RN 2026-033 Bijlage uitwerking begroting 2027 Senzer
Tekst van het document
Bijlage begroting 2027 Begroting 2027 De gemeentelijke bijdrage voor Helmond in 2027 is € 92.212.993, zie ook de tabel hieronder. De begroting is taakstellend, alleen wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling zoals wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. Het totaal aantal verwachte uitkeringsdossiers dat eind 2027 onderhanden is, wordt ingeschat op 4.178. Bijdrage Senzer gemeente Helmond Bijdrage BUIG budget Bijdrage WSW
Begroting Senzer 2027
Begroting Senzer 2028
Begroting Senzer 2029
Begroting Senzer 2030
€ 55.235.994
€ 55.235.994
€ 55.235.994
€ 55.235.994
€ 16.054.746
€ 15.494.943
€ 15.135.377
€ 14.500.242
Bijdrage Beschut
€ 2.087.245
€ 1.797.123
€ 1.907.670
€ 2.035.039
Rijksbijdrage sociale infrastructuur Impulsbudget sociale infrastructuur Bijdrage Algemeen deel Korting algemeen deel (fluctuatie BUIG) Totale bijdrage
€ 210.820
€ 210.820
€ 240.674
€ 256.914
€ 581.248
€ 581.248
€ 581.248
€ 581.248
€ 19.476.992
€ 19.843.177
€ 20.563.282
€ 21.284.461
€ - 1.434.051
-
-
-
€ 92.212.993
€ 93.178.218
€ 93.664.245
€ 93.893.897
Bijdrage Senzer Gemeente Helmond Bijdrage BUIG budget Bijdrage WSW
Senzer begroting 2026-I € 51.527.622
Voorliggende begroting Senzer € 55.235.994
Verschil 2027
€ 16.004.757
€ 16.054.746
€ 49.989
Bijdrage Beschut
€ 1.504.891
€ 2.087.245
€ 582.354
Rijksbijdrage sociale infrastructuur Impulsbudget sociale infrastructuur Bijdrage Algemeen deel Korting algemeen deel (fluctuatie BUIG)
€ 197.571
€ 210.820
€ 13.249
-
€ 581.248
€ 581.248
€ 18.545.268
€ 19.476.992
€ 931.724
-
€ - 1.434.051
€ - 1.434.051
€ 87.758.990
€ 92.212.993
€ 4.454.003
€ 3.708.372
De bijdrage van de gemeente Helmond aan Senzer voor 2026 was € 87.758.990. De voorliggende ontwerpbegroting voor 2027 is € 92.212.993. Zie hieronder een toelichting op dit verschil. • Bijdrage BUIG budget (€ 3.708.372) . De BUIG-budgetten fluctueren en de definitieve budgetten worden in het lopende begrotingsjaar vastgesteld. Deze Rijksmiddelen zetten wij een op een over naar Senzer. • Bijdrage Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) (€ 49.989). Helmond ontvangt Rijksmiddelen voor het aantal Wsw’ers dat in onze regio werkt. Het aantal Wsw-ers neemt af omdat er geen nieuwe instroom in de Wsw is (sterfhuisconstructie). De Rijksmiddelen voor Wsw zetten we een op een door naar Senzer.
• •
•
• •
Bijdrage beschut (€ 582.354). Deze Rijksmiddelen zetten we een op een door naar Senzer. De betalingen zouden in het vervolg plaatsvinden naar realisatie. Deze wijziging is uitgesteld. Senzer bereid zich alvast voor op deze wijziging. Rijksbijdrage sociale infrastructuur (€13.249). Gemeenten ontvangen bij de meicirculaire 2026 een extra financiële bijdrage vanuit het Rijk aan de kosten voor de banen van mensen die niet vallen onder beschut werk, maar die tijdelijk aangewezen zijn op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op het doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep. Impulsbudget sociale infrastructuur ( € 581.248). Als centrum gemeente ontvangen we een bijdrage voor de regio om de sociale infrastructuur toekomst bestendig te maken. Dit bedrag wordt overgeheveld naar Senzer, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een goede sociale infrastructuur. Bijdrage Algemeen deel (€931.724). Wij ontvangen in het algemeen deel een bijdrage voor de Participatiewet. Dit bedrag wordt voor 98% doorgezet naar Senzer. Korting algemeen deel (fluctuatie BUIG) (€ 4.454.003). Senzer heeft het risicoprofiel opgehoogd, hierdoor krijgen de gemeenten eenmalig een korting op het BUIG budget.
Meerjarenraming 2026-2028 In de meerjarenraming stijgt de totale bijdrage van € 170.561.279 in 2028 naar € 171.534.173 in 2030. Evenals de Helmondse bijdrage aan het algemeen deel van € 19.843.177 in 2028 naar € 21.284.461 in 2030.