RN 50 Aangepast overzicht baten en lasten per taakveld (hoofdstuk 6.5)

(bedragen x € 1.000)

Baten 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Resultaat Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Resultaat Veiligheid 2 Vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen Resultaat Vervoer 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Resultaat Economie 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Resultaat Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Resultaat Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B

Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering Resultaat Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Resultaat Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing Resultaat

Begroting Lasten

Saldo

400 12.684 2.141 2.796 1.941 789 23.203 4.125 3.898 1.280 251.427

8.278 21.351 5.205 3.082 45.934 349 573 69 827 2.303 3.439

-7.878 -8.667 -3.064 -286 -43.993 440 22.630 4.125 3.829 453 249.124 -3.439

304.684

91.410

240 445 685

Begroting na Wijziging Baten Lasten Saldo

Baten

Realisatie Lasten

Saldo -8.944 -37.538 -2.935 660 -50.907 801 22.900 4.376 4.022 1.662 266.532 -1.303 70 199.396

-318 4.762 -221 453 -944 635 276 -149 193 1.057 2.344 47 0 8.135

323 63.691 -44 -424 -1.620 273 -194 0 0 -152 0 -1.268 -70 60.515

-641 -58.929 -177 877 676 362 470 -149 193 1.209 2.344 1.315 70 -52.380

N N N V V V V N V V V V V N

Verschil tov Begroting Saldo Baten Lasten Saldo

V/N

8.963 44.003 5.055 3.013 56.378 350 773 0 69 827 0 2.618 0 122.049

-8.303 21.391 -2.758 -217 -51.583 439 22.430 4.525 3.829 453 264.188 -2.618

342 70.156 2.076 3.249 3.851 1.424 23.479 4.376 4.091 2.337 266.532 47

213.274

660 65.394 2.297 2.796 4.795 789 23.203 4.525 3.898 1.280 264.188 0 0 373.825

251.776

381.960

9.286 107.694 5.011 2.589 54.758 623 579 0 69 675 0 1.350 -70 182.564

6.085 5.344 11.429

-5.845 -4.899 -10.744

240 2.085 2.325

6.087 7.191 13.278

-5.847 -5.106 -10.953

244 1.683 1.927

5.852 6.210 12.062

-5.608 -4.527 -10.135

4 -402 -398

-235 -981 -1.216

239 579 818

V V V

1.277 46 33 1.356

17.203 2.306 81 19.590

-15.926 -2.260 -48 -18.234

1.419 46 33 1.498

17.819 2.303 81 20.203

-16.400 -2.257 -48 -18.705

4.996 68 5.064

20.358 2.168 39 22.565

-15.362 -2.100 -39 -17.501

3.577 22 -33 3.566

2.539 -135 -42 2.362

1.038 157 9 1.204

V V V V

10.019 266 401 10.686

5.065 10.858 172 1.692 17.787

-5.065 -839 94 -1.291 -7.101

650 8.863 131 326 9.970

6.246 12.526 247 1.791 20.810

-5.596 -3.663 -116 -1.465 -10.840

976 485 131 380 1.972

5.981 -6.782 263 1.848 1.310

-5.005 7.267 -132 -1.468 662

326 -8.378 0 54 -7.998

-265 -19.308 16 57 -19.500

591 10.930 -16 -3 11.502

V V N N V

637 1.865 2.502

292 3.993 4.679 8.964

-292 -3.356 -2.814 -6.462

637 1.865 2.502

292 4.469 4.668 9.429

-292 -3.832 -2.803 -6.927

953 2.407 3.360

309 4.391 5.228 9.928

-309 -3.438 -2.821 -6.568

0 316 542 858

17 -78 560 499

-17 394 -18 359

N V N N

2.358 1.713 471 3 788 160 5.493

1.145 6.241 8.544 3.045 59 3.277 6.926 29.237

-1.145 -3.883 -6.831 -2.574 -56 -2.489 -6.766 -23.744

732 2.358 2.008 625 3 882 160 6.768

1.877 6.373 8.911 3.198 201 3.543 7.506 31.609

-1.145 -4.015 -6.903 -2.573 -198 -2.661 -7.346 -24.841

847 1.501 3.220 795 3 769 114 7.249

1.802 5.723 9.951 3.094 57 3.144 7.513 31.284

-955 -4.222 -6.731 -2.299 -54 -2.375 -7.399 -24.035

115 -857 1.212 170 0 -113 -46 481

-75 -650 1.040 -104 -144 -399 7 -325

190 -207 172 274 144 286 -53 806

V N V V V V N V

24.340 10.627 68.678 15.721 5.656 2.698 42 9.663 8.010 2.072 1.167 -82 2.584 3.992 2.264 754 1.409 932 3.108 1.113 8.499 837 -68 -653 19.263 4.622 800 249 198.297

-17.578 -10.627 -26.269 -15.721 -4.876 -2.698 -42 -8.021 -8.010 -2.072 -1.167 82 -2.584 -3.992 -2.264 -754 -1.409 -932 -3.108 -1.113 -8.499 -837 68 653 -19.263 -4.452 -800 -249 -146.534

20.818 0 42.501 0 780 275 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 65.486

39.203 11.798 71.108 17.738 6.700 3.499 0 9.595 7.918 2.072 1.210 0 2.584 11.820 2.264 754 1.409 932 3.108 1.333 8.499 837 0 15.670 5.144 0 1.296 249 226.740

-18.385 -11.798 -28.607 -17.738 -5.920 -3.224 0 -8.653 -7.918 -2.072 -1.210 0 -2.584 -11.820 -2.264 -754 -1.409 -932 -3.108 -1.333 -8.499 -837 0 -15.670 -4.974 0 -1.296 -249 -161.254

20.928 630 50.717 0 3.504 245 0 936 1 0 221 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 19 0 77.651

35.898 14.913 78.131 18.724 5.935 4.502 94 9.294 7.422 2.630 1.447 0 241 6.657 4.526 8.092 929 0 0 3.241 10.760 1.177 0 14.088 3.434 0 2.311 339 234.785

-14.970 -14.283 -27.414 -18.724 -2.431 -4.257 -94 -8.358 -7.421 -2.630 -1.226 0 -241 -6.657 -4.526 -7.715 -929 0 0 -3.241 -10.760 -1.177 0 -14.088 -3.361 0 -2.292 -339 -157.134

110 630 8.216 0 2.724 -30 0 -6 1 0 221 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 0 19 0 12.165

-3.305 3.115 7.023 986 -765 1.003 94 -301 -496 558 237 0 -2.343 -5.163 2.262 7.338 -480 -932 -3.108 1.908 2.261 340 0 -1.582 -1.710 0 1.015 90 8.045

3.415 -2.485 1.193 -986 3.489 -1.033 -94 295 497 -558 -16 0 2.343 5.163 -2.262 -6.961 480 932 3.108 -1.908 -2.261 -340 0 1.582 1.613 0 -996 -90 4.120

V N V N V N N V V N N V V V N N V V V N N N V V V V N N V

-2.338 3.088 4.284 -2.236 -17 2.781

2.337 9.008 13.894 2.286 0 27.525

4.699 5.945 9.823 5.653 17 26.137

-2.362 3.063 4.071 -3.367 -17 1.388

495 9.097 14.351 1.951

25.288

2.438 5.920 9.610 4.522 17 22.507

25.894

2.455 5.890 9.947 4.541 18 22.851

-1.960 3.207 4.404 -2.590 -18 3.043

-1.842 89 457 -335 0 -1.631

-2.244 -55 124 -1.112 1 -3.286

402 144 333 777 -1 1.655

V V V V N V

89 53.428 3.329 56.846

1.402 53.430 5.250 60.082

-1.313 -2 -1.921 -3.236

89 17.655 3.034 20.778

2.230 31.941 6.251 40.422

-2.141 -14.286 -3.217 -19.644

11 20.766 2.072 22.849

1.639 -9.451 5.709 -2.103

-1.628 30.217 -3.637 24.952

-78 3.111 -962 2.071

-591 -41.392 -542 -42.525

513 44.503 -420 44.596

V V N V

459.303

459.303

0

510.677

510.677

0

527.926

515.246

12.680

17.249

4.569

12.680

V

6.762 42.409 780

1.642

170

51.763 100 9.008 13.894 2.286

AANGEPAST