RN 091 Bijlage 1 - 1e begrotingswijziging 2025 - invulling taakstelling Sociaal Domein
Tekst van het document
Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2025: invulling taakstelling Sociaal Domein Bedragen x € 1000/ - = negatief
1e Begrotingswijziging 2025: invulling taakstelling Sociaal Domein
Begroting 2025 voor wijziging
Wijziging
Baten
Saldo
Begroting 2025 na wijziging
Thema
Lasten
1.1 Zorg en Welzijn
€
59.019 €
2.940 €
56.079 €
Lasten
-436 €
Baten
- S
I/S
Lasten €
58.583 €
Baten
2.940 €
55.643
1.2 Werk en Inkomen
€
93.638 €
42.684 €
50.954 €
-383 €
- S
€
93.255 €
42.684 €
50.571
1.3 Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs
€
70.529 €
6.825 €
63.704 €
1.910 €
- S
6.825 €
65.614
1.4 Inclusie
€
904
1.5 Gezondheid
€
2.456 €
1.6 Sport
€
72.439 €
€
904
€
904
100 €
2.356
€
2.456 €
€
12.031 €
2.176 €
9.855 €
Resultaat programma 1
€
238.577 €
54.725 €
183.852 €
Verrekeningen met reserves
Storting
Mutaties met reserves
€
4.500
€
11.215
€
-6.715
Saldo na verrekeningen met reserves
€
243.077
€
65.940
€
177.137
Onttrekking
Saldo
-91 €
€
904
100 €
2.356
€
11.940 €
2.176 €
9.764
I
€
239.577 €
54.725 €
184.852
Onttrekking
1.000
€
- S
1.000
Storting
Saldo
Storting
Onttrekking
Saldo
€
1.000
I
€
4.500 €
12.215
€
-7.715
€
1.000
I
€
244.077 €
66.940
€
177.137
Toelichting op de tabel: In de begroting 2025 staat de besparingsopgave van € 3,3 miljoen voor het Sociaal Domein als verlaging van het budget van thema 1.3 geraamd. Via deze begrotingswijziging hogen we het budget van thema 1.3 deels, voor € 910.000, op door een verlaging van het budget van de thema’s 1.1, 1,2 en 1,6. Daarnaast onttrekken we € 1,0 miljoen aan de reserve Sociaal Domein. Dan blijft nog een bedrag over van € 1,4 miljoen die we realiseren met besparingen in thema 1.3 zelf. De plus die u ziet van € 1,0 miljoen op programma 1 is dus de extra onttrekking van € 1,0 aan de reserve omdat we de rest oplossen binnen het programma zelf. Een inhoudelijke toelichting op de maatregelen leest u in bijlage 6.13 van de begroting.