RV 026 Zienswijze concept programmabegroting GGD 2022

Raadsvoorstel Vergadering

26 25 mei 2021

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Zienswijze programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost 2022 C.J.M. Dortmans FIN 13 april 2021 Adviescommissie 20 mei 2021 50521765

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost 2. Een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2022 a. Een positieve zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2022 b. Een negatieve zienswijze in te dienen t.a.v. de notitie integrale vroeghulp 3. Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in kennis te stellen van de zienswijze en besluit middels bijgevoegde concept brief.

Inleiding Op 15 maart 2021 heeft de GGD Brabant Zuidoost (hierna: GGD) de concept programmabegroting 2022 aan u aangeboden. Op de conceptprogrammabegroting is de zienswijzeprocedure van toepassing conform de wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost is voornemens om op 1 juli 2021 de programmabegroting 2022 van te stellen. Het GGD bestuur is volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting voor 1 augustus vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. Het GGD-bestuur kan dan rekening houden met uw zienswijze bij de besluitvorming. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de GGD haar begroting 2022 voor 15 juli 2021 aan de Provincie Noord-Brabant te doen toekomen. Beoogd effect Met het indienen van een zienswijze op de begroting 2022 van de GGD maakt het gemeentebestuur gebruik van zijn sturingsbevoegdheid en draagt de gemeente bij tot het goed functioneren van de GGD t.b.v. de inwoners van Helmond. Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 Actualisering van de begroting 2021 Financieel gezien is de begroting 2022 een actualisering van de begroting 2021 met een verwerking van majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2022.

De MRE, ODZOB, VRBZO en GGD hebben hun P&C-cycli gesynchroniseerd zodat voor het indienen van zienswijzen dezelfde termijnen gelden. Ook is met deze partijen een afspraak gemaakt over de toe te passen indexering. Voor de indexering wordt de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd. Voor 2022 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering: Loon 70% x 1,8% = 1,26% Prijs 30% x 1,5% = 0,45% Totaal index 2020 = 1,71% 1.2, 2.2 en 3.2 Majeure ontwikkelingen zijn verwerkt in de concept programmabegroting 2022 De majeure ontwikkelingen waar de GGD mee te maken heeft zijn:  Bestuursopdracht: naar een wendbare en financieel gezonde GGD Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. Aanleiding waren de zorgen bij de GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost. In de afgelopen twee jaar

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

heeft de GGD stappen gezet richting het worden van een wendbare en financieel gezonde GGD. Zo is de integrale jeugdgezondheidszorg gerealiseerd. Echter heeft ook hier de coronacrisis roet in het eten gegooid en is de uitvoering van de bestuursopdracht op een aantal punten vertraagd, met name in de verbetering van de bedrijfsvoering, implementatie van LEAN en de transformatie naar een tweelagenstructuur en zelforganisatie. Met het bestuur wordt bepaald wanneer welke processen ingezet kunnen worden naast de bestrijding van het coronavirus.  Een doorlopende lijn in de jeugdgezondheidszorg Vanaf 1.1.2021 is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 – 4 jarigen bij de GGD ondergebracht, zodat er sprake is van een doorlopende lijn JGZ voor 0 – 18 jarigen. Mensen, taken en middelen zijn van ZuidZorg en Zorgboog overgenomen. 2021 wordt gezien als een overgangsjaar voor de JGZ. De basis moet op orde worden gebracht. Systemen worden eigen gemaakt en heringericht. Zo is vanaf 1 maart 2021 sprake van één digitaal kinddossier. De realisatie van iJGZ is een geweldige prestatie die de GGD heeft gerealiseerd in tijden van corona en na meer dan een decennium van discussie hierover. Hiervoor verdient de GGD complimenten.  Verbetering van de bedrijfsvoering van de GGD De afgelopen jaren was onder druk van bezuinigingen bij gemeenten de begroting van de GGD op een minimum niveau uitgekomen.

Dit betekende dat alleen bestaande operationele zorgactiviteiten konden blijven uitgevoerd. De financiële situatie van de GGD is inmiddels verbeterd maar nog steeds kwetsbaar, zowel wat betreft de reguliere exploitatie als het weerstandsvermogen. Met de eenmalige kapitaalinjectie van de gemeenten wordt de bedrijfsvoering van de GGD op orde gebracht. Door de coronacrisis is de uitvoering hiervan vertraagd.  Gevolgen van de Covid-19 crisis In 2020 is de wereld opgeschrikt door de coronapandemie. De GGD heeft als uitvoering van de Publieke Gezondheidszorg voor gemeenten hier een flinke taak bijgekregen. Zo zijn testen en broncontactonderzoek sterk opgeschaald en waren reguliere activiteiten lange tijd afgeschaald met name tijdens de eerste golf. Het Rijk heeft toegezegd de kosten van Coronabestrijding bij de GGD’en in 2020 en 2021 te zullen vergoeden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra kosten in 2022 voor Coronabestrijding en herstelwerkzaamheden moeten worden gemaakt, maar we gaan er vanuit dat het Rijk ook deze rechtstreeks of via het gemeentefonds zal vergoeden. In de programmabegroting zijn deze kosten buiten beschouwing gelaten omdat een eventuele omvang daarvan op dit moment ook niet is in te schatten. 2.3a De conceptprogrammabegroting voldoet aan de eisen en wensen van de gemeenten De programmabegroting is actualisering van de begroting 2021.

In de begroting wordt geen extra bijdrage van gemeente gevraagd, behalve het toepassen van de indexering. De begroting van de GGD is sluitend en de voorgestelde inwonerbijdrage past binnen de begroting van gemeente Helmond. Om deze redenen wordt geadviseerd om een positieve zienswijze gegeven op de conceptprogrammabegroting 2022 van de GGD. 2.3b Het is onduidelijk wat Vroeghulp als gemeenschappelijke taak overlevert voor gemeenten De GGD vraagt gemeenten om ook een zienswijze op het onderbrengen van Vroeghulp als gemeenschappelijke taak in de gemeenschappelijke regeling. De GGD voert nu nog een verkennend onderzoek uit over de continuering hiervan. In Helmond nemen we Vroeghulp nu als contracttaak af en betalen we voor de trajecten die worden afgenomen. In Helmond gaat het om maximaal 10 trajecten per jaar. We betalen nu € 109 per traject en daarnaast kopen we ook expertise in bij o.a. GGD en ORO. Voor Helmond lijkt het niet rendabel om dit onder te brengen als gemeenschappelijk taak van de GGD. Dan zouden we € 7.780 gaan betalen per jaar, waar we nu ongeveer € 1.500 betalen. Het advies aan de GGD zou zijn om eerst inzichtelijk te maken hoeveel trajecten er door (per) gemeenten gemiddeld worden afgenomen en wat de kosten zouden worden. Vervolgens kunnen gemeenten een afweging maken. Het is logischer om hier een contracttaak van te maken die gemeenten individueel afnemen.

Dit is ook logischer omdat gemeenten hun sociaal domein verschillend hebben ingevuld. 3.3 Hiermee komen tegemoet aan het verzoek van de GGD Middels bijgevoegd concept-zienswijze wordt de GGD geïnformeerd over zienswijze van de Raad. Ook brengen we middels de brief de welverdiende complimenten over aan de GGD voor de realisatie van de iJGZ in tijden van corona en na meer dan een decennium van discussie over dit onderwerp. Kanttekeningen 1.1 t/m 3.1 De programmabegroting is opgesteld gedurende de coronacrisis De Kadernota van de GGD die in december 2020 met u is gedeeld is de opmaat geweest naar de voorliggende concept programmabegroting. In het eerste kwartaal van 2021 is de begroting nader uitgewerkt. In de conceptbegroting 2022 van de GGD is geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Wat de financiële gevolgen van de coronacrisis in 2022 zullen zijn voor de GGD is op dit moment niet bekend.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Daarbij is de toezegging gedaan door het Rijk dat de GGD-en hiervoor zullen worden gecompenseerd. Wanneer hier duidelijkheid over is, zult u hierover geïnformeerd worden. Financiën Positief financieel advies Voor 2022 bedraagt de algemene inwonersbijdrage € 3.223.993. Deze is daarmee € 52.824 hoger dan de huidige bijdrage voor het jaar 2021. Dit betreft een actualisering van de begroting 2021. Hierbij zijn de majeure ontwikkelingen, zoals aangegeven in de Kadernota 2022 van de GGD, verwerkt. En tevens de vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2021, e.e.a. zoals afgesproken tussen de vier gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. De inwonersbijdrage is opgebouwd uit: 1. Algemene inwonerbijdrage 2. Inwonerbijdrage pubercontactmoment 3. Bijdrage onderzoekslocaties JGZ 4. Inwonerbijdrage per kind JGZ 0-4 jaar Totaal

€ 1.599.863 € 97.139 € 26.039 € 1.500.952 € 3.223.993

Communicatie Uw Raad is in april uitgenodigd voor een (digitale) bijeenkomst waar u vragen kon stellen over de programmabegroting. Na de raadsvergadering van 25 mei zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief college en gemeenteraad conceptprogrammabegroting 2022 2. Concept programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost 3. Notitie Vroeghulp Zuidoost Brabant vanaf 2022 4. Zienswijze gemeente Helmond op programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

26 25 mei 2021

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost. 2. Een zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2022. a. Een positieve zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2022 b. Een negatieve zienswijze in te dienen t.a.v. de notitie integrale vroeghulp 3. Het bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost in kennis te stellen van de zienswijze en besluit middels bijgevoegde concept brief.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4