RN 077 Concept begroting Toekomst FTB
Tekst van het document
Concept begroting Beschrijving 1. Structuele (jaarlijkse) kosten
Begroot bedrag
Opmerkingen
Community manager
€
47.850,00
Organisatiekosten Marketing/branding
€ €
11.500,00 15.500,00
Events Ondersteuning onderwijs
€ €
21.500,00 21.000,00
Seed Business Angel fonds Food Totaal
PM €
117.350,00
Aanpassingen pand
€
100.000,00 Eenmalig in 2025
Arbeidsmarkt projecten Food Connection Zuid
PM
Uitrollen demonstratie-, test en validatietrajecten
€
Vouchers voor start ups en scale ups
PM
Totaal
€
3. Frictie kosten Oplossen negatief eigen vermogen stichting Totaal
PM PM
Totaal
€
Bijdragen (excl.vouchers, Seed Business Angel Fonds en frictie kosten) Structurele (jaarlijkse) bijdrage eerste jaar Incidenteel Totaal
Gemeente Helmond Bedrijfsleven/partners* € 74.850,00 € 42.500,00 € 148.600,00 € 181.400,00 € 223.450,00 € 223.900,00
2. Incidentele kosten
Voor drie jaar 200.000,00 Voor drie jaar
300.000,00
417.350,00
Dekking
Bijdrage Gemeente Bijdrage partners
Gemeente Helmond
€
47.850,00
Gemeente Helmond Betrokken bedrijven Gemeente Helmond Huurders en externe partners Huurders FTB Onderwijs Gemeente Helmond
€
11.500,00
Bedrijfsleven Totaal
€
7.500,00
€ € €
21.500,00 7.500,00 6.000,00
8.000,00
€
7.500,00
€
PM 74.850,00 €
Huurders FTB Eigenaar pand Gemeente Helmond Bedrijfsleven Gemeente Helmond Next Tech Food Factories Bodec Gemeente Helmond Overige subsidies/ financiering Gemeente Helmond Bedrijfsleven Totaal
€
€ €
€
42.500,00
€
31.400,00
€
25.000,00
€
15.000,00
€ €
35.000,00 25.000,00
€
50.000,00
43.600,00 15.000,00
90.000,00
PM €
PM 148.600,00 €
181.400,00
€
223.450,00 €
223.900,00
Totaal
Opmerkingen Inhuur community manager, indien meer uren nodig, dan dit organiseren vanuit inkomsten verhuur ruimtes Cofinanciering middelen en cash Uren en cash Cofinanciering uren en beschikbaar stellen faciliteiten Cofinanciering uren en cash
Bijdrage cash dmv huur begane grond die ingebracht worden als gezamenlijke ruimtes nieuwe ambitie Nog niet bevestigd Cash, uren en faciliteiten
Nader uit te werken, voorwaarde 50% co-financiering van de start-ups en scale-ups