RN 077 Voortgangsrapportage majeure projecten - 2de Berap 2025
Tekst van het document
Projectnaam|
Kwaliteit
Tijd
Voortgangsrapportage majeure projecten Helmond Risico’s
Rapportage - augustus 2025 Opgemaakt door: Unit Concern control
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk
Aandacht/maatregelen noodzakelijk
Geld
Algemene informatie (I) Deze rapportage informeert over de stand van zaken van de majeure projecten. Van deze projecten wordt een beeld gegeven over de periode van april 2025 tot en met augustus 2025. Criteria voor opname projecten De voortgangsrapportage majeure projecten Helmond wordt twee keer per jaar gepubliceerd gelijktijdig met de 1e en 2e Berap. Op basis van het project classificatie model zijn de majeure project bepaald. Op pagina 4 is in één overzicht weergegeven welke projecten dit zijn. Document advies
Relatie met andere documenten Een aantal van de majeure projecten heeft een relatie met lopende grondexploitaties (Nieuw Brandevoort en de Automotive Campus) en nog op te starten grondexploitaties (o.a. Houtsdonk en Varenschut-Noord). Deze projecten worden ook behandeld in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De MPG heeft als doel het informeren van de gemeenteraad over de inhoud en voortgang. In tegenstelling tot deze voortgangsrapportage, is de MPG gebonden aan strikte voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over besluitvorming op balansdatum (31 december 2024). Deze voortgangsrapportage kan dus al verder ingaan op nieuwe ontwikkelingen.
Het navigeren in dit document kan erg makkelijk door gebruik te maken van de bladwijzers, hieronder blauw gemarkeerd. Daarnaast kunt u elk project in en uit klappen door gebruik te maken van de ‘sectiepijltjes’, hieronder paars gemarkeerd.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
2
Algemene informatie (II) Inhoud
Definities indicatoren
De rapportage bevat per project:
De status/kleur van de individuele RGTK indicatoren wordt bepaald op basis van een vast en objectief scoringskader. Alle majeure projecten worden gescoord aan de hand van dit scoringskader. De belangrijkste elementen uit het scoringskader zijn als volgt:
•
Een korte projectbeschrijving, de meest relevante ontwikkelingen, een korte terugblik en vooruitblik.
•
Inzicht in de RGTK indicatoren risico's, geld, tijd en kwaliteit met bijbehorende beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico’s.
•
Overzicht van relevante raadsdocumenten (met een link naar het document zelf).
De groen gekleurde tekst komt voort uit vastgestelde raadsbesluiten, gevoteerde kredieten, raadsbrieven, moties en eerdere voortgangsrapportages. Zwarte teksten geven de actualiteit weer met de groen gekleurde tekst als onderliggend kader. Omschrijving indicatoren
•
Risico’s: geeft aan of er risico’s zijn met een hoge kans en een hoge impact, of projectrisico’s geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, of beheersmaatregelen zijn opgesteld en of het risicodossier regelmatig wordt geactualiseerd.
•
Geld: geeft aan of er voldoende krediet beschikbaar is en of de raming actueel is.
•
Tijd: geeft aan of er een actuele projectplanning is, waarin rekening is gehouden met doorlooptijden van vergunningen etc., of het kritieke pad inzichtelijk is en of er geen vertraging is die de einddatum van het project onrealistisch maakt.
•
Kwaliteit: geeft aan of de kwaliteitseisen en projectkaders geborgd worden gedurende het project (o.a. in programma van eisen en definitief ontwerp) en in het uiteindelijke projectresultaat.
Bijsturing is niet noodzakelijk, ingezette aanpak handhaven.
Uniformiteit waar mogelijk, maatwerk waar noodzakelijk
Actieve bijsturing is noodzakelijk om binnen de gestelde kaders te blijven of bijsturing is op korte termijn aannemelijk.
Er is gestreefd naar zoveel mogelijk uniformiteit in de rapportages van de diverse projecten. Dit met uitzondering van de pagina ‘Geld’, hier heeft elk project een financiële tabel op maatwerk, passend bij de financiële rapportage van het specifieke project.
Ingezette aanpak leidt ondanks bijsturing niet tot uitvoering binnen gestelde kaders. Aanpassing van de oorspronkelijke kaders wordt voorzien.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
3
Status van de projecten in één oogopslag Hieronder ziet u een overzicht van de huidige negen majeure projecten, met in de kleine binnenste cirkels de scores uit de voorgaande rapportage. Om de voortgang van de projecten te bekijken kunt u op de projectnamen klikken (Ctrl inhouden) of verder scrollen.
Automotive campus
Campus de Braak - 1
Campus de Braak – 2B
Jan van Brabant
Houtsdonk
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
MFA Rijpelberg
Nieuw Brandevoort
Time-out & Verblijfsvoorziening
Varenschut-Noord
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
4
Externe ontwikkelingen Externe ontwikkelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft, kunnen veel impact hebben op de (majeure) projecten. Onderstaand wordt een aantal van deze ontwikkelingen nader geduid. Netcongestie Ook de majeure projecten hebben te maken met netcongestie. Bedrijven en voorzieningen die een grootverbruikersaansluiting nodig hebben, komen op een wachtlijst. De netbeheerders doen geen uitspraak over de maximale wachttijd. Onze inschatting is dat de wachttijd minimaal tot 2035 is. Woningbouwprojecten krijgen vooralsnog wel een stroomaansluiting van Enexis. Het in de vorige voortgangsrapportage genoemde MIRT-energie-onderzoek (MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is bijna klaar. Het beschrijft de groei van de energievraag in de regio tot 2050 en welke energie-infrastructuur daarvoor nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste groei van het elektriciteitsverbruik wordt verwacht bij bestaande bedrijven. Een tweede factor is de stijging van het elektrisch vervoer. Maatregelen als het verplaatsen of uitstellen van nieuwe ruimtelijke ambities hebben maar een beperkt effect op de stijging van de energievraag. Daarom wordt daar regionaal nu niet op ingezet. Om projecten die moeten wachten op een grootverbruikersaansluiting toch te realiseren zijn creatieve oplossingen nodig.
Bijvoorbeeld het combineren van lokale opwek met energie-opslag en slim energiemanagement.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
5
Situatie vorige rapportage:
Automotive Campus
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
6
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Automotive Campus | Intro Door bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. De campus heeft daarmee zowel op landelijke als Europese schaal een meerwaarde op de thema’s 'green en smart mobility’. Het uiteindelijk doel is om de Automotive Campus, als economische toplocatie in de Brainportregio, door te ontwikkelen tot een organisatiestructuur waarbij de publieke belangen zijn geborgd, het ecosysteem is uitgebouwd en nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Daarmee is het projectdoel het opzetten van de publiek- private samenwerking, de PPS. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik In de afgelopen maanden is gewerkt aan het verder uitwerken van de PPS tussen adviseurs van Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant en Bouwbedrijf Van de Ven. Daartoe zijn verschillende gezamenlijke werkgroepen ingericht, die ieder bijdragen aan deze uitwerking. Een externe partij ziet namens de drie partijen toe op de samenhang en de planning. Bestuurders zijn de afgelopen maanden geconsulteerd in de tussenstand van de uitwerking. Dat geldt ook voor de leden van de gemeenteraad, die zich eind mei 2025 in een opiniecommissie hebben uitgesproken over het beoogde samenwerkingsconstruct.
Discussies die momenteel gevoerd worden gaan onder meer over ieders inbrengwaarde, de verdeling van de aandelen in de drie op te richten BV’s, de wijze waarop publieke partijen grip hebben op de ontwikkeling van de campus en de financiële verdeling (baten en lasten) tussen de verschillende BV’s. De vraag hoe partijen kunnen uittreden uit het construct, en onder welke voorwaarden, vormen daarnaast nog een belangrijk onderwerp van gesprek. In de komende maanden wil de gemeente komen tot het beslechten van deze discussies. Dat moet ertoe leiden dat uiterlijk binnen enkele weken na het verschijnen van deze rapportage alle grote vraagstukken tussen partijen beslecht zijn, waarna de besluitvorming plaats kan vinden.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
7
Automotive Campus | Risico’s Zoals in de vorige rapportage aangegeven, zijn er verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus belemmeren. Het gaat dan primair om de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit en het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie). Voor deze risico’s zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan te pakken. Daarnaast behoeft het onderwerp ‘Externe Veiligheid’ in de komende periode bijzondere aandacht. Verder is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke juridische beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) en er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de toekomstige campusconstructie.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Uit de komende besprekingen zal moeten blijken of het daadwerkelijk mogelijk is om langs de eerder vastgestelde uitgangspunten tot concrete afspraken te komen. De inzet is erop gericht om op korte termijn tot een PPS te komen, waarmee een voorname belemmering van de doorontwikkeling wordt weggenomen. Hoewel alle partijen erop uit zijn overeenstemming te bereiken, is er ook een kans dat de beoogde samenwerking er niet gaat komen. In dat geval zullen we als gemeente ons moeten gaan beraden hoe de Automotive Campus alsnog op zo kort mogelijk termijn verder ontwikkeld kan worden rekening houdend met het feit dat de provincie grondeigenaar is van een gedeelte van het gebied. Wat betreft netcongestie blijven we gezamenlijk met partijen zoeken naar tijdelijke oplossingen (waaronder het zo goed als mogelijk benutten van het bestaande smart grid) zodat ontwikkelingen mogelijk blijven in de periode dat geen aansluitingen worden toegekend. Dit is van belang nu de wachttijd bij Enexis verder lijkt op te lopen (zie ‘Externe ontwikkelingen’).
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
8
Automotive Campus | Geld Het doel van dit project is het opzetten van een PPS constructie. De kosten voor het opzetten worden gedekt door een exploitatiebudget AC en een grondexploitatie voor de AC. Een investeringskrediet voor dit project is niet van toepassing. Als sluitstuk van dit project wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd met daarin de financiële consequenties van de dan voorliggende PPS constructie. De dekking hiervan wordt ook opgenomen in dat voorstel. De PPS zal van invloed zijn op het resultaat van de grondexploitatie en onze reservepositie. In onze exploitatiebegroting zijn geen structurele middelen opgenomen voor de Automotive Campus, deze zijn enkel in de komende jaren beschikbaar vanuit de door de gemeenteraad ingerichte Reserve Automotive Campus.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Er worden kosten gemaakt voor het opzetten van de publiek-private samenwerking. Die kosten vallen voor het ene deel in de exploitatiebegroting van de gemeente Helmond, en anderzijds zijn die toe te rekenen aan de grondexploitatie. Stand per 02-07-2025
Realisatie
Verwachting
Totaal
Exploitatie
€ 186.000
€ 14.000
€ 200.000
Grondexploitatie
€ 246.000
€ 234.000
€ 480.000
Totaal
€ 432.000
€ 248.000
€ 680.000
Het totaal aan kosten in de voorgaande rapportage was ingeschat op € 579.000. Het verschil van € 101.000 wordt grotendeels verklaard door interne uren die niet begroot zijn op het project. In de 2e BERAP is een begrotingswijziging gemaakt van € 110.000. De schatting van externe kosten die toe te rekenen zijn aan het project is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van voorgaande rapportage.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
9
Automotive Campus | Tijd Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt rekening gehouden met een lange doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen. Enerzijds gaat het om het bereiken van inhoudelijke overeenstemming, anderzijds om juridische procedures en besluitvormingsprocessen die veel tijd vragen. Oorspronkelijk streven was om de nieuwe entiteit eind 2024 op te richten. In de programmabegroting 2025 werd er gestreefd naar een oprichting medio 2025. De gemeentelijke inzet blijft zo snel mogelijk tot een nieuwe structuur te komen.
Bijsturing is noodzakelijk
In de programmabegroting 2025 is gesproken over oprichting medio 2025. Dit is niet langer haalbaar. De snelheid waarmee tot afspraken gekomen kan worden, wordt bepaald door alle betrokkenen gezamenlijk, waarbij bovendien een veelheid aan adviseurs is betrokken. Om dit traject te begeleiden hebben partijen daarnaast een externe partij aangetrokken. Daarbij hangen de deelonderwerpen nadrukkelijk met elkaar samen en is er een wederzijdse afhankelijkheid. Uiteindelijk zullen partijen het geheel aan afspraken beoordelen in relatie tot de eigen doelen. De aandacht is er nu op gericht om op de grote onderhandelpunten (waardering, zeggenschap, exit etc.) doorbraken te bereiken. Aansluitend wordt bezien welke stappen nodig zijn om tot formele besluitvorming over te kunnen gaan en welke tijd hiervoor nog nodig is. Het gemeentelijk projectteam zet maximaal in op het zo snel als mogelijk doorlopen van het proces. De inzet is erop gericht om – afhankelijk van het verloop van de gesprekken en de uitkomst daarvan – nog in 2025 de besluitvorming over de oprichting van het construct aan de gemeenteraad voor te, waarna vervolgens in 2026 de benodigde entiteiten daadwerkelijk kunnen worden opgericht. Het behalen van deze inzet is bovendien noodzakelijk om het zittende college en de zittende gemeenteraad over dit dossier nog een besluit te kunnen laten nemen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
10
Automotive Campus | Kwaliteit Kwaliteit is in deze voortgangsrapportage majeure projecten nieuwe stijl gedefinieerd als de mate waarin een project in lijn met het gemeentebrede ‘Handboek Projectmatig Werken’ wordt uitgevoerd. Dit in de overtuiging dat wanneer een project projectmatig wordt aangepakt het zo efficiënt, doelmatig en doeltreffend mogelijk gerealiseerd kan worden. In het eerste kwartaal 2022 is de ‘Letter of Intent’ (LOI) voor de voorgenomen verkoop van de Automotive Campus ontbonden. In de raadsinformatiebrief 22 (7 maart 2022) die daarop volgde werd ook het vervolgproces gedeeld, namelijk het onderzoeken van welke publieke betrokkenheid nodig is voor een succesvolle toekomst van de Automotive Campus. In eerste instantie werd de optie verkend voor een publiek-private samenwerking.
Ondanks deze ‘start’ van een onderzoek is er nooit een project vastgesteld. En daarmee geen projectdoel, geen projectkrediet, geen projectplanning of projectorganisatie zoals gedefinieerd in het projectmatig werken.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Gezien het bijzondere karakter, de resterende doorlooptijd van het project, en de benodigde focus op de inhoudelijke vraagstukken (met daarbij een ambitieuze planning), wordt er niet gekozen voor het werken conform het Projectmatig Werken. Aangezien het gaat om een bewuste keuze, leidt dit niet tot een rode score in het model maar tot een neutrale grijze score.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
11
Automotive Campus | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RIB 007 & Opiniecommissie - Visie privatisering
50415613
28-01-2021
RIB 022 - Ontbinding LOI Automotive Campus
50859120
07-03-2022
RIB 116 - Onderzoek Birch Automotive Campus
51230747
01-11-2022
RIB 077 - Toekomst Automotive Campus Gemeente Helmond
51471345
13-06-2023
Opiniecommissie - Toekomst Automotive Campus
51471345
04-07-2023
RIB 062 - Toekomststructuur Automotive Campus
51471345
14-05-2024
RV 087 - Onttrekking aan de openbaarheid van de Automotive Campus
52002350
10-09-2024
Opiniecommissie - Toekomst Automotive Campus
51471345
27-05-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
12
Situatie vorige rapportage:
Campus De Braak – 1
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
13
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Campus De Braak – 1 | Intro In 2017 heeft u ingestemd om Sportpark De Braak te vernieuwen tot een Campus De Braak waar sport, onderwijs, samenleving en zorg in een voor Helmond en de regio uniek concept samenkomen. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert. Na acht jaar is er een einde gekomen aan het project Campus de Braak fase 1. De formele opening van de MFA is samen met alle partners gevierd op 20 juni 2025 (zie foto hiernaast). Op de volgende pagina wordt er aan de hand van de onderstaande oorspronkelijke ambitie, visie, en doelstellingen toegelicht wat er bereikt is. Ambitie: We streven ernaar om binnen de stad Helmond een plek te creëren waar talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid wordt beleefd en gestimuleerd, voor nu en voor de toekomst. Visie: Het ontwikkelen van een krachtige en duurzame sport- en (be)leefcampus voor geïntegreerde onderwijs-, sport-, gezondheidsvoorzieningen.
Doelstellingen: - Talentontwikkeling stimuleren en beleven door het mogelijk maken van; - Gezondheid stimuleren en beleven door; - Sociale cohesie stimuleren en beleven door het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving en de stad door samenwerking tussen partijen en integratie van voorzieningen; - Duurzaamheid beleven en stimuleren nu en in de toekomst. Het projectteam is ontbonden en de nog openstaande punten zijn ondergebracht naar de reguliere lijnorganisatie. Hierdoor is het geen majeur project meer is om over te rapporteren. Dit is dan ook de laatste rapportage. De komende periode staat in het teken van afronding, evaluatie en borging in de reguliere organisatie. Er is geen bijsturing meer nodig, daarom is elk projectbeheersaspect groen gescoord. Zoals in de voorjaarsnota is opgenomen, vindt de financiële afwikkeling bij de jaarrekening 2025 plaats.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
14
Campus De Braak – 1 | Gerealiseerde fysieke resultaten: o
Multifunctionele Accommodatie (MFA): Huisvesting voor vier hoofdgebruikers — Praktijkcollege OMO, Helmond Sport, JVDI de fysioclub en SV De Braak — met gedeeld gebruik van faciliteiten zoals kantine, kleedkamers en keuken.
o
Sportvoorzieningen: Realisatie van zeven natuur- en kunstgrasvelden, een NOC*NSF sporthal, een sportzaal en aanvullende voorzieningen zoals een running track, beachvolleybalveld, ASM-trap, 3x3 basketbalveldjes en slimme sportelementen.
o
Openbare ruimte: Herinrichting gericht op verblijven, ontmoeten en ongeorganiseerd bewegen, toegankelijk voor bewoners uit omliggende wijken.
Samenwerking en gedeeld gebruik: o
Gedeeld gebruik van ruimtes is contractueel vastgelegd in overeenkomsten en medegebruiksdocumenten.
o
Voorbeelden: keuken Praktijkcollege gebruikt door Helmond Sport, kleedkamers gedeeld door SV De Braak en andere verenigingen.
Programma en maatschappelijke impact: o
Open campusgedachte: De campus is bewust ontworpen als open en toegankelijk, met voorzieningen die uitnodigen tot spontane ontmoeting en beweging.
o
Sportparkmanagement: In samenwerking met Jibb+ wordt gewerkt aan het versterken van de maatschappelijke benutting van de campus, met aandacht voor sociale cohesie, veiligheid, programmering en wijkversterking.
o
Monitoring en evaluatie: Jaarlijkse evaluatie van de maatschappelijke impact en programmering, op basis van een nulmeting.
Conclusie De campus biedt een unieke combinatie van onderwijs, sport, gezondheid en maatschappelijke participatie. De fysieke voorzieningen zijn van hoge kwaliteit en de open campusgedachte wordt actief uitgedragen. De komende jaren staan in het teken van verdere inregeling van samenwerking, exploitatie en maatschappelijke benutting.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
15
Campus de Braak – 1 | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project. De doorlopende projectcommunicatie, inclusief de vele bouwjournaals, zijn te vinden op https://campusdebraak.nl/ Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 079 - Meerderheid campus plannen
33520222
31-10-2017
RIB 025 - De samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken partners
n.v.t.
20-03-2018
RV 093 - Vaststellen bestemmingsplan 'Sport en beleefcampus de Braak’.
33883373
23-10-2018
RV 035 - Scenario's infillmateriaal kunstgrasvelden Helmond
50014028
21-05-2019
RIB 059 - Uitkomsten bemiddelingstraject SBC De Braak
50242408
27-05-2020
RIB 062 - Informatie t.b.v. extra raadsbijeenkomst Sport en Beleefcampus De Braak
n.v.t.
31-05-2020
RIB 064 - Verzoek interpellatiedebat Consortium en SBC De Braak
n.v.t.
08-06-2020
RV 080 - Besluitvorming Sport- en Beleefcampus De Braak
50373244
01-12-2020
RIB 143 - Ontwikkelingen Campus De Braak – Fase 1 – Definitief ontwerp
50802384
07-12-2021
RV 017 - Overname huidige stadion Helmond Sport
50745367
22-02-2022
RIB 082 - Prijsontwikkelingen Campus De Braak – Fase 1
50966217
20-07-2022
RIB 003 - MFSA De Braak - Definitieve gunning aanbesteding
50966217
11-01-2023
RIB 051 - MFSA De Braak - Afkoop Risicoregeling
50966217
13-04-2023
RIB 115 - Voortgang fase 1 SBC De Braak
51636031
14-09-2023
Opiniecommissie – update Campus De Braak Fase 1
51799493
19-03-2024
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
16
Situatie vorige rapportage:
Campus de Braak – 2B
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
17
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Campus de Braak – 2B | Intro De doorontwikkeling van Campus de Braak is een project van de lange adem. De oorsprong ligt in 2016 en later werd het project opgedeeld in twee fasen. In 2021 kwam er duidelijkheid over de ambities voor het gebied in fase 2. De voornaamste uitgangspunten daarvan zijn: (1) de sportverenigingen die nu gevestigd zijn in Fase 2B van De Braak krijgen weer een plek in Fase 2B; (2) het realiseren van voldoende parkeerplaatsen om alle geplande functies voor De Braak te kunnen bedienen; (3) het clusteren en multifunctioneler maken van de gebouwen waardoor minder bebouwing nodig is; (4) het versterken van de openbare ruimte met logische, open en veilige verbindingen; (5) het toevoegen van (sociale) woningbouw in het plangebied en het uitsluiten van retail in het gebied; (6) het uitgangspunt om de ontwikkeling van Fase 2B ‘ten minste budgettair neutraal’ uit te voeren.
Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik In juni zijn de uitgangspunten voor de uitwerking van de Braak fase 2B gedeeld in RIB 106: o
Openbare ruimte: Focus op vergroening en verbetering, geen investeringen in niet-gemeentelijke gebouwen.
o
Padelbanen HTV: Gemeente werkt mee aan het proces tot aanleg; geluid blijft binnen normen bij locatie achter zwembad, HTV regelt vergunning en omgevingsdialoog.
o
Sporthal De Braak: Wordt behouden, commerciële verhuur, verkoop of erfpacht via selectieprocedure zijn mogelijke opties.
o
Vervolg: Twee projectplannen (sport en woningbouw) worden uitgewerkt, met aandacht voor samenhang en betrokkenheid van stakeholders.
Met deze vastgestelde uitgangspunten is de complexiteit en omvang van het gehele project aanzienlijk verminderd. Hierdoor kwalificeert Campus de Braak fase 2B niet langer als een ‘majeur project’. Het project wordt opgesplitst in de twee voorgenomen projectplannen voor sport en de woningbouw. De financiële afwikkeling van de projectsplitsing wordt administratief verwerkt in de jaarrekening 2025. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
18
Campus de Braak – 2B | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 079 - Meerderheid campus plannen
33520222
31-10-2017
RV 093 - Vaststellen bestemmingsplan 'Sport en beleefcampus de Braak’.
33883373
23-10-2018
Opiniecommissie - Kaderstelling fase 2 De Braak, locatiebepaling zwembad
50193954
12-05-2020
RV 042 - Plan van aanbak Campus De Braak fase 2
50564660
13-07-2021
RIB 041 - Ontwikkelingen SBC De Braak fase 2B
51434882
28-03-2023
Opiniecommissie - Haalbaarheidsonderzoek Fase 2B De Braak
51778922
20-08-2024
RIB 106 - Uitgangspunten uitwerking de Braak fase 2B
52490706
17-06-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
19
Situatie vorige rapportage:
Houtsdonk
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
20
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Houtsdonk | Intro Het projectdoel is om de gebiedsontwikkeling Houtsdonk te realiseren. Doel is tussen de 1749-2000 woningen te realiseren, een nieuw deel van de stedelijke ring, en bijbehorende voorzieningen, zoals leisure, onderwijs, zorg en horeca. De ontwikkeling van het gebied is opgesplitst in twee deelgebieden: 1. Houtsdonk: de voorgenomen sloop en nieuwbouw van de HeBoMa-flats en aanvullende woningbouw (gebied hiernaast gemarkeerd). 2. De Houtse Beemden: de rest van de gebiedsontwikkeling Houtsdonk; fases 2 t/m 4 en ook de aanleg van het Houtsdonktracé. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik De prioriteit en focus ligt op het deelproject Houtsdonk. Op 23 juni 2025 heeft het college het stedenbouwkundig plan Houtsdonk fase 1 vastgesteld. In Houtsdonk fase 1A verkoopt de gemeente bouwrijpe bouwgrond: voor deze fase de BIE (grondexploitatie) geopend na het raadsbesluit van 9 september 2025. Voor fasen 1B en 1C, zijnde de Heboma-flats, is woningcorporatie woCom de initiatiefnemer en zal in een anterieure overeenkomst het kostenverhaal worden opgenomen. Op deze wijze is de economische uitvoerbaarheid geborgd. Voor de Houtse Beemden wordt er gewerkt aan een ‘Gebiedsgericht programma’ met als onderdeel daarvan het Houtsdonktracé. Het gebiedsgericht programma zal in de komende maanden worden opgesteld en de gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd.
In het voorjaar van 2026 zal over het gebiedsgericht programma tezamen met het voorstel over de Wvg Houtsdonk door het college een besluit worden genomen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
21
Houtsdonk | Risico’s Het ROP Houtsdonk is vastgesteld in juli 2023. De gepresenteerde sferen waren erg goed ontvangen door de gemeenteraad, de ambities waren hoog. Het later uitgewerkte ‘plan van aanpak’ bracht niet de benodigde concreetheid. Inmiddels is in de tweede helft van 2024 een telverkaveling voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk opgesteld en voorzien van een eerste financiële doorrekening. Bijsturing is nog mogelijk
Zonder een actuele en complete risicoanalyse met beheersmaatregelen (standaard projectbeheersaspect uit de projectmatig werken methodiek) wordt het beheersaspect ‘Risico’s’ volgens het R-GOTICK scoringsmodel oranje gescoord. Het risicoprofiel voor Houtsdonk wijkt af van dat van de Houtse Beemden. Met het openen van de BIE (grondexploitatie) op 9 september, en de tender die voor de vrije sector-bouwdelen wordt uitgezet, krijgt het realisatieplan voor Houtsdonk steeds meer vorm. De ambtelijke inzet is erop gericht om vóór de eerste voortgangsrapportage van 2026 een risicoanalyse voor Houtsdonk op te stellen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
22
Houtsdonk | Geld Het budget voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk bestaat tot op heden uit twee delen; het voorbereidingskrediet en het investeringskrediet. Het voorbereidingskrediet is in zijn geheel opgenomen in de programmabegroting voor € 971.700. Dit krediet is vastgesteld in twee verschillende raadsbesluiten: initieel krediet van € 671.700 in RV 066 in 2023, en additioneel krediet van € 300.000 als onderdeel van de 2e Berap 2024. Het investeringskrediet is deels opgenomen in de programmabegroting 2025, verdeeld over de komende drie jaar (2026-2028), in totaal € 6.396.000. Maar ook voor de jaren daarna, tot en met 2035, is er krediet voor de 'kansrijke investeringen' opgenomen. In totaal is er € 21.821.197 investeringskrediet beschikbaar. Dat bestaat uit de SPUK subsidie € 14.183.778 en de cofinanciering vanuit de gemeente Helmond, zijnde het investeringskrediet Houtsdonk. Bijsturing is niet noodzakelijk Stand per 30-06-2025
Voorbereidingskrediet
SPUK
Cofinanciering Helmond
Totaalbudget
Realisatie
Restant
€0
€ 971.700
€ 971.700
€ 842.000
€ 129.700
Investeringskrediet
€ 14.183.778
€ 7.637.419
€ 21.821.197
€ 396.000
€ 21.425.197
Totaal
€ 14.183.778
€ 8.609.119
€ 22.792.897
€ 1.238.000
€ 21.554.897
De kosten die toebehoren aan Houtsdonk fase 1A worden vanuit het voorbereidingskrediet overeenkomstig de verslaggevingsregels BBV ingebracht worden in de grondexploitatie. Deze wijziging is nog niet zichtbaar in het bovenstaande overzicht van 30 juni 2025 omdat de GREX geopend is na de besluitvorming in de raadsvergadering van 9 september 2025.
De planontwikkelingskosten die zijn en nog worden gemaakt voor het gebiedsdeel Houtse Beemden blijven drukken op het tijdelijk voorbereidingskrediet Houtsdonk tot duidelijk wordt wanneer, hoe en door wie (actief of faciliterend) dit gebied verder wordt ontwikkeld. In beginsel mogen planontwikkelingskosten maximaal 5 jaar op een tijdelijk voorbereidingskrediet drukken. Die termijn kan verder worden opgerekt maar dan moet voor de volledige verwachte kosten (dus de gemaakte en nog te maken kosten) op het tijdelijk voorbereidingskrediet een voorziening worden getroffen. Het is nu nog te vroeg om daar een inschatting van te maken. Uiterlijk eind 2027 wordt hierover een beslissing genomen, omdat dan de termijn van 5 jaar is verlopen. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
23
Houtsdonk | Tijd Eerder zijn de voorwaarden van de ‘Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ als kader stellend aan te nemen voor het beheersaspect ‘Tijd’. In de SPUK-voorwaarden is dit opgenomen: •
De ontvanger start de realisatie van de woningen op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2027.
•
De ontvanger start de realisatie van de laatst te realiseren woning op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2030.
•
De ontvanger start de realisatie van de infrastructurele voorzieningen op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2027 en rondt deze af uiterlijk 31 december 2035.
De SPUK is toegekend met als voorwaarden dat er vijf infrastructurele werken en minimaal 1.749 woningen worden gerealiseerd. Op aanvraag van de gemeente, kan de minister het besluit tot verlening van de specifieke uitkering wijzigen.
Bijsturing is nog mogelijk Wanneer het Omgevingsplan Houtsdonk fase 1 vastgesteld wordt door de gemeenteraad staan alle signalen op groen om te kunnen starten. De start van woningbouw in fase 1A van Houtsdonk is onafhankelijk van de sloop van de HeBoMa-flats. Voor de HeBoMa-flats worden de sloopvergunningen gefaseerd én op zijn vroegst in 2027 aangevraagd, zodat nieuwbouw in 2029 kan starten. Daarnaast wordt het beheersaspect ‘Tijd’ mede gescoord op basis van de einddatum van het project. De realisatie van Houtsdonk is gepland in fases, de laatste fase loopt waarschijnlijk tot ongeveer 2033. Er zijn voldoende argumenten gedeeld met het ministerie wat daar de oorzaak van is. Indien en zodra vast komt te staan, dat het ministerie, tegen de verwachtingen in, niet bereid is om de datum van de SPUK voorwaarden te versoepelen, zal het beheeraspect ‘Tijd’ met rood worden aangeduid. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
24
Houtsdonk | Kwaliteit In juni 2023 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (afgekort ROP) voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk vastgesteld door de gemeenteraad. Die ROP is in de tweede helft van 2023 uitgewerkt in het rapport ‘Plan van aanpak ontwikkeling Houtsdonk’. Met enige vertraging is vanaf medio 2024 gewerkt aan concrete producten.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Met de vaststelling van de projectopdracht is het projectbeheersaspect ‘Kwaliteit’ onder controle. Voor Houtsdonk is de BIE (grondexploitatie) voor fase 1A geopend. Voor fasen 1B en 1C, zijnde de Heboma-flats, is woningcorporatie woCom de initiatiefnemer en zal in een anterieure overeenkomst het kostenverhaal worden opgenomen. Voor de Houtse Beemden tezamen met het Houtsdonktracé word er gestuurd op het maken van een ‘Gebiedsgericht programma’. In het voorjaar van 2026 zal over het gebiedsgericht programma tezamen met het voorstel over de Wvg Houtsdonk door het college een besluit worden genomen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
25
Houtsdonk | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RIB 118 - Propositie gebiedsontwikkeling Houtsdonk
51215696
14-11-2022
Opiniecommissie - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51408014
18-04-2023
Adviescommissie - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51496059
27-06-2023
RV 066 - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51496059
11-07-2023
RV 070 - Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) Houtsdonk
51439169
11-07-2023
SPUK Houtsdonk
51215696
20-11-2024
SPUK bijlage Houtsdonk
51215696
20-11-2024
2025 RIB 037 Prioritering woningbouw en bijlage
52399534
13-03-2025
2025 RIB 112 BIE voor Houtsdonk fase 1A
51046505
25-06-2025
Opinie- en Adviescommissie – BIE (Grondexploitatie) Gebiedsontwikkeling Houtsdonk
51046505
26-08-2025
RV 052: De BIE (grondexploitatie) voor Houtsdonk fase 1A
51046505
09-09-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
26
Situatie vorige rapportage:
Jan van Brabant college
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Niet gescoord
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
27
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Jan van Brabant college | Intro Het projectdoel: Het algemene projectdoel is het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief voor het Jan van Brabant College (JvB huidige locatie Molenstraat). De projectscope was het realiseren van nieuwbouw aan de Cacaokade voor het Jan van Brabant College, met het schoolbestuur (Onderwijsgroep Oost-Brabant - OGOB) als bouwheer. De gemeente heeft hiertoe in februari 2024 een beschikking (met taakstellend budget) afgegeven. De volgende uitgangspunten zijn daar op van toepassing: 900 leerlingen, 6.480 m² bruto vloeroppervlak en oplevering medio 2027. Inmiddels is het project 'on hold' gezet, de gemeenteraad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 045 (25 maart 2025). Op 24 juni 2025 heeft de gemeenteraad de motie "Gelijke kansen voor het Jan van Brabant College" aangenomen. De uitgangspunten van deze motie, voor zover betrekking hebbend op een toekomstbestendige Jan van Brabant, zijn in deze rapportage verwerkt. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik
De gemeente blijft in overleg met OGOB om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief. De wereld verandert en daarom willen we de situatie anno 2025 opnieuw in kaart brengen. Een quickscan wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in alternatieve mogelijkheden, waarbij verschillende scenario's opnieuw gewogen worden. De uitkomsten en vervolgstappen worden het eerste kwartaal 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Op dat moment ontstaat een nieuw project met aangepaste kaders (qua locatie, financiën en planning). Om deze reden worden de beheersaspecten ‘risico’s’, ‘tijd’ en ‘kwaliteit’ voor dit project in deze fase niet gescoord. Omdat het 'on hold' zetten van dit project wel financiële risico's kent wordt het beheersaspect ‘geld’ wel gescoord.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
28
Jan van Brabant college | Risico’s In april 2024 was een taakstellend budget beschikt aan het schoolbestuur van het Jan van Brabant, OGOB. Zij zijn verantwoordelijk voor de budgetten voor de nieuwbouw, fietsenstalling en wijzigingen ruimtebehoefte. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het (openbare) schoolplein en de aansluiting op de openbare ruimte. Dit project is in het voorjaar 2025 on-hold gezet. Op basis daarvan is de beschikking aan OGOB op 26 maart 2025 ingetrokken. Duidelijk is dat het project het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief voor het Jan van Brabant College ongewijzigd blijft. Echter de projectscope van nieuwbouw aan de Cacaokade vervalt. Momenteel wordt een quickscan uitgevoerd die leidt tot een nieuw project, met nieuwe kaders.
Niet gescoord Dit project is inmiddels ‘on hold’ gezet. Duidelijk is dat het project niet meer gerealiseerd kan worden binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor nieuwbouw aan de Cacaokade.
In het eerste kwartaal 2026 worden resultaten van de quickscan, met aangepaste kaders en bijbehorende risico's, aan de gemeenteraad voorgelegd. Netcongestie blijft een reëel risico voor eventueel nieuwbouw (zie ook ‘Externe ontwikkeling: Netcongestie’).
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
29
Jan van Brabant college | Geld Bij het vaststellen van de programmabegroting 2024 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor het Jan van Brabant. Daarmee is het projectbudget van € 19.200.000 verhoogd met € 9.091.000 naar een totaal budget van € 28.291.000. Hiervan is in februari 2024 € 25.841.000 taakstellend beschikt aan het schoolbestuur, waarvan € 750.000 ter voorbereiding is uitbetaald. In maart 2025 is deze beschikking ingetrokken omdat het project 'on hold' is gezet. Bijsturing is noodzakelijk Het huidige investeringsbudget Nieuwbouw Jan van Brabant is als volgt: Stand per 31-07-2025
Budget
Nieuwbouw JvB (incl. fietsenstalling): - Beschikking OGOB (voorschot) - Overige kosten - Quickscan
€ 25.841.000
Aankoop grond
Realisatie
Verplichting
Restant € 24.981.651
€ 750.000 € 236.661 € 8.198
€ -pm €0 € 41.802
€ 1.355.000
€0
€0
€ 1.355.000
Inrichting schoolplein
€ 1.095.000
€0
€0
€ 1.095.000
Totaal
€ 28.291.000
€ 994.859
€ 41.802
€ 27.431.651
Van het investeringskrediet Nieuwbouw JvB is € 750.000 als voorbereidingsbudget uitbetaald aan OGOB. Als gevolg van het intrekken van de beschikking heeft OGOB de werkelijke uitgaven verantwoord met een accountantsverklaring. De niet uitgegeven of onrechtmatige uitgaven worden teruggevorderd. De gemeente en OGOB zijn over de afgelegde verantwoording in overleg. Realisatie op een andere locatie dan op de Cacaokade betekent dat de gerealiseerde kosten geen economische waarde meer vertegenwoordigen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze kosten dan te dekken. De gemeenteraad wordt hier separaat over geïnformeerd gelijktijdig met de uitkomsten van de quickscan. Tot hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden scoort het beheersaspect ‘geld’ rood. In de aangenomen motie van 24 juni 2025 verzoekt de gemeenteraad het bestaande krediet voor de "Nieuwbouw JvB (incl. fietsenstalling)", zoals vastgesteld door de gemeenteraad, te reserveren totdat nieuwe besluitvorming (eerste kwartaal 2026) plaatsvindt. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
30
Jan van Brabant college | Tijd Met het on hold zetten van het project is vastgestelde planning niet meer van toepassing.
De oplevering van de nieuwbouw Jan van Brabant was voorzien in het derde kwartaal 2027.
Niet gescoord
De uitkomsten van de quickscan, inclusief herziene planning worden het eerste kwartaal 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan volgt een herziene planning van het aangepaste project.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
31
Jan van Brabant college | Kwaliteit De gemeente Helmond en het schoolbestuur OBOG blijven in overleg om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief voor het Jan van Brabantcollege. Het huidige project is 'on hold' gezet, nieuwe kaders voor kwaliteit volgen uit de quickscan. De wereld verandert en daarom willen we de situatie anno 2025 opnieuw in kaart brengen.
Niet gescoord De uitkomsten van de quickscan worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit zal ook leiden tot een aangepaste, herziene kwaliteitskaders. Naar verwachting wordt hieraan getoetst bij de 1e voortgangsrapportage 2026 (1e Berap 2026).
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
32
Jan van Brabant college| Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 082 - 2019 Herijking IHP
50092199
22-10-2019
RIB 099 - 2020 Huisvesting Jan van Brabant (onderzoek naar JvB-Molenstraat)
50337938
21-09-2020
RV 023 -2021 Huisvesting Jan van Brabant
50507100
13-04-2021
RIB 035 - 2022 Voortgang nieuwbouwlocatie Jan van Brabant
50912437
15-03-2022
RIB 109 - 2023 Nieuwbouw Jan van Brabant (definitieve locatie Cacaokade)
51507570
07-09-2023
CV 2023 opiniecommissie Nieuwbouw JvB aanvullend budget (programmabegroting 2024)
51314444
03-10-2023
RIB 045 – 2025 Pauzeren nieuwbouw JvB
52455012
25-03-2025
Raadsvragen – VVD RIB 045-2025
51481795
15-04-2025
Motie 2025 Gelijke kansen voor het Jan van Brabant college
15711833
24-06-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
33
Situatie vorige rapportage:
MFA Rijpelberg
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
34
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
MFA Rijpelberg | Intro Het projectdoel: De realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Rijpelberg, omvat één nieuw gebouw waar scholen (De Straap, De Rakt en Talentrijk) in gehuisvest worden en waaraan maatschappelijke functies toegevoegd worden. Met dit scenario kan er, naast een oplossing voor het onderwijs, tevens een impuls gegeven worden aan de wijk. Op 26 januari 2022 heeft het college ingestemd met de procesaanpak voor een MFA Rijpelberg. Het proces bestaat uit een aantal onderdelen: locatieonderzoek, programma van eisen, ontwerp en realisatie. De rode draad vormt het participatietraject, waarbij partners en inwoners betrokken worden. De locatiekeuze is gemaakt in het voorjaar 2024, de MFA Rijpelberg komt aan de Baroniehof. Op 17 juni 2024 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 064 (17 juni 2024). Op 15 oktober 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de businesscase MFA Rijpelberg. Op basis daarvan is in de begroting 2025 € 28.689.000 aan krediet beschikbaar voor de jaren 2027 en 2028. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Een programma van eisen is opgesteld, incl. schoolplusfunctie, kinderopvang, gymzaal en zorg & ondersteuningsfuncties. In de afgelopen maanden is op basis van aanbesteding een architect geselecteerd. Het voorlopig ontwerp wordt uiterlijk februari 2026 opgeleverd.
De architect is ook gevraagd naar oplossingen voor de uitdagingen van de netcongestie. Afstemming vindt plaats via een stuurgroep. In de stuurgroep zijn naast de gemeente de schoolbesturen Openbare Basisscholen Helmond en QliQ Primair onderwijs vertegenwoordigd. Met de toekomstige huurders zoals Kinderopvang, de LEV Groep, de GGD en de Sociale Teams Helmond vindt afzonderlijk overleg plaats.
Het project MFA Rijpelberg omvat tevens de deelprojecten als, tijdelijke huisvesting van zowel de school (nieuwbouwlocatie) als de kinderopvang en de verplaatsing van het dierenpark naar elders in de wijk Rijpelberg. De functie van projectleider is vanaf de zomer 2025 definitief ingevuld.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
35
MFA Rijpelberg | Risico’s De gemeente is bouwheer van deze multifunctionele accommodatie. Daarin worden 3 basisscholen (De Rakt, De Straap en Talentrijk) ondergebracht en de overige ruimte gaat de gemeente verhuren aan een kinderopvangorganisatie en aan diverse maatschappelijke instellingen. In MFA Rijpelberg komt tevens een sportvoorziening.
Bijsturing is nog mogelijk De grootste risico's voor het project zijn in beeld. Deze hebben betrekking op de prijskostenstijging en de netcongestie (zie ook 'Externe ontwikkeling: Netcongestie'). Bij Enexis is een prioriteitsaanvraag ingediend, scholen krijgen prioriteit maar dat is geen garantie voor een aansluiting voor 2035. Vanwege deze grote onzekerheden scoort het beheersaspect ‘risico’ op oranje. Daarnaast kent het project nog een aantal uitdagingen, met name op het gebied van tijdelijke huisvesting, de verplaatsing van het dierenpark en de toekomstige beheer en exploitatie van de MFA. Met een nieuwe projectleider is een risico analyse opgesteld, waarbij passende beheersmaatregelen zijn benoemd. De risico’s en uitdagingen zijn een continue punt van aandacht bij de maandelijkse projectgroep-overleggen. Bij de doorrekening van het voorlopig ontwerp, in het voorjaar 2026 worden de zowel risico's als de beheersmaatregelen meer concreet.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
36
MFA Rijpelberg | Geld Bij het vaststellen van de programmabegroting 2025 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor de MFA Rijpelberg. Daarmee is het projectbudget in totaal geraamd op € 29.689.000. De gemeente treedt op als bouwheer van dit project. Bijsturing is nog mogelijk Het investeringsbudget MFA Rijpelberg is als volgt opgebouwd: Stand per 31-07-2025
Budget
Realisatie
Verplichting
Raming
Onderwijs
€ 12.850.465
€0
€0
€ 12.850.465
Schoolplus
€ 1.067.178
€0
€0
€ 1.067.178
Gymzaal
€ 4.255.356
€0
€0
€ 4.255.356
Kinderopvang
€ 3.545.281
€0
€0
€ 3.545.281
Wijkhuis
€ 3.087.333
€0
€0
€ 3.087.333
Buitenruimte
€ 1.649.267
€0
€0
€ 1.649.267
Tijdelijke huisvesting
€ 1.303.952
€0
€0
€ 1.303.952
Zorg & Ondersteuning
€ 1.800.519
€0
€0
€ 1.800.519
Boekwaarde
€
128.849
€0
€0
€
€0
€ 426.719
€0
€0
€ 29.688.200
€ 426.719
€0
€ 29.688.200
Geboekte kosten (nog nader te verdelen) Totaal
128.849
Bij de verhoging van het investeringsbudget (programmabegroting 2025) is rekening gehouden met een indexering van 2,4% per jaar conform de prijsindexatie begroting 2024. Volgende BDB-norm en HEVO kostenconfiguratie is de verwachte indexatie voor nieuwbouw projecten in 2025 hoger (5%). De vraag is of dit binnen de post onvoorzien opgevangen kan worden. De financiële sturingsinformatie wordt momenteel op orde gebracht. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2026 het voorlopig ontwerp financieel doorgerekend. Daarna wordt geanalyseerd in hoeverre het budget passend is. Daarna kan worden beoordeeld of het beheersaspect ‘geld’ groen scoort. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
37
MFA Rijpelberg | Tijd Planning De nieuwbouw wordt gerealiseerd in 2027 en 2028 gerealiseerd (raadsinformatiebrief 064, 17 juni 2024). De voorbereidingen zijn gestart. •
In 2025 en 2026 wordt een participatief ontwerpproces doorlopen onder leiding van een architect om te komen tot een definitief ontwerp.
•
Indien de gemeenteraad in 2026 instemt met het omgevingsplan, dan is de ambitie om het gebouw eind 2028 op te leveren.
•
Planning op hooflijnen: o
Projectdefinitie
najaar 2025
o
Definitief ontwerp
voorjaar 2026
o
Bouw-uitvoering
voorjaar 2027 – eind 2028
Bijsturing is niet noodzakelijk De planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor MFA Rijpelberg is ongewijzigd. Oplevering is voor alsnog voorzien eind 2028.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
38
MFA Rijpelberg| Kwaliteit De onderwijskundige visie MFA, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de wijk Rijpelberg zijn leidend. Deze kaders worden vertaald naar een daadwerkelijke ontwikkeling en vastgelegd in verschillende documenten. Door de kind-gerelateerde functies te combineren met ondersteunings- en ontmoetingsfuncties voor alle wijkbewoners, kan er een voorziening ontstaan die de wijk een sociaal-maatschappelijke impuls geeft en de participatie en ontmoeting in de wijk verbetert. Als partners in de MFA samenwerken en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een passender en inclusiever aanbod op het gebied van ontmoeting en cultuur. Op 7 november 2023 is het programma van eisen opgesteld. Gezamenlijk met alle partners, de schoolstichtingen Openbare Basisscholen Helmond en QliQ Primair onderwijs, de LEV Groep, de GGD en de Sociale Teams Helmond. Bijsturing is niet noodzakelijk
Producten
datum
Projectplan (concept)
28-01-2025
Programma van eisen
07-11-2023
Selectie architect
06-2025
Definitief ontwerp
In de zomerperiode is een interne projectmanager voor dit project benoemd. De project- en overlegstructuur met de schoolbesturen en andere partners is opgezet.
Direct na de goedkeuring van de businesscase MFA Rijpelberg door de gemeenteraad is de aanbesteding voor de architectenselectie in samenwerking met de schoolbesturen opgestart. Inmiddels is de architect aanbesteed. Het voorlopig ontwerp wordt begin 2026 verwacht.
Realisatieplan Opleverdocument Projectevaluatie Décharge
In de ontwerpfase worden alle partners betrokken.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
39
MFA Rijpelberg| Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 59 – 2017 Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2018-2025
33383399
29-08-2017
RV 082 –2019 Herijking IHP (rapportage kwalitatief onderzoek Rijpelberg; Laride)
50092199
22-10-2019
RIB 113 –2020 Crisis en Herstelnota (mogelijke toevoeging naast onderwijs)
50352152
20-10-2020
RIB 064 –2024 Locatiekeuze MFA Rijpelberg
51634563
17-06-2024
RV 078 –2024 Extra krediet MFA Rijpelberg
51980294
15-10-2024
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
40
Situatie vorige rapportage:
Nieuw Brandevoort
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
41
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Nieuw Brandevoort | Intro Het projectdoel: Op 2 juli 2024 is conform raadsvoorstel RV-57 besloten tot het stoppen met Brainport Smart District en heeft het college de opdracht gekregen om - op basis van de gebiedsstructuur uit het bestemmingsplan ‘Brandevoort II” en met inpassing van bestaande woningen en projecten – een nieuwe koers voor de gebiedsontwikkeling uit te werken voor een duurzame, circulaire en klimaat adaptieve wijk binnen de volgende kaders: • Huidige grondexploitatie (jaarrekening 2023) zo veel als mogelijk als financieel kader hanteren; • Toepassen van de uitgangspunten van de Woonvisie; • Ontwikkeling van 8 hectare bedrijventerrein.
Bij de uitwerking moet er actief in gezet worden op participatie van en communicatie met alle betrokkenen en moeten daarin de volgende denkrichtingen aandachtspunten (draaiknoppen) verder uitgewerkt worden (waarbij ruimte is voor flexibiliteit in het ontwerpproces): • Ruimte bieden aan ca. 2.500 woningen. Tijdens de opiniecommissie van 3 juni jl. is er aangegeven dat er ruimte is om te verkennen naar een ontwikkeling met meer woningen (3.800 tot 5.000), waarbij kwaliteit en leefbaarheid leidend zijn boven kwantiteit; • Het hanteren van de verdeling 30% sociale huur, 25% betaalbare koop, 15% middenhuur en 30% vrije sector; • Een autoluwe wijk met gemiddeld 1 parkeerplaats (in de directe omgeving) per woning gecombineerd met parkeren op hubs aan de randen; • Ruimte bieden aan een passend aanbod aan voorzieningen (restaurants, terrassen, retail, sport, onderwijs); • Ruimte bieden aan innovaties en ontwikkelaars inspireren en/of verleiden om innovaties toe te passen; • Bestaande landschappelijke en groene kwaliteiten van het gebied gebruiken; • Opzet, structuur en uitstraling goed laten aansluiten op het huidige Brandevoort. Naast een verkenning van meer dan 2.500 woningen is in de opiniecommissie van 3 juni jl. ook het streven naar versnelling in deze gebiedsontwikkeling om zo snel mogelijk woningen in dit plangebied te realiseren, genoemd.
Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Als eerste stap naar de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelvisie voor Nieuw Brandevoort is een ambitiekader met ontwerpprincipes voor de stedenbouwkundige uitwerking van de ontwikkelvisie opgesteld. Dit kader is tot stand gekomen middels een uitgebreide inventarisatie en analyse van het gebied, het gemeentelijk beleid en de actuele wensen, ambities en (maatschappelijke) opgaven en de meegegeven kaders & ‘draaiknoppen’ uit raadsvoorstel RV-57 en is begin juni in de opiniecommissie besproken. Het creëren van de stedenbouwkundige ontwikkelvisie is de volgende stap in dit traject. Voor deze visie zijn, als tussenstap, drie varianten, opgesteld, die op 23 september 2025 aan de opiniecommissie zijn voorgelegd, met advies over de voorkeursvariant. De visie wordt in de komende periode afgerond en samen met de kaders voor de toekomstige BIE (grondexploitatie) Nieuw Brandevoort, incl. gebiedskeuze voor de versnellingslocatie, Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025 voorgelegd aan de raad in december 2025. De BIE (grondexploitatie) zelf volgt in 2026.
42
Nieuw Brandevoort | Risico’s Elk project heeft te maken met risico’s en onzekerheden. Het managen daarvan is nodig om de projectdoelstellingen te halen. Dit vraagt continue alertheid en een proactieve benadering zowel op de ontwikkeling van bekende, als op de identificatie van nieuwe risico’s en op de beheersing van beide. In het raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024) en het projectplan zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Deze risico’s worden nu verdiept, inclusief te nemen beheersmaatregelen, in het geopende risicodossier voor dit project, dat zal dienen als basis voor risicobewaking. Van dit risicodossier zal minimaal elke 6 maanden een actualisatie opgesteld worden. Bijsturing is nog mogelijk Het project “Nieuw Brandevoort“ is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling en kent in die zin diverse risico's die de voortgang en het succes van de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Met het opstellen van het ambitiedocument zijn de risico’s die samenhangen met de kaders en ontwerpprincipes in meer detail in beeld gebracht. Er wordt ‘risico gebaseerd’ gehandeld. Echter, vanuit risicobeheersing is het ook van belang om ten alle tijden een in- en overzicht te hebben over de risico’s, beheersmaatregelen en de ontwikkeling daarvan. Dit volledige overzicht (risicodossier) ontbreekt nu nog en heeft aandacht nodig in de komende periode.
Als een risicodossier bij de volgende rapportage niet beschikbaar is, scoort dit beheersaspect rood. Het belangrijkste risico blijft financieel van aard. Eind september worden, na de opiniecommissie, de bepalende afwegingen (kaders) voor de BIE (grondexploitatie) verder uitgewerkt en vindt er een integrale financiële doorrekening plaats op basis van eindwaarde. In deze fase is het belangrijk om te voorkomen dat onverenigbare ambities worden gestapeld. Pas nadat de kaders van de GREX zijn vastgesteld door de gemeenteraad, kan in 2026 de BIE (grondexploitatie) voor Nieuw Brandevoort daadwerkelijk worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het prijspeil per 1 januari 2026 kan hier mogelijk impact op hebben. Vertraging is ook een belangrijk risico waarmee gedurende het gehele traject rekening moet worden gehouden. De ontwikkeling bevindt zich momenteel in een dusdanig vroeg stadium dat qua fasering veel kan wijzigen door de planologische procedure, het participatietraject, de samenwerking met bestaande en eventuele nieuwe partners, de gronduitgifte en het ontwikkel- en bouwtempo van de markt. In de komende jaren kan de markt veranderen waardoor de vraag naar (type) woningen kan veranderen. Ook netcongestie, strengere stikstofmaatregelen (zie ‘Externe Ontwikkelingen’) en belemmeringen in wet- en regelgeving (o.a. flora en fauna, geluid) kunnen zorgen voor vertraging.
Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
43
Nieuw Brandevoort | Geld De kosten die gemoeid zijn met dit project – van voorbereiding (plan- en onderzoekskosten, etc.) tot en met realisatie (woonrijp maken) – worden gedekt vanuit de grondexploitatie. De bestaande grondexploitatie is gezien de nieuwe koers die is ingezet niet meer realistisch. Een aangepaste grondexploitatie kan pas worden opgesteld op het moment dat er meer duidelijkheid is over de kaders van de nieuwe gebiedsontwikkeling en meer zicht is op de stedenbouwkundige invulling, programmering en planning. Het voornemen is hierbij om het zuidelijk en noordelijk deel van de ontwikkeling Brandevoort 2 van elkaar te splitsen en voor Nieuw Brandevoort een nieuwe grondexploitatie te openen.
Ten tijde van de behandeling van raadsvoorstel 57 in juli 2024 was nog géén financiële doorrekening gemaakt van de voorstellen. Bij de behandeling van voorgenoemd raadsvoorstel, is het verwachte grondexploitatieresultaat op de bestaande grondexploitatie benoemd als financieel kader voor de nieuwe gebiedsontwikkeling van Nieuw Brandevoort. Scoring nog niet van toepassing op dit beheersaspect De eerste financiële doorrekeningen op basis van het ambitiekader en ontwerpprincipes lieten zien dat bij een woningaantal van ca. 2.500 het tekort op de grondexploitatie meer bedraagt dan aanvankelijk ingeschat. Daarmee kan niet worden voldaan aan het financiële kader dat gesteld is ten aanzien van het maximaal aanvaardbare tekort op de grondexploitatie. Vanuit dit oogpunt is de realisatie van een groter aantal woningen noodzakelijk. Door de opiniecommissie van 3 juni jl. is de ruimte gegeven om een ontwikkeling met meer woningen (3.800 – 5.000) te verkennen bij het opstellen van de ontwikkelvisie, waarbij leefbaarheid en kwaliteit leidend zijn. Bij de verdere uitwerking van de gemaakte keuzes richting een stedenbouwkundige ontwikkelvisie worden verdere integrale financiële doorrekeningen gemaakt, zodat er steeds meer duidelijkheid ontstaat over de ruimtelijke en financiële kansen en risico’s en waar nodig tijdig inhoudelijk en/of financieel kan worden bijgestuurd.
Eind 2025 worden eerst de kaders voor de toekomstige BIE (grondexploitatie) aangeboden aan de raad. In 2026 volgt dan de vaststelling van de BIE (grondexploitatie). De grondexploitatie wordt elk jaar bij de jaarrekening herzien en het verwachte eindresultaat wordt daarbij bijgesteld naar het actuele prijspeil (o.a. grondprijsstijgingen). Bij de jaarrekening 2024 heeft de laatste herziening plaatsgevonden en is het resultaat op Brandevoort 2 (gehele gebied dus zowel ‘Zuid’ als ‘Noord’) bepaald op €100.000 negatief. Voor ‘Zuid’ was dit een positief resultaat van €4.400.000 en voor ‘Noord’ een negatief resultaat van €4.500.000 (momentopname jaarrekening 2024, medeafhankelijk van de ontwikkeling (grond)prijzen). De keuze van het nieuwe ontwerp en de daarbij behorende financiële gevolgen worden na besluitvorming van de raad verwerkt in de verliesvoorziening grondexploitatie bij de eerstvolgende jaarrekening na besluitvorming. Pas nadat in 2026 de BIE (grondexploitatie) Nieuw Brandevoort is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt de scoring op het beheersaspect ‘Geld’ van toepassing. Voortgangsrapportage majeure projecten | augustus 2025
44
Nieuw Brandevoort | Tijd De planning, zoals genoemd in raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024), is een (proces)planning op hoofdlijnen en kende, met name voor het ontwerpproces, een voorbehoud. Het definitie- en ontwerpproces, zowel in planning als inhoudelijke stappen, moest, ten tijde van dit raadsvoorstel, in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau nog worden uitgewerkt. Deze planning is in de eerste helft van 2025 verder uitgewerkt en opgenomen in het projectplan. 2025: • Opstellen van het ambitiedocument • Vaststelling stedenbouwkundige ontwikkelvisie met de kaders voor de BIE (grondexploitatie) • 1e versnellingslocatie in beeld 2026: • Vaststellen van de BIE (grondexploitatie) • Voorbereiding van het omgevingsplan voor de versnellingslocatie • Voorbereiding van de planologische maatregel voor het totale plangebied • Ontwerpen met ontwikkelaars 2027: • Vaststelling van het omgevingsplan voor de versnellingslocatie • Eventueel: beroepsprocedure Raad van State • Start realisatie versnellingslocatie Bijsturing is niet noodzakelijk Het ambitiedocument is opgesteld en begin juni in de opiniecommissie besproken. Het aanbieden van de stedenbouwkundige ontwikkelvisie op hoofdlijnen (raamwerk) aan de gemeenteraad ter vaststelling is, conform planning, voorzien voor december 2025.