binnenhavens en waterwegen 5. Het krediet voor de aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit te verbeteren (beslispunt 3, € 225.000,-) te dekken uit de reserve mobiliteit. De reserve mobiliteit wordt verlaagd met € 225.000,- en de dekkingsreserve ter dekking van de kapitaallasten wordt verhoogd wordt met € 225.000,Samenvatting De brug Geldropseweg dient vervangen te worden. Lopende de voorbereiding zijn onvoorziene meerkosten aan het licht gekomen. Voor deze meerkosten is aanvullend krediet nog.

Dekking hiervoor is aanwezig binnen diverse reeds beschikbaar gestelde middelen. Een uitgebreide samenvatting van deze casus leest u onder kopje “Achtergrond”. Voorgaande besluitvorming Door uw raad is via de begrotingsbehandeling 2021 een krediet ter beschikking gesteld van € 2.4 milj. Ten tijde van de aanvraag van dat krediet was geen zicht op de huidige werkzaamheden waarvoor nu aanvullend krediet wordt aangevraagd. Achtergrond De brug Geldropseweg dient vervangen te worden, hiervoor is een krediet van € 2.4 milj beschikbaar De brug is inmiddels bijna 80 jaar oud. De constructie voldoet niet meer en dient vervangen te worden. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet was tevens het plafondbedrag waarbinnen de aanbesteding heeft plaatsgevonden. BAM heeft na aanbesteding de opdracht voor de realisatie van de brug gekregen. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Er is sprake van meerkosten die niet gedekt kunnen worden uit het huidige krediet Deze kosten waren bij aanvraag van het krediet niet voorzien. Deze kosten kunnen slechts deels worden opgevangen binnen het bestaande krediet. Voor het deel dat niet binnen het huidige krediet kan worden opgevangen wordt nu aanvullend krediet aangevraagd. Deze onvoorziene meerkosten zijn opgedeeld in 3 delen. Deze worden hieronder toegelicht.

De ongedekte meerkosten voor de technische realisatie van de brug zijn € 225.000,Dit betreft kosten die onvoorzien waren tijdens de fase waarin het krediet is aangevraagd. Deze ongedekte meerkosten bestaan uit: 1. noodzakelijke aanpassing fundering (€ 100.000,-) 2. sloopkosten huidige pijlers (uitgangspunt was hergebruik van de pijlers) (€ 125.000,-) Hieronder worden de posten specifiek toegelicht:

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 5

1: noodzakelijke aanpassing fundering Het oorspronkelijke plan ging uit van het heien van funderingspalen. Tijdens de detailuitwerking is uit onderzoek gebleken dat heien te veel trillingen in de omgeving veroorzaakt, met mogelijke gevolgen voor de aanliggende woningen. Om die reden is het noodzakelijk de funderingspalen te plaatsen via een boring. Deze methode is duurder en leidt tot kosten die bij aanvang niet waren voorzien. 2: Sloopkosten huidige pijlers In het oorspronkelijke plan was voorzien dat een nieuwe brugdek op de oude brugpijlers gelegd zou worden. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de draagkracht van de oude pijlers hiervoor onvoldoende is. Daarom wordt de brug nu met nieuwe pijlers gerealiseerd en voorziet het huidige krediet niet in de sloop van de oude pijlers. Gebruikelijk is om de oude pijlers te slopen. Omdat deze na realisatie van de brug geen enkele functie meer hebben. Ook de Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert om de oude pijlers te slopen. De meerkosten voor de esthetische aanpassingen zijn € 502.000,De opdracht aan BAM was om de brug technisch te vervangen, het maken van een architectonisch ontwerp maakte geen onderdeel uit van de opdracht. Na de technische ontwerpfase is deze getoetst door de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Haar mening was dat het eerste ontwerp van de brug esthetisch niet voldeed aan de welstandsnota.

Hierop heeft een architect een ontwerp gemaakt en is besloten het ontwerp aan te laten passen De uitkomst hiervan is dat de brug voorzien wordt van enkele esthetische aanpassingen. De belangrijkste aanpassing is dat er een composieten sierbalk aan de zijkanten van de brug wordt aangebracht. Deze zorgt ervoor dat er sprake is van een doorlopende lijn over de gehele overspanning van de brug. Deze aanpassing is formeel getoetst door de commissie, die met deze aanpassingen heeft ingestemd. De kosten van deze aanpassingen (voorbereiding, ontwerp, realisatie en winst/risico aannemer) bedragen € 502.000,-. In de bijlage is het welstandsadvies opgenomen. De meerkosten voor de maatregelen om de leefkwaliteit voor de bewoners van de Geldropse Ventweg e.o te verbeteren zijn ca. € 225.000,Door de bewoners van de Geldropse Ventweg e.o. is gevraagd voor aanvullende maatregelen, gelijktijdig met de aanpassing van de brug. Dit om de leefkwaliteit in het gebied te verbeteren. In de raadsinformatiebrief van 26-012023 is de gemeenteraad geïnformeerd over een pakket van aanvullende maatregelen om dit te bewerkstelligen.

Deze aanvullende maatregelen bestaan onder andere uit: − Een verlaging van de maximumsnelheid voor autoverkeer van 80 km/u naar 50 km/u, hiervoor is een aanpassing in het wegprofiel noodzakelijk; − Aanbrengen van stille voegovergangen aan de uiteinden van de brug; − Het aanbrengen van een geluidsscherm vanaf de Geldropse Ventweg tot aan de brug; − De brug blijft toegankelijk voor voertuigen met een maximaal gewicht van 45 ton; − Er wordt stiller asfalt aangebracht op het wegvak vanaf de Geldropse Ventweg tot aan de brug De realisatie van het geluidscherm maakt geen onderdeel uit van de realisatie van de brug. Maar gezien de samenhang wordt het krediet voor deze werkzaamheden wel via dit zelfde voorstel aangevraagd. We verwachten nog een subsidie van € 186.000,- van het regionale uitvoeringsprogramma Brainport bereikbaar, met de toekenning is al rekening gehouden Dit betreft een bijdrage van de regio voor de aanleg van de brug, omdat de nieuwe brug onderdeel uitmaakt van de snelfietsroute. Deze subsidie is aangevraagd. Ambtelijk is informeel aangegeven dat deze ook wordt toegekend. Op dit moment is de formele subsidiebeschikking nog niet ontvangen. Vooralsnog wordt uitgegaan dat toekennen een formaliteit is. Bij de voorliggende aanvraag voor aanvullend krediet wordt uitgegaan van de toegezegde bijdrage vanuit de regio.

Mocht deze (tegen de verwachting in) toch niet worden versterkt dan zal ook voor dat deel (€ 186.000,-) in een later stadium aanvullend krediet aangevraagd moeten worden.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 5

Argumenten 1.1: dit krediet is noodzakelijk om de brug te realiseren, deze meerkosten zijn niet beïnvloedbaar In dit deel zitten meerkosten die bij aanvang niet waren voorzien. De post “onvoorzien” in het krediet is ontoereikend om deze kosten op te vangen. Wanneer dit krediet niet wordt toegekend, kan de brug niet gerealiseerd worden binnen de huidige opdracht. 1.2: het niet toekennen leidt tot extra kosten Wanneer dit krediet niet wordt toegekend, is de opdracht door de aannemer niet uit te voeren en dient de opdracht aan de aannemer ingetrokken te worden. Hiervoor zal door ons een forse afkoopsom betaald moeten worden. Tegelijk blijft de noodzaak voor vervanging van de brug incl. de nu aangevraagde extra kosten staan. Deze situatie zal dus leiden tot nog hogere kosten. 2.1: dit krediet is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit Hiermee wordt de brug esthetisch aangepast op basis van de wensen van de commissie. Aan beide zijde van de brug wordt een sierbalk aangebracht om hiermee een doorlopende zichtlijn te creëren. Gezien de omvang van de brug is de realisatie van deze rand een kostbare aangelegenheid. 2.2: de gemeente is zelf ook gehouden aan de welstandsnota De commissie adviseert het college op basis van de uitgangspunten van de wetstandsnota. Dit beleid is door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente als initiatiefnemer dient zichzelf dus ook te houden aan de uitgangspunten van de welstandsnota. 3. 1: dit krediet is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wensen van de bewoners De bewoners van de Geldropse Ventweg e.o. hebben wensen om de leefkwaliteit bij hun woningen te verbeteren. Om hieraan te kunnen voldoen is extra krediet noodzakelijk. 4.1: Op dit moment is geen ruimte beschikbaar binnen het kapitaalslastenplafond Daarom dient dekking op een andere wijze gevonden te worden. De dekking van de kapitaalslasten van dit extra krediet wordt voor nu gevonden binnen de exploitatie. De exploitatiekosten voor bruggen maakt onderdeel uit van het hoofdproduct binnenhavens en waterwegen. Dit is dus de meest logische plek om deze kosten te laten landen. Kanttekeningen en risico’s 4.1: door dit voorstel blijft minder geld beschikbaar voor regulier beheer en onderhoud Het onderbrengen van de kapitaalslasten in de reguliere exploitatie betekent dat jaarlijks minder geld overblijft voor de reguliere onderhoudstaken. Omdat het om een relatief klein bedrag gaat (€ 21.810,- / jaar) wordt verwacht dat dit opgevangen kan worden binnen de beschikbare middelen. Wanneer blijkt dat deze extra kostenpost, eventueel samen met andere toekomstige kostenstijgingen leidt tot structurele overuitputting van dit budget, zal structurele ophoging van dit exploitatiebudget noodzakelijk zijn.

Financiën Voor renovatie van de Gelderopse brug is € 2.4 mln krediet beschikbaar. Er zijn echter ontwikkelingen waardoor dit bedrag niet meer afdoende is voor de volledige aanpak die voorligt. Waar gaat het om: investering kap.l. 1

fundering

100.000

3.000

2

sloop pijlers

125.000

3.750

3

ethische aanpassingen

502.000

15.060

4

leefkwaliteit

225.000

6.750

Het betreft aanvullende investeringen die gefinancierd worden vanuit een krediet. Een krediet brengt kapitaallasten met zich mee. Deze nieuwe investering wordt in 50 jaar afgeschreven tegen financieringskosten van 1%. Voor investering 1, 2 en 3 zijn de te dekken kapitaallasten € 21.810,-. Voorgesteld wordt dekking voor deze kapitaallasten op te vangen binnen programma 2, hoofdproduct 270 binnenhavens en waterwegen. Dit betekent dat de komende 50 jaar deze kapitaalslasten drukken op deze exploitatie. De reguliere beheer en onderhoudskosten voor de brug zijn reeds voorzien in de huidige beschikbare beheer kosten.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 5

De investering onder punt 4, leefkwaliteit, kent een kapitaallast van € 6.750,-. Voorgesteld wordt dit krediet te onttrekken uit de reserve mobiliteit. Omdat de financiering wordt voorzien vanuit andere budgetten, hoeft het kapitaallastenplafond niet te worden aangesproken. Participatie In het voortraject is een uitgebreid participatietraject gevolgd. Wensen van de bewoners zijn hierin opgehaald. Een van de belangrijkste punten was geluidsreductie. Op 23 januari 2023 heeft het college ook besloten om akkoord te gaan met het nemen van geluidsmaatregelen. De detailinvulling (materiaal en exacte plek) van de geluidswerende voorziening wordt nog in een volgende participatiefase met de betrokken stakeholders afgestemd. Ook worden stakeholders meegenomen in de voorgang van de technische realisatie van de brug. Ook deze afstemming vindt plaats via de omgevingsmanager en diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren. Communicatie De omgevingsmanager coördineert alle communicatie met de diverse stakeholders, waaronder de Klankbordgroep (bewoners Geldropse Ventweg) en Stichting Gezond Leefmilieu Helmond. De vraag rondom de extra maatregelen om de leefkwaliteit in het gebied te verbeteren zijn tot stand gekomen in nauw overleg met deze partijen. Terugkoppeling vindt plaats via de omgevingsmanager en de diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren met deze partijen.

De kernboodschap is dat college en gemeenteraad maatregelen nemen om de leefkwaliteit van de bewoners van de Geldropse Ventweg en omgeving te verbeteren. En dat dit integraal wordt aangepakt met het vervangen van de brug. Uitvoering en tijdspad - Informeren betrokken stakeholders - Hervatten realisatiefase brug Geldropseweg (juni 2024) - Opstarten realisatiefase om de leefkwaliteit voor de bewoners van de Geldropse Ventweg e.o te verbeteren (nog te plannen) Procesinformatie en overige raadsinformatie Hier kan vermeld worden waar raadsleden achtergrondinformatie kunnen vinden en met welke andere raadsdossiers het onderwerp samenhangt. Burgemeester en wethouders van Helmond

mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlage Advies commissie ruimtelijke kwaliteit (51932697)

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 4 van 5

Raadsbesluit Vergadering

43 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

GEAMENDEERD besluit: 1. Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van € 225.000,- ter dekking met de meerkosten voor de constructieve realisatie van de brug Geldropseweg 2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 225.000,- ter dekking van aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit voor de omwonenden van de Geldropseventweg e.o. te verbeteren 3. De kapitaalslasten (rente + aflossing à € 6.750,- /jaar) voor het aanvullende krediet voor de constructieve

meerkosten (beslispunt 1 van in € 225.000,-) te dekken uit het hoofdproduct 270 binnenhavens en waterwegen 4. Het krediet voor de aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit te verbeteren (beslispunt 3, € 225.000,-) te dekken uit de reserve mobiliteit

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 5 van 5