RV 007 Begrotingswijziging Blink 2023

Raadsvoorstel Vergadering

7 10 januari 2023

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Gewijzigde begroting GR Blink 2023 M.M.E.L. van Lierop IBOR 29 november 2022 Adviescommissie 20 december 2022 51245106

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Jaarlijks legt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Blink haar ontwerpbegroting voor aan de raden van de deelnemende Blink-gemeenten. Uit deze ontwerpbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn voor deelname van Helmond aan deze GR. De raad krijgt de mogelijkheid om op deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van Blink. Nadat alle deelnemende raden van de Blink-gemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, wordt de ontwerpbegroting aangeboden aan het Algemeen Bestuur, die de definitieve begroting vaststelt. Een zelfde procedure geldt voor het vaststellen van een begrotingswijziging als die leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage aan Blink. In september heeft het Algemeen bestuur van Blink een ontwerpbegrotingswijziging voor 2023 vastgesteld met daarin een doorberekening van een te verwachte kostenstijging. Een stijging die het gevolg is van ontwikkelingen in de markt, zoals de situatie in Oost-Europa en de gevolgen voor de prijzen van energie, brandstof en andere inkoopkosten. De kostenstijging bedraagt voor de hele GR bijna 1 miljoen euro. Voor Helmond, als grootste deelnemende gemeente, is dit een kostenstijging van € 513.000.

Om ervoor te zorgen dat dat er achteraf niets aangepast hoeft te worden, is er in de programmabegroting van de gemeente Helmond aan de voorkant rekening gehouden met de financiële consequenties van de aangekondigde kostenstijging. Daar heeft uw raad kennis van kunnen nemen en uw goedkeuring aan gegeven op 10 november 2022. De ontwerpbegrotingswijziging Blink is in oktober bij de deelnemende gemeenten aangeboden voor het inbrengen van een zienswijze. Omdat uw raad - ondanks dat de programmabegroting reeds is goedgekeurd – toch het recht heeft om kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging GR Blink 2023, leggen wij deze alsnog aan uw raad voor. U hebt daarbij de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerp van de begrotingswijziging in te dienen bij het dagelijks bestuur van Blink. Voorstel is om geen zienswijzen in te dienen. Voorstel 1. In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2023. 2. In te stemmen om met de bijgevoegde brief het Algemeen Bestuur (AB) in kennis te stellen van het niet inbrengen van zienswijzen over de begrotingswijziging GR-Blink 2023. Beoogd effect voor gemeenteraad Vaststellen van de Begrotingswijziging 2023 van de GR Blink. Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is bedoeld om de continuïteit van de inzameling te waarborgen De extra middelen zijn noodzakelijk om de kosten te dekken van gestegen prijzen en personeelskosten te dekken. De afvalsector is afhankelijk van diesel voor de inzameling en van oliegerelateerde producten als het gaat om afvalzakken en mini-containers. Daarnaast is het noodzakelijk om de arbeidspositie van het eigen personeel te versterken, om werknemers voor Blink in de huidige competitieve arbeidsmarkt te behouden.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 3

1.2 De kostenstijging van Blink ligt lager dan de huidige inflatie De kostenstijging voor Helmond is € 513.000 op een begroting van € 9.958.000. Dit is een stijging van ongeveer 5,15% ten opzichte van 2022. Dit ligt een stuk lager dan het landelijk inflatie cijfer van 9%. 1.3 Financiële consequenties zijn al doorberekend in de programmabegroting In de zomer heeft de gemeente Helmond van Blink een conceptversie van de begrotingswijziging ontvangen, zodat deze kon worden verwerkt in de eigen programmabegroting. Dit betekent dat de consequenties van de kostenstijging al verwerkt zijn. Kanttekeningen 1.1 De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen mag opbouwen. Blink heeft daarmee geen reserves. Alle kostenontwikkelingen komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Kostenstijgingen moeten dus opgenomen worden in de vast te stellen bijdrage. Financiën Door de gestegen kosten van energie, brandstof en personeel bedraagt de totale stijging € 513.000 voor de gemeente Helmond. Omdat de te verwachten kostenstijging al is verwerkt in de programmabegroting is er geen aanpassing nodig van het afvaltarief voor 2023. Onderstaand overzicht laat zien wat dit betekent voor de bijdrage aan de dienstverlening van Blink: Huisvuilinzameling Milieustraat Wegen Reiniging Gladheidsbestrijding Projecten en onvoorzien

€ 310.000,00 € 11.000,00 € 161.000,00 € 25.000,00 € 7.000,00

Communicatie / Vervolg Brief aan het dagelijks bestuur van Blink met de mededeling dat geen zienswijzen over de ontwerpbegrotingswijziging GR-Blink 2023 worden ingediend door de gemeente Helmond Vaststellen van de definitieve begrotingswijziging GR-Blink 2023 door het Algemeen bestuur van Blink in de vergadering van 15 februari 2023.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen 1. Blink Begrotingswijziging Programma 2023 2. Blink Begrotingswijziging Toelichting 2023 3. Aanbiedingsbrief ontwerp begrotingswijziging Blink 2023 + mail Blink over uitstel behandeling naar februari 2023 4. Concept brief aan GR Blink

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 3

Raadsbesluit Vergadering

7 10 januari 2023

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de ontwerp begrotingswijziging 2023 van GR-BLINK. 2. Geen zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2023 GR-Blink en het Algemeen Bestuur (AB) Blink via bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 januari 2023. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 3 van 3