RV 029 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 BLINK

Raadsvoorstel Vergadering

29 25 mei 2021

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

GRR Blink: Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 G.L.C.C. van den Waardenburg IBOR en FIN 13 april 2021 Adviescommissie 18 mei 2021 50530715

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Op 1 april jl. heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (GRR Bink) haar conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022-2025 aan uw Raad aangeboden. Overeenkomstig uw rol bij de definitieve vaststelling van de begrotingen door het bestuur van GRR Blink, wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze ten aanzien van deze begrotingsstukken kenbaar te maken. Beslispunten 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, gehoord het advies van de Adviescommissie 2. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande conceptreactie op de hoogte te stellen Inleiding Bijgaand treft u de volgende bescheiden aan: 1. Aanbiedingsbrief begrotingen aan raden en directie Suez dd. 1 april 2021 2. De conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022- 2025 van GRR Blink incl. toelichting 3. Concept brief zienswijze begrotingen GGR Blink 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025. De conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022- 2025 zijn begin 2021 opgesteld. Daardoor is er in de concept-begrotingen nog geen rekening gehouden met eventuele verdere invloeden als gevolg van de Coronacrisis en andere onbekende ontwikkelingen.

U wordt daarover zowel via de reguliere P&C-momenten als afzonderlijk geïnformeerd. ad. 1. en 2. De conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022- 2025 GRR Blink Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022-2025 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het bestuur GRR Blink dient deze zienswijze te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Deze concept begrotingen liggen op 30 juni 2021 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur GRR Blink. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven op 17 juni a.s. De, na besluitvorming, dan definitieve begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 worden vervolgens door het bestuur van Blink voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Beoogd effect De GRR Blink voert in opdracht van de gemeente Helmond een breed pakket van taken uit op het gebied van afvalinzameling en -verwerking alsook stadsreiniging, onkruidbeheersing en gladheidsbestrijding in de openbare ruimte. Blink draagt daarmee bij aan uitvoering van wettelijke taken als ook aan de realisatie van de doelen zoals Helmond die in haar Strategische programma's (mn.

Gezonde en duurzame stad, Aantrekkelijke woonstad, Bereikbare stad) heeft vastgelegd. Middels het instemmen met de conceptbegrotingen worden Blink de middelen beschikbaar gesteld om deze taken in opdracht van de gemeente uit te voeren. Argumenten 1.1. en 2.1 De wijze van behandeling van de conceptbegrotingen door de raad is voorgeschreven in de regeling GRR Blink Conform artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022-2025 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur GRR Blink dient deze zienswijze te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Beoogde definitieve vaststelling hiervan is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur GRR Blink van 30 juni 2021. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven op 17 juni a.s. De, na besluitvorming, dan definitieve begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 worden vervolgens door het bestuur van Blink voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten aangeboden. 1.1. De conceptbegrotingen 2022 en verder worden betrokken bij de Voorjaarsnota en Programmabegroting 2022 De in de toelichting bij de begrotingen GGR Blink genoemde kostenverhogende aspecten, alsmede de ontwikkelingen buiten de directe invloedsfeer van Blink, hebben ook hun invloed op de gemeentelijke begrotingen 2022 en verder. Het gaat hierbij o.a. om de stijging van de loonkosten bij Blink/derden, de indexering van materieelkosten en tariefwijzigingen van verwerkingskosten Zoals ook uit de toelichting/presentatie bij de begrotingen blijkt, is door het bestuur van Blink de aangekondigde kostenverhoging kritisch beoordeeld.

De kostenverhogingen zijn niet zonder meer geaccepteerd: Blink heeft een taakstellende bezuiniging van € 150.000,= in haar totaalbegroting opgenomen (voor Helmond is dit een bedrag van 52.000,=), welke gerealiseerd zal worden middels optimalisatie van de exploitatie van de milieustraten binnen Blink (m.i.v. 2022 incl. de Helmondse milieustraat). Verdere ontwikkelingen zullen op eenzelfde wijze kritisch worden gevolgd. De gemeentelijke begrotingen 2022 en verder zijn echter nog niet opgesteld resp. door de raad vastgesteld. Deze ontwikkelingen worden daarom betrokken bij de kaders van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting 2022 die nog aan de raad worden aangeboden. Onder voorbehoud van goedkeuring van Programmabegroting 2022 door de raad kan met de conceptbegrotingen 2022 en verder worden ingestemd. Kanttekeningen 1.1. De conceptbegrotingen Blink overstijgen op onderdelen de gemeentelijke budgetten Op onderdelen overstijgen de conceptbegrotingen Blink de gemeentelijke budgetten. Met de door Blink door te berekenen indexeringen (naast Blink zelf ook indexeringen van Senzer en derden), maar ook niet voorziene kostenstijgingen (bv. verwerkingstarieven), is nog geen rekening gehouden bij het samenstellen van de (meerjaren)begrotingen Helmond. Een deel wordt nog opgevangen via de indexering van de gemeentelijke budgetten/het afvaltarief (doelbelasting).

Voor 2022 en verder worden de noodzakelijk aanpassingen betrokken bij de Voorjaarsnota en de Programmabegroting 2022. 1.2 De conceptbegrotingen Blink zijn opgesteld op basis van ontwikkelingen en inzichten voorjaar 2021 Bij het opstellen van de begrotingen Blink in begin 2021 is geen rekening gehouden met de eventuele verdere impact van de Corona-crisis op de diverse taakvelden in 2022 en andere onbekende ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en gerapporteerd (Risico-inventarisatie Corona, Berap). Ook is nog geen rekening gehouden met een mogelijke toetreding van nieuwe deelnemers. Tenslotte is in deze begrotingen nog geen invulling gegeven aan de financiële vertaling van hetgeen, naast de al opgenomen onderdelen uit het nieuwe Afvalbeleidsplan fase 2 m.i.v. het jaar 2021, recent is toegevoegd. Dit betreft bv. de uitwerking van de motie Luierinzameling, die nog niet in de begrotingen van GRR Blink kon worden verwerkt. Financiën Door de uitbreiding van de werkzaamheden door Blink bij de deelnemende gemeentes (zowel qua aantal als omvang), de diverse indexeringen, de (verwerkings)tarieven en overige bijstellingen, stijgt de totale begroting (incl. de projectkosten) van de GRR Blink in 2022 tot ruim 20.7 miljoen euro op jaarbasis. Het Helmondse aandeel hierin is in 2022 ruim 9.6 miljoen.

Door het bestuur van Blink zijn de aangekondigde kostenverhoging kritisch beoordeeld en heeft dit geleid tot het opnemen van een taakstellende bezuiniging in haar begroting en het kritisch volgen van verdere ontwikkelingen. Tegen die achtergrond wordt als volgt omgegaan met de aangekondigde kostenstijgingen: A. Voor de kostenstijgingen in 2022 en verder, die neerslaan in het product Wegen Reiniging en Wegen Gladheidbestrijding, zullen de effecten in beeld gebracht worden en de kostenstijgingen betrokken worden bij de kaders van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting 2022. Een deel van de kostenstijging kan worden opgevangen door de indexering van onze gemeentelijke budgetten. B. Voor de kostenstijgingen in 2022 en verder, die neerslaan in het product Afval, zullen de effecten in beeld gebracht worden en de kostenstijgingen betrokken worden bij kaders van de Voorjaarsnota en de Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Programmabegroting 2022, samen met de overige ontwikkelingen op het gebied van afval. Daarbij geldt dat voor het product Afval dit verplicht kostendekkend dient te zijn (basten/lasten).

Communicatie Er is geen aanvullende communicatie noodzakelijk.

Vervolg Middels bijgaande concept brief wordt de GGR Blink van uw zienswijze op de hoogte gebracht.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen Aanbiedingsbrief begrotingen aan raden en directie Suez dd. 1 april 2021 Blink conceptbegroting 2022 en 2022-2025 Blink totaal en per gemeente Blink Toelichting conceptbegroting 2022 en 2022-2025 definitief Concept zienswijze Gemeenteraad van Helmond

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

29 25 mei 2021

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, gehoord het advies van de Adviescommissie 2. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande conceptreactie op de hoogte te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4