RV 031 Jaarrekening 2021 en zienswijze begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 GR BLINK

Raadsvoorstel Vergadering

31 9 juni 2022

Onderwerp

Jaarrekening 2021 en zienswijze begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026 GR BLINK G.L.C.C. van den Waardenburg IBOR 10 mei 2022 Adviescommissie 31 mei 2022 50944809

Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Op 6 april jl. heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (GRR Bink) haar conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 aan uw Raad aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de begrotingen door het bestuur van GRR Blink, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze ten aanzien van deze begrotingsstukken kenbaar te maken. De Jaarrekening Blink is door het Algemeen Bestuur van Blink op 6 april jl. vastgesteld. De vastgestelde Jaarrekening 2021 wordt u ter kennisname aangeboden. Voorstel 1. In te stemmen met de Jaarrekening 2021, conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 20232026 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, gehoord het advies van de Adviescommissie 2. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande conceptreactie op de hoogte te stellen Inleiding Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan: 1. De jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (GRR Blink) 2021 incl. accountantsverslag en –verklaring 2. Aanbiedingsbrief begrotingen aan raden en directie Prezero dd. 6 april 2021 3. De conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023- 2026 van GRR Blink incl. toelichting 4. Concept brief zienswijze begrotingen GGR Blink 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026.

De conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 zijn begin 2022 opgesteld. Daardoor is er in de concept-begrotingen nog geen rekening gehouden met eventuele verdere invloeden als gevolg van de Coronacrisis en de nasleep daarvan en de oorlog in Oekraïne. U wordt daarover zowel via de reguliere P&C-momenten als afzonderlijk geïnformeerd. ad. 1. Jaarrekening GRR Blink 2021 Conform artikel 35 lid 2 van de regeling GGR Blink dient de jaarrekening uiterlijk 1 juli van het kalenderjaar door het bestuur van Blink vastgesteld te worden. De jaarrekening 2021 is tijdens de vergadering van 6 april jl. door het bestuur van de GRR Blink vastgesteld. De jaarrekening, het accountantsverslag en accountantsverklaring worden door het Bestuur van de GGR Blink ter kennisname aangeboden aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten. ad. 2. en 3. De conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2023- 2026 GRR Blink Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het bestuur GRR Blink dient deze zienswijze te

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Deze concept begrotingen liggen op 6 juli 2022 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur GRR Blink. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven op 23 juni a.s. De, na besluitvorming, dan definitieve begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026 worden vervolgens door het bestuur van Blink voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Beoogd effect De GRR Blink voert in opdracht van de gemeente Helmond een breed pakket van taken uit op het gebied van afvalinzameling en -verwerking alsook stadsreiniging, onkruidbeheersing en gladheidsbestrijding in de openbare ruimte. Blink draagt daarmee bij aan uitvoering van wettelijke taken als ook aan de realisatie van de doelen zoals Helmond die in haar Strategische programma's (mn. Gezonde en duurzame stad, Aantrekkelijke woonstad, Bereikbare stad) heeft vastgelegd. Middels het instemmen met de conceptbegrotingen worden Blink de middelen beschikbaar gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren. Argumenten 1.1.

en 2.1 De wijze van behandeling van de conceptbegrotingen door de raad is voorgeschreven in de regeling GRR Blink Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het bestuur GRR Blink dient deze zienswijze te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Beoogde definitieve vaststelling hiervan is voorzien in de vergadering van het bestuur GRR Blink van 6 juli 2022. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven op 23 juni a.s. De, na besluitvorming, dan definitieve begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026 worden vervolgens door het bestuur Blink voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten aangeboden. 1.1. De conceptbegrotingen 2023 en verder worden betrokken bij de Programmabegroting 2023 De in de toelichting bij de begrotingen GGR Blink genoemde kostenverhogende aspecten, alsmede de ontwikkelingen buiten de directe invloedsfeer van Blink, hebben ook hun invloed op de gemeentelijke begrotingen 2023 en verder. Zoals ook uit de toelichting/presentatie bij de begrotingen blijkt, is door het bestuur van Blink de aangekondigde kostenverhoging kritisch beoordeeld.

De kostenverhogingen zijn niet zonder meer geaccepteerd: Blink heeft een taakstellende bezuiniging van € 101.000,= in haar totaalbegroting opgenomen (voor Helmond is dit een bedrag van € 31.000,=), welke gerealiseerd zal worden middels optimalisatie van de exploitatie van de milieustraten binnen Blink. Verdere ontwikkelingen zullen op eenzelfde wijze kritisch worden gevolgd. De gemeentelijke begrotingen 2023 en verder zijn echter nog niet opgesteld resp. door de raad vastgesteld. Deze ontwikkelingen worden daarom betrokken bij de kaders van de Programmabegroting 2023 die nog aan de raad worden aangeboden. Onder voorbehoud van goedkeuring van Programmabegroting 2023 door de raad kan met de conceptbegrotingen 2023 en verder worden ingestemd. Kanttekeningen 1.1. De conceptbegrotingen Blink overstijgen op onderdelen de gemeentelijke budgetten Op onderdelen overstijgen de conceptbegrotingen Blink de gemeentelijke budgetten. Met de door Blink door te berekenen indexeringen (naast Blink zelf ook Senzer en derden), maar ook niet voorziene kostenstijgingen (bv. verwerkingstarieven), is nog geen rekening gehouden bij het samenstellen van de (meerjaren)begrotingen Helmond. Een deel wordt nog opgevangen via reguliere indexering van gemeentelijke budgetten/afvaltarief. Voor 2023 en verder worden de noodzakelijk aanpassingen betrokken bij de Programmabegroting 2023. 1.2.

De conceptbegrotingen Blink zijn opgesteld op basis van ontwikkelingen en inzichten voorjaar 2022

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij het opstellen van de begrotingen Blink nog geen rekening is gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en met een eventuele impact van de Corona-crisis en de nasleep daarvan op de diverse taakvelden. De ontwikkelingen worden momenteel nauwgezet gevolgd en gerapporteerd (Risicoinventarisatie Corona, Berap). Tevens is in deze begrotingen nog geen invulling gegeven aan de financiële vertaling van het invoeren van ondergrondse containers voor restafval. Financiën Door de uitbreiding van de werkzaamheden door Blink bij de deelnemende gemeentes (zowel qua aantal als omvang), de diverse indexeringen, de (verwerkings)tarieven en overige bijstellingen, stijgt de totale begroting (incl. de projectkosten) van de GRR Blink in 2023 tot ruim 23,1 miljoen euro op jaarbasis. Het Helmondse aandeel hierin is in 2023 ruim 10,0 miljoen. Door het bestuur van Blink zijn de aangekondigde kostenverhoging kritisch beoordeeld en heeft dit geleid tot het opnemen van een taakstellende bezuiniging in haar begroting en het kritisch volgen van verdere ontwikkelingen. Ad. 1 Jaarrekening 2021 De voor- en nadelen op de onderdelen binnen Blink zijn betrokken bij de jaarrekening 2021 van de producten Wegen (gladheidbestrijding), Wegen Reiniging en Huishoudelijk Afvalstoffen binnen de gemeente Helmond. Ad.

2 De conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023- 2026 GRR Blink Tegen die achtergrond is als volgt om te gaan met de aangekondigde kostenstijgingen: A. Voor de kostenstijgingen in 2023 en verder ad € 117.000,= (zie toelichting onder kop "Relatie met begroting 2023 en verder Gemeente Helmond (intern)", die neerslaan in het product Wegen Reiniging en Wegen Gladheidbestrijding, zullen de effecten in beeld gebracht worden en de kostenstijgingen betrokken worden bij de kaders van de Programmabegroting 2023. In eerste instantie zal beoordeeld worden in hoeverre de kostenstijging kan worden opgevangen door de indexering van onze gemeentelijke budgetten. B. Voor de kostenstijgingen in 2023 en verder op het product Afval ad € 177.000,= (zie toelichting onder kop "Relatie met begroting 2023 en verder Gemeente Helmond (intern)", zullen de effecten in beeld gebracht worden en de kostenstijgingen betrokken worden bij kaders van de Programmabegroting 2023, samen met de overige ontwikkelingen op het gebied van afval. Daarbij geldt dat voor het product Afval dit verplicht kostendekkend dient te zijn (basten/lasten). Communicatie Er is geen aanvullende communicatie noodzakelijk. Vervolg Middels bijgaande concept brief wordt de GGR Blink van uw zienswijze op de hoogte gebracht.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2021, Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 GGR Blink aan raden en directie Prezero dd. 6 april 2022; Gewaarmerkt jaarverslag en -rekening Blink 2021, inclusief controleverklaring Accountantsverslag GR Blink 2021 Blink Programma Begroting 2023 Blink Toelichting Begroting 2023 Concept zienswijzebrief Gemeenteraad van Helmond

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

31 9 juni 2022

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de Jaarrekening 2021, conceptbegroting 2023 en de concept meerjarenbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, gehoord het advies van de Adviescommissie 2. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande conceptreactie op de hoogte te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 juni 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4