RN 102 Addendum 2e Bestuursrapportage 2023

Addendum 2e Bestuursrapportage 2023 Aanleiding In het raadsvoorstel bij de aanlevering van de 2e Berap 2023 is al vermeld dat er nog een addendum zou volgen op de 2e Berap. Een addendum is een aanvulling op c.q. toevoeging aan een bestaand document. Hier dus op de 2e Berap. Reden is dat er op moment dat de 2e Berap gereed was, de personele kosten, salarissen en uren nog geanalyseerd moesten worden aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Deze analyse leidt tot een bijstelling van het budgettair beeld en de budgettair neutrale posten. In onderstaande tabellen zijn deze wijzigingen verwerkt en wordt aanvullend een toelichting gegeven op de wijzigingen Wijzigingen Addendum Budgettair beleid, aanvulling tabel op pagina 2 en 3 van 2e Berap Volgnr.

Progr.

Omschrijving

Resultaat 2e Berap 2023 - reguliere ontwikkelingen

Budgettair beeld Begroting 2023 na wijzigingen

Lasten

Baten

V/N

1.797

-1.464

V

333

V

Wijzigingen Addendum 1

14

Correctie uren 2022 SBC De Braak

-84

0

N

2

5

Lagere kosten gevolgen nieuwe CAO

980

0

V

Resultaat 2e Berap 2023 - inclusief addendum

2.693

-1.464

V

Budgettair beeld Begroting 2023 na Addendum

1.229

V

1. Correctie uren 2022 SBC De Braak In 2022 zijn, per abuis, voor € 84.000 aan personele kosten ten onrechte toegewezen aan SBC De Braak. In deze Berap corrigeren we dit. 2. Lagere kosten nieuwe CAO We hebben een nieuwe CAO waarover we u hebben geïnformeerd met de 1e Berap. De gevraagde middelen ad 3 miljoen euro, waren gebaseerd op een gemiddelde stijging van de loonkosten van 7%. De uiteindelijke kosten van deze CAO vallen voor onze gemeente ruim 9 ton lager uit. De gewogen gemiddelde procentuele stijging is geen 7% zoals geraamd, maar iets minder dan 6%.

Overzicht budgettair neutrale afwijkingen, aanvulling tabel op pagina 37 2e Berap (bedragen x €1.000 /-=meer lasten/minder baten)

Volg Progr. nr.

1

Omschrijving

Lasten

Baten

Totaal 2e Berap 2023

-38.876

38.876

-205

205

-39.081

39.081

Wijzigingen Addendum SPUK gelden voor verstevigen Bibliotheekwerk

3

Totaal 2e Berap 2023 inclusief Addendum

I/S

I

1. SPUK gelden voor verstevigen Bibliotheekwerk Dit jaar is de Regeling eenmalige specifieke uitkering (Spuk) en subsidie toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen gepubliceerd, waarmee gemeenten zich voor kunnen bereiden op de wijziging van de huidige wetgeving in 2025. Volgens de beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van september dit jaar, ontvingen we € 205.416. Verwachte resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2023 (aanvulling op hoofdstuk 2 budgettair beleid in de 2e Berap) (bedragen x €1.000/ - = meer lasten/minder baten en V=Vo o rdeel/N=Nadeel)

Volg Progr. nr.

Omschrijving

Lasten

Baten

V/N

Niet ingevulde formatie 2023

1.101

0

V

Totaal

1.101

0

Wijzigingen Addendum 1

14

1. Niet ingevulde formatie 2023 Uit analyse van de personele budgetten en inventarisatie van de uren kwamen, met uitzondering van de volgende 2 zaken, geen opvallende verschillen naar voren: •

Met de begroting 2023 hebben we extra formatie gevraagd om onze taken goed uit te kunnen voeren. Een deel van deze formatie ad € 600.000 voor managementfuncties is nog niet concreet ingevuld. De invulling nemen we mee met de nieuwe organisatiestructuur volgend jaar; • Ook zijn we bezig met de schaalsprong waarvoor extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Hiervan is een deel nog niet ingevuld. Deze resterende middelen ad 500.000 euro willen we inzetten voor de organisatie doorontwikkeling die volgende jaar wordt doorgevoerd. Voor deze resterende middelen komen we met de jaarrekening bij u terug met een verzoek tot resultaatbestemming.