RV 029 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODZOB

Raadsvoorstel Vergadering

29 10 mei 2022

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) G.L.C.C. van den Waardenburg OO 5 april 2022 Adviescommissie 19 april 2022 50935877

Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,

Beslispunten 1. Met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te stemmen en aan de ODZOB kenbaar te maken. 2. De vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de ODZOB op te dragen de inhoud van de zienswijze nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2023. Inleiding Het dagelijks bestuur ODZOB heeft op 10 maart 2022 de bijgevoegde ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aan de deelnemers gezonden. De ontwerpbegroting is opgesteld aan de hand van de kadernota 2023 en is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2021, de vastgestelde begroting 2022 en de milieuwerkprogramma’s 2022 (jaaruitvoeringsprogramma’s) van de deelnemers. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de ODZOB en welke financiële bijdragen van de deelnemers wordt gevraagd. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenteraden en de provinciale staten in staat te worden gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling waarin zij deelnemen. Beoogd effect Door het indienen van een zienswijze is het mogelijk om formeel aan te geven dat u het wel of niet eens bent met een aantal zaken zoals deze nu zijn neergelegd in de ontwerpbegroting 2023 van de ODZOB. Wanneer u geen zienswijze indient geeft u impliciet aan dat u instemt met de ontwerpbegroting.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzicht in de financiële organisatie van de ODZOB. De ontwerpbegroting die is voorgelegd is sluitend en voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 1.2 De ontwerpbegroting resulteert in een overschrijding ten opzichte van de beschikbare middelen. De gevraagde bijdrage vanuit Helmond is begroot op € 990.217,-. Dat is ruim € 130.000,- meer dan in 2022. Deze kostenstijging (afhankelijk van indexeringspercentage circa € 100.000) zal in de gemeentebegroting 2023 moeten worden opgevangen. 1.3 De voorlopige jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien. Ook in 2021 heeft de ODZOB financieel beter gepresteerd dan vooraf begroot. Het voorlopig resultaat na mutaties reserves en na tariefcorrectie bedraagt € 1.045.965,-. De ODZOB adviseert om dit bedrag niet, zoals gebruikelijk, aan de deelnemers te crediteren maar toe te voegen aan de algemene reserve (het weerstandsvermogen van de organisatie) in verband met de verwachte uitgaven in 2022 voor o.a. de implementatie van de nieuwe VTHprocesapplicatie en voor de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, die uit de algemene reserve worden gedekt. Het algemeen bestuur ODZOB besluit of het exploitatieresultaat van circa 1,046 mln. aan de algemene reserve wordt toegevoegd dan wel aan de deelnemers wordt gecrediteerd. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

1.4 Aankomende wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen. De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 het wetsvoorstel “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” aangenomen om de Wet gemeenschappelijke regelingen op dit punt te wijzigen. Daarmee wordt de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden en provinciale staten versterkt. Ook krijgen de gemeenteraden en provinciale staten met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen meer zeggenschap over de inrichting van en besluitvorming door gemeenschappelijke regelingen via een zienswijzeprocedure. Op 1 juli 2022 treedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding zullen alle gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast. Kanttekeningen 1.1 De ontwerpbegroting 2023 toont significante structurele kostenstijgingen. De kostenstijgingen worden onder andere veroorzaakt door bedrijfsvoeringsaspecten zoals de reparatie van een in het verleden ontstane ‘weeffout’ en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid tussen de gemeentelijke en provinciale gerelateerde taken (coördinerende en afstemmende taken) van € 715.000,-.

Dit houdt in dat de kosten die voor rekening van de gemeenten zouden moeten komen, en nu nog gedeeltelijk worden betaald door de provincie, naar de deelnemende gemeenten worden verschoven. Een en ander vraagt om een betere toelichting en onderbouwing. Daarnaast zorgen de door ODZOB noodzakelijk geachte acties ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor kostenstijgingen. Het betreft onder andere de volgende acties: nazorg inwerkingtreding Omgevingswet, positionering en versteviging accountmanagement, de energietransitie en de doorontwikkeling van het Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht en –handhaving en vergunningverlening. De kostenstijgingen zorgen voor een structurele verhoging van de bijdragen van de deelnemers. 1.2 De bijdrage vanuit Helmond wordt al enkele jaren niet volledig ingezet door ODZOB. Dat het in 2023 aanzienlijk duurder wordt verhoudt zich minder goed tot het feit dat we al jaren geld terug krijgen. De afgelopen jaren is het de ODZOB niet gelukt om het voor de gemeente Helmond begrote bedrag, voor uitvoering van het milieuwerkprogramma (jaaruitvoeringsprogramma), volledig in te zetten. Vorig jaar hebben we vanwege een budgetonderschrijding een creditnota ontvangen van € 88.600,-. In 2020 is € 54.769,- gecrediteerd door de ODZOB. 1.3 Het weerstandvermogen komt onder druk te staan.

Verwacht wordt dat de algemene reserve eind 2022 uit komt op ca. € 1,0 mln. (na onttrekking van circa 1,9 mln.). De streefwaarde is minimaal € 1,2 mln. en maximaal € 1,5 mln. Hiermee is de algemene reserve onvoldoende groot voor de ODZOB om zelfstandig de gekwantificeerde risico’s van ruim € 2,7 mln. te kunnen afdekken. Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot een extra financiële bijdrage van de deelnemers. Financiën De gevraagde bijdrage vanuit Helmond, voor de uitvoering van de milieutaken (basistaken, verzoektaken en collectieve taken), is begroot op € 990.217,-. Dat is ruim € 133.000,- (15,6%) meer dan in 2022. Deze stijging kan niet afgedekt worden binnen de reguliere indexering die we in onze begroting toepassen op deze bijdrage. Indien de begroting 2023 van de ODZOB wordt aangenomen zal de extra kostenstijging (afhankelijk van indexeringspercentage circa € 100.000) voor Helmond in onze begroting 2023 moeten worden opgevangen. Het dagelijks bestuur van de ODZOB zal worden opgeroepen om met voorstellen te komen om de omvang van de begroting te verkleinen. Communicatie De ODZOB wordt met bijgevoegde zienswijze geïnformeerd. Vervolg Het dagelijks bestuur ODZOB verzamelt de ingekomen zienswijzen van de deelnemers en voorziet deze van een reactie. De zienswijzen moeten door het dagelijks bestuur worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur ODZOB besluit op 7 juli 2022 om wel of niet in te stemmen met de begroting 2023. De gemeenteraad gaat er vanuit dat zij hierover actief wordt geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur ODZOB van 10 maart 2022. 2. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 ODZOB. 3. Voorlopige jaarrekening 2021 ODZOB. 4. (concept) zienswijzebrief.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

29 10 mei 2022

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2022; gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit: 1. Met de zienswijze op de ontwerpbegroting in te stemmen en aan de ODZOB kenbaar te maken. 2. De vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de ODZOB op te dragen de inhoud van de zienswijze nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2023.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 mei 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4