RN 2026-037 1e begrotingswijziging 2026 GR 10 voor de jeugd

1e begrotingswijziging 2026 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2026

Vertrouwelijkheid ☐ ja

☒ nee

Inleiding Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd stelt jaarlijks een begroting op. Voor u ligt de eerste wijziging op de begroting 2026, die gelijktijdig met de begroting 2027 ter vaststelling aan het DB wordt aangeboden. In deze begrotingswijziging zijn verschillende aanpassingen opgenomen, onder meer op het gebied van personele inzet en de samenwerking met Bizob. De voorgestelde wijzigingen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd Personele inzet Bizob Externe kosten Onvoorzien Bedrijfsvoering Totaal lasten

91 Inwonerbijdragen 92 Inkomsten TFF 92 Inkomsten BEN 93 Inkomsten 21voor de jeugd Totaal baten

Begroting 2026 vastgesteld

Begroting 2026 na wijziging

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

1.219.984 785.106 110.300 93.300 354.000

Lasten 1.159.431 865.467 112.800 93.300 443.984

1.159.431 865.467 112.800 93.300 443.984

1.159.431 865.467 112.800 93.300 443.984

1.159.431 865.467 112.800 93.300 443.984

2.562.690

2.674.982

2.674.982

2.674.982

2.674.982

Baten 2.614.794 33.343 0 26.844 2.674.982

Wijzigingen De lasten stijgen in totaliteit met € 112.000. Deze toename wordt veroorzaakt door wijzigingen in de personele inzet, extra inzet van Bizob en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht. Personele inzet (60.000 voordelig) De personele inzet daalt met 60.000 euro. Er enkele stijgingen en dalingen in de personele inzet doorgevoerd. Vanaf de tweede helft van 2026 wordt er voor 16 uur een zorgmakelaar ingezet ten behoeve van 21 voor de Jeugd. De zorgmakelaar is een verplichting in de contracten met de Gecertificeerde Instellingen. Deze lasten worden incidenteel opgevangen vanuit baten via de gemeente Eindhoven, hier staat € 27.000 voor en is budgetneutraal in 2026. In 2027 is dit structureel ten laste van de Jeugdregio. Vanaf 2024 heeft de regio Zuidoost-Brabant een zorgmakelaar. De inzet van de zorgmakelaar versterkt de kwaliteit van de hulp, versnelt de jeugdhulpverlening en voorkomt onnodige vertraging en willekeur. De zorgmakelaar ondersteunt Gecertificeerde Instellingen, denkt actief mee, bemiddelt, schakelt het RET in en plaatst casussen op de doorbraaklijst. Hierdoor beschikken de individuele regio’s over een volledig overzicht en kunnen zij actief sturen op de beschikbaarheid en effectiviteit van hulp.

1

1e begrotingswijziging 2026 Ook worden structureel 4 uur overgenomen van het werkplan 21 voor de Jeugd voor de uitvoering van de taken uit de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Voor de gemeenten is deze wisseling budgetneutraal aangezien het werkplan 21 voor de Jeugd deze uren bezuinigt. Op een aantal gebieden zijn het aantal uren beschikbaar voor personele inzet gedaald. Zo laten we onder andere vacatureruimte vervallen, verkleinen we de inzet van de werkgroep monitoring en financiën en op het gebied van contractmanagement besparen we 1 fte (120.000). Door dit laatste punt ontstaat de noodzaak om meer werkzaamheden onder te brengen bij Bizob, wat in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht. Bizob (nadelig 80.000) De vermindering van 1 fte binnen contractmanagement wordt gecompenseerd door een grotere inzet van Bizob. Ondanks de stijging van deze kosten, resulteert de verschuiving in inzet per saldo nog steeds in een besparing op contractmanagement. Externe kosten (nadelig 2.500) De externe kosten stijgen met € 2.500 om de aansprakelijkheidsverzekering te dekken die noodzakelijk werd na de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling. Bedrijfsvoering (nadelig 90.000) De kosten van bedrijfsvoering, geleverd door GR Peelgemeenten, nemen toe met € 90.000.

Deze stijging wordt deels veroorzaakt door enkele schaalwijzigingen die ten onrechte verkeerd waren opgenomen. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van de stijging veroorzaakt door de inzet van communicatie die vanaf 2026 benodigd is. Deze wordt voor 16 uur geleverd door GR Peelgemeenten, en in 2027 wordt dit verhoogd naar 24 uur. Ook wordt de inzet van de juridisch adviseur uitgebreid met 4 uur per week. De kern van 10vdJ is de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Er is (voornamelijk in 2025) geconstateerd dat de bijbehorende samenwerkingen, persaandacht en initiatieven om proactieve en reactieve communicatie vragen. Deze communicatie is tot op heden en tot op zekere hoogte vanuit de huidige samenstelling en expertises van 10vdJ opgepakt. Dit is echter niet meer wenselijk en houdbaar. De ontwikkelingen op inhoud, in de samenwerkingen, de pers en op organisatieniveau als gemeenschappelijke regeling vragen om het toevoegen van communicatie als expertise aan 10vdJ. Hierbij houden we de benodigde inzet vooralsnog beperkt om ervaring op te doen met de benodigde communicatie.

2

1e begrotingswijziging 2026 Inwonerbijdragen gemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten

Begroting 2026

Begroting 2026 na wijz.

279.200 657.200 166.100 123.200 321.000 123.300 859.100

288.690 679.495 171.734 127.282 331.880 127.488 888.225

verschil B2026-/B2026(n.w.) -9.490 -22.295 -5.634 -4.082 -10.880 -4.188 -29.125

2.529.100

2.614.794

-85.694

Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Veldhoven Waalre Peelgemeenten Totaal

Begroting 2026 na wijziging

Bijdragen Verrekening Bijdragen Bevoorscho deelnemende personele inzet -/tting per gemeenten personele inzet kwartaal

Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Veldhoven Waalre Peelgemeenten Totaal

288.690 679.495 171.734 127.282 331.880 127.488 888.225

11.185 430.780 1.119 14.541 44.658 7.747 609.136

277.505 248.715 170.616 112.741 287.223 119.741 279.089

69.376 62.179 42.654 28.185 71.806 29.935 69.772

2.614.794

1.119.164

1.495.630

373.907

De bijdragen van de deelnemende gemeenten ter dekking van de kosten wordt verdeeld op basis van de personele inzet en dan op verdeelsleutel inwonertal. Bovenstaand is de verdeling per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2025. In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 85.694. De stijging van de lasten worden in 2026 deels opgevangen door de incidentele baten 21 voor de Jeugd vanuit de gemeente Eindhoven.

3