RN 077 2e Bestuursrapportage 2025 (2e Berap) 2025

2.

Gevoteerd Lasten Baten

-

Grex Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet In 2021 is het tijdelijk voorbereidingskrediet geopend voor de gebiedsontwikkeling van het Piet Blomplein. Met dit voorbereidingskrediet is een tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuwe grondexploitatie en de uitbreiding van de Elzasparkeergarage. In 2024 is de grondexploitatie voor het Piet Blomplein geopend en zijn de kosten die op het tijdelijk voorbereidingskrediet zijn geboekt voor de grondexploitatie ingebracht in de nieuwe grondexploitatie. In 2025 is het krediet voor de parkeergarage beschikbaar gesteld en zijn de kosten die betrekking hadden op de garage ingebracht in het investeringskrediet voor de parkeergarage. Het tijdelijk voorbereidingskrediet is daarmee niet meer nodig en kan op € 0 worden afgesloten.

417

-

Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark) Het budget is bedoeld voor de realisatie van het Burgemeester Geukerspark, indertijd nog met de werknaam Havenpark. Dit park is gerealiseerd en het budget is uitgenut. Daarom kan het krediet afgesloten worden. In het park is als extra een literaire speeltuin aangelegd, waardoor is het budget met € 80.000 overschreden. Daar staat tegenover dat de bibliotheek een sponsoractie heeft gehouden ten behoeve van de literaire speeltuin en deze bijdrage aan de gemeente heeft gedaan. Daarmee is het krediet weer budgetneutraal. Middels instemming van deze berap, wordt budgetneutrale overschrijding op baten en lasten geaccordeerd.

46

89

-80

-89

-

Progr. Investering 2.

2.443

4

-

350

350

15

700

700

250

100

-

150

17

350

350

39

30

30

3

Food Tech Brainport 2022 Zie toelichting Food Tech Brainport 2021

3.

2.447

Food Tech Brainport 2021 De middelen waren de afgelopen jaren gereserveerd voor de investering in machines. Het aanschaffen van machines past echter niet meer in de nieuwe koers van Food Tech Brainport (FTB) zoals opgenomen in het plan van aanpak dat in september 2024 ter kennisname aan uw raad is voorgelegd. Voor de uitvoering van de toekomstvisie van FTB is door uw raad in totaal € 29.000 gereserveerd tot 2027 voor de kapitaallasten van de investering. Dat maakt dat er geen doel is voor de gereserveerde investering en daarom valt deze terug naar de algemene middelen.

3.

Effect Kapitaallasten 2026

Opwaarderen openbare verlichting 2024 Projecten binnen dit krediet zijn afgerond.

3.

Restant krediet Lasten Baten

Wonen 2024 In de programmabegroting 2025 is €1.050.000 opgenomen als investering voor nieuw woonbeleid, verdeeld over 2024–2026. Deze investering wordt geschrapt omdat deze niet inzetbaar is waarvoor bedoeld. Nieuw woonbeleid is geen investering, en directe inzet voor woningbouwprojecten bleek niet mogelijk vanwege staatssteunregels en gemeentelijke financiële kaders.

2.

Realisatie Lasten Baten

Wegen regulier 2023 (ophoging jaarlijks 1 miljoen) Projecten binnen dit krediet zijn nagenoeg gerealiseerd. Eventuele nasleep van projecten uit dit krediet, kunnen worden opgevangen binnnen de nog actieve kredieten wegen 2024 2025

2.

Gevoteerd Lasten Baten

Beleidskader Corona Impuls Cultuur De totale investering bedroeg € 1.930.000. Hiervoor is conform raadsbesluit 1.900.000 beschikbaar gesteld voor de Kunsthal. Het resterende deel, € 30.000, kan hiermee worden afgesloten. Totaal af te sluiten kredieten

17.911

3.658

* Krediet Vervanging Natuur en Recreatie 2025 na aframing €100.000 zoals opgenomen bij 'Afw ijking kredieten'

47

17.242

4.459

669

-801

79

6.

Reserves en voorzieningen

6.1

Mutaties op reserves en voorzieningen

In de voorliggende Berap worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen voorgelegd welke in de programma’s tot uitdrukking komen. Het effect op de betreffende reserves worden middels onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt voor jaarschijf 2025. Een negatief bedrag betekent een verlaging van de begrote toevoeging of onttrekking aan de reserve. *De totaal onttrekkingen laat een negatie bedrag zien van € 301.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een begrote onttrekking uit de reserve “dekking kapitaallasten ”wordt gecorrigeerd met € 3,481 miljoen.

6.2

Af te sluiten reserves

Onderstaande reserves worden bij de jaarrekening opgeheven en de restantmiddelen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid – de looptijd is verstreken en is maximaal 3 maal verlengd met een jaar. Op de restantmiddelen van € 125.000 drukken geen concrete claims en vallen vrij ten gunste van de algemene middelen. Reserve samen investeren Brabantstad - de looptijd is verstreken en is maximaal 3 maal verlengd met een jaar. De reserve wordt naar verwachting geheel in 2025 ingezet. Reserve bouwleges – de looptijd is verstreken en de reserve wordt geheel ingezet in 2025. (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting

Einddatum

Huidig Toevoeging Onttrekking saldo

Nieuw saldo

Onbepaald

50.098

380

-3.481

53.959

1.028

0

650

378

Reserves BALANS Dekkingsreserve kapitaallasten De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma’s worden aan de hand van de jaarrekening 2024 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).

BALANS Egalisatiereserve i-deel Per 1 januari treedt de wet Van School naar Duurzaam Werk in werking. Conform deze wet worden regionaal maatregelen uitgevoerd om jongeren duurzaam naar werk te begeleiden. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan de regio. Bij de jaarafsluiting 2024 zijn de beschikbare middelen echter niet toegevoegd aan de reserve regionale arbeidsmarktmiddelen, terwijl zij Onbepaald oorspronkelijk een regionale bestemming hebben. Voor de uitvoering van maatregelen tegen jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning van regionale initiatieven zijn deze middelen noodzakelijk. Vanuit de regio is reeds een beroep op deze middelen gedaan.

48

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting

Huidig Toevoeging Onttrekking saldo

Einddatum

Nieuw saldo

Reserves BALANS Egalisatiereserve sociaal domein Mede gezien de gestegen kosten voor vervoer zijn de kosten voor leerlingenvervoer hoger dan begroot. BALANS Egalisatiereserve Verkiezingen De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 29 oktober 2025. De geschatte kosten voor de organisatie van deze tussentijdse verkiezingen bedragen circa € 330.000. Hiervan kan circa € 212.000 opgevangen worden vanuit het verkiezingsbudget 2025 en de egalisatiereserve verkiezingen. De verwachting is dat eind augustus duidelijk komt over compensatie vanuit het Rijk.

Onbepaald

-140

1.237

300

797

Onbepaald

8

0

8

0

242

0

242

0

1.796

-159

0

1.637

BALANS Reserve bouwleges De geprognotiseerde opbrengst van de leges Omgevinswet in 2025 (€ 3,4 miljoen) worden naar niet gehaald. We verwachten een inkomstenderving van circa € 900.000 in 2025. Hiervan kan een bedrag van € 242.000 gedekt worden vanuit de reserve bouwleges en Omgevingswet.De legesinkomsten in 2025 blijven naar verwachting achter bij de begroting. Dit heeft zowel externe als interne oorzaken. Landelijk zien we een afname van bouwactiviteiten door hogere bouwkosten (als gevolg van gestegen rentes, inflatie en een tekort aan personeel). Ook de invoering van de Omgevingswet beïnvloedt het proces, omdat sommige aanvragen extra toetsing en afstemming vereisen wat kan leiden tot vertraging bij de instroom van 2025 vergunningaanvragen. Daarnaast speelt mee dat wij door de schaarste aan expertise en de krappe arbeidsmarkt niet alle initiatieven tegelijk kunnen oppakken. Het college heeft begin 2025 daarom besloten om woningbouwprojecten te prioriteren. Veel van deze projecten bevinden zich nog in de ontwikkelfase, waardoor niet alle leges in de tweede helft van 2025 zullen binnenkomen. Voor enkele lopende projecten verwachten we nog wel aanvragen, maar de totale opbrengst blijft naar verwachting onder de begroting.

Verder is dit jaar minder vaak een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afwijking van het omgevingsplan) aangevraagd dan verwacht en zijn ontwikkelingen op bedrijventerreinen tijdelijk stilgelegd door netcongestie. BALANS Reserve glasvezel Helmond Als gevolg van besluitvorming passen we per medio 2025 de geprognotiseerde reserve mutatie aan.

Onbepaald

49

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving en toelichting

Einddatum

Huidig Toevoeging Onttrekking saldo

Nieuw saldo

4.146

289

0

4.435

800

0

250

550

878

650

350

1.178

144

0

100

44

405

0

280

125

11.980

0

1.000

10.980

2.397

-301

Reserves BALANS Reserve Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) In de meicirculaire 2024 zijn er structurele middelen toegewezen ten behoeve van bodembescherming. Dit bedrag is vanaf 2025 toegevoegd aan de exploitatiemiddelen 2025 van bodembescherming, dit blijkt echter niet juist te zijn. Deze middelen dienen toegevoegd te worden aan de reserve ISV. BALANS Reserve nieuwkomers Op 19 augustus heeft het college besloten om accoord te gaan met bouwkundige aanpassingen bij het Jan van Brabantcollege, gasthuisstraat. Vanaf deze locatie wordt met ingang van het najaar 2025 onderwijs gegeven aan nieuwkomers (ISKonderwijs).

2028

BALANS Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt -en onderwijsvraagstukken anno nu. Om inzet te kunnen 2028 verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van zes ambities uit het Regionale arbeidsmarktplan 2023 – 2027. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van de kerngroep van de samenwerkende partners van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. BALANS Reserve leefbaarheidsmaatregelen Deze investering is bedoeld ter dekking van de kosten voor ambtelijke inzet en een in te schakelen - ter zake deskundig - bureau om een onderzoek uit te voeren naar de 2025 behoefte in de wijk’. Voor deze investering wordt de reserve stedelijke investering ingezet. BALANS Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid Dekken van de uitgaven op het gebied van het verbeteren van de mobiliteit en verkeersveiligheid.

Deze Reserve maakt het mogelijk om tijdig in te springen op vragen en verzoeken uit de stad, op mogelijkheden om mee te liften met werken van 2026 anderen (zoals POW en vervangingsprogramma verkeerslichten) en/of om subsidiemogelijkheden te benutten. Recent vb. verkeersituatie verbeteren Houtsdonk. BALANS Reserve Opvang Oekraïners De eerste raming van de lasten voor Opvang Ontheemden Oekraïne voor 2025 was 2026 afgerond € 7 miljoen. In verband met meer bedden worden de lasten hoger geraamd. Saldo

50

6.3

Aan te houden reserves

In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar en kan maximaal 3 maal met een jaar verlengd worden, tenzij uw raad anders besluit. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves te continueren om de doelen te realiseren. - Reserve leefbaarheidsmaatregelen: De reserve leefbaarheidsmaatregelen en reserve stedelijke investeringen worden samengevoegd bij de begroting 2026 en de inzet wordt gekoppeld aan de wijkontwikkelingsplannen. - Reserve High Tech Automotive Campus: Op de reserve drukken claims waartoe uw raad heeft besloten tot en met 2027. Voorgesteld wordt de reserve vooralsnog te verlengen tot en met 2027. - Reserve ISV invest. Sted. vernieuwing: De ISV middelen zijn gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma UP 2024-2027. Vooralsnog wordt voorgesteld de reserve tot en met 2027 te verlengen. - Reserve startersleningen: De reserve startersleningen is bedoeld als risicodekking voor tekorten op de renteontvangsten ten aanzien van onze renteomslag.

Op het moment zijn deze gelden niet nodig, maar het kan dat de rentepercentages in de toekomst omslaan, waardoor de reserve benodigd is. In de begroting 2026 wordt de reserve geactualiseerd. - Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW): In deze reserve zijn de middelen opgenomen die we als gemeente in de toekomst nog moeten bijdragen aan het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Hier liggen afspraken onder. - Reserve hervormingsagenda Jeugdzorg: Op de reserve drukken claims waartoe uw raad heeft besloten tot en met 2028. Voorgesteld wordt de reserve vooralsnog te verlengen tot en met 2028. - Reserve Sociale Stad: De reserve Sociale stad wordt ingezet tot en met 2027, waartoe uw raad heeft besloten. In 2027 kan de reserve opgeheven worden. Voor de volgende reserves wordt voorgesteld met één jaar te verlengen, omdat deze bij de begroting 2026 (of later) worden opgeheven en het restantsaldo worden ingezet of vallen vrij ten gunste van de algemene middelen: - Reserve versnellingsagenda duurzaamheid - Reserve stedelijke investeringen - Reserve organisatieontwikkeling - Reserve regionale samenwerkingen - Reserve saldo begroting 2020 - Reserve corona (wordt opgeheven in 2027) - Reserve stimuleren wonen

51

Bijlage 1: Overzicht openstaande kredieten Bedragen x € 1.000

Omschrijving openstaande investering Jan van Brabant SBC De Braak 2e fase IHP 2018 - 2025 MFA Rijpelberg - IHP 2018 - 2025 Skatevoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2025 Totaal Programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen 30 km zone Helmond-Noord 30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk 2023 30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk 2024 Houtsdonktracé en infrastructuur Houtsdonk Parkeerproblemen woonwijken (restant) Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas GREX Bedrijventerrein Varenschut-Noord Voorbereidingskrediet Grex Ontwikkeling Stationskwartier e.o. GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk Voorbereidingskrediet GREX Generaal Snijdersstraat 51 Inrichting OR Leonardusbuurt Aanpak omgeving De Waart Uitvoering Fietsagenda Helmond Uitvoering Fietsagenda Helmond 2024 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod Natuurnetwerk Brabant B5-bod t Gulden Land t Gulden Land en landschapspark Kloostereind 2023 Grondaankoop Landschapspark Kloostereind Realisatie Landschapspark Kloostereind Vergroten aantrekkelijkheid Centrum Bovenwijkse voorzieningen Centrum Noord

Gevoteerd krediet (bruto) 30.261 4.625 28.007 29.690 285 660 93.528 423 750 750 500 100 21.200 1.305 1.762 972 120 3.745 1.000 3.008 1.750 4.140 175 2.750 330 470 1.360 640 4.368 7.500

52

Begrote Openstaand Begrote uitgaven latere krediet 1-1-25 uitgaven '25 jaren 29.314 588 28.727 4.404 691 3.714 25.747 903 24.845 29.347 900 28.447 227 27 200 660 110 550 89.701 3.218 86.483 152 142 10 749 5 744 750 750 226 50 176 81 40 41 21.200 200 21.000 467 217 250 496 496 218 138 80 120 120 2.888 501 2.386 708 109 598 1.058 370 688 1.750 1.750 4.099 4.099 175 110 65 556 350 206 326 250 76 287 187 100 1.360 400 960 640 400 240 1.644 1.000 644 5.097 2.000 3.097

Bedragen x € 1.000

Omschrijving openstaande investering Bereikbaarheidsagenda OV-Knoopp station Brandevoort Vervanging Sluis 8 Vervanging Sluis 9 Wijkinvesteringen Helmond-Noord en Oost 2023 Voorbereidingskrediet Weg door de Rijpel Vervanging bomen 2024 Rioleringszorg 2024 Rioleringszorg 2025 (dekking uit voorziening rioleringslasten) Regionale bereikbaarheidsagenda 2024 Hoogspanningsmasten Smart Mobility Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave Vergroenen van de stad 2025 Vervanging bomen 2025 Openbaar groen 2025 Wegen regulier 2025 Kasteel-Traverse WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg Woning Kanaaldijk ZO ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Grondaankoop Kanaaldijk ZO ten behoeve van Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar Impuls vitalisering bedrijventerreinen Projecten Cultuur : Evenemententerrein Berkendonk 2024 Renovatie-uitbreiding Kunsthal Totaal programma 3: Economisch Vitaal en Aantrekkelijk Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024 Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal openstaande investeringen alle programma's (bruto)

Gevoteerd krediet (bruto) 4.542 568 9.241 8.775 525 160 450 2.205 2.105 1.000 2.900 361 720 900 450 550 5.100 1.500 300

Begrote Openstaand Begrote uitgaven latere krediet 1-1-25 uitgaven '25 jaren 2.545 381 2.164 568 64 504 7.250 50 7.200 5.490 490 5.000 438 266 172 160 60 100 416 8 408 2.205 720 1.485 2.105 749 1.356 1.000 1.000 2.900 200 2.700 220 220 656 119 536 900 600 300 450 250 200 550 350 200 5.100 3.600 1.500 1.500 1.125 375 300 200 100

788

788

788

-

312 102.571 1.500 150 8.800 10.450 1.686 1.686 208.235

312 80.899 613 136 8.800 9.550 905 905 181.054

312 24.267 614 19 740 1.372 168 168 28.126

56.632 117 8.060 8.177 737 737 152.929

53

Bijlage 2: Overzicht af te sluiten kredieten bij de jaarrekening 2025 In voorbereiding op de begroting 2026 is geïnventariseerd welke investeringen we kunnen afsluiten en welke investeringen kunnen komen te vervallen. Een aantal kredieten worden bij deze Berap afgesloten (zie 5.6) en een groot gedeelte van de kredieten is in de afrondende fase en worden afgesloten bij de jaarrekening. De verwachting hiervan is dat de gevoteerde kredieten nagenoeg geheel nodig zijn. Bedragen x € 1.000

Investering Wijkaccommodatie de Boerderij 2024 (incl. aankoop Schabbert) Doorontwikkeling Huis voor de Stad – nooduitgang raadszaal DVA 2024 Herenlaan 118 (Parkeergarage De Veste) Wegen regulier 2024 Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2025 Openbare verlichting 2025 Vervanging containers (dekking: kapitaallasten onderdeel van tarief afvalstoffenheffing) Voorbereidingskrediet Kunsthal (corona impuls cultuur) Fysiek archief gemeentewerf Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo Kunstgrasveld sportpark Brandevoort 32550 SBC De Braak 32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven 32554 SBC De Braak Buitenruimte 32560 SBC De Braak procesbegeleiding 32562 SBC De Braak MF kunstgrasveld 32563 SBC De Braak stelposten 32690 Verduurzaming gem. gebouwen 2020 Huis van de Stad Huis van de stad leges, onderzoek- en aansluitkosten Huis van de stad installaties Huis van de stad bouwrijp maken (incl. sloopkosten) Huis van de stad bouwkosten Huis van de stad buitenruimte Huis van de stad WKO installatie 2023 Ambulance post 2024 Herinrichting Dorpsstraat-Gerwenseweg (restant) Parkeergarage Herenlaan 30381 P Winkelplein-Z/Adv.Botspl (restant) 31845 Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs Fietspad Brouwhuis-Asten incl.

tunnel 32262 Mobiliteitsmaatregelen de Braak Reconstructie Rijpelbaan 2022 32339 Revitalisering Annawijk

Gevoteerd krediet 250 100 50 4.200 1.710 700 60 110 150 2.669 50 280 580 27.663 3.096 8.841 2.265 1.111 3.701 608 5.996 888 3.217 230 19.889 453 300 5.052 225 1.320 275 2.942 80 2.853 950 1.610

Investering

Gevoteerd krediet

Evenemententerrein Berkendonk 32460 OPR 2018 Speelvoorzieningen 2022 32533 Knooppunten NS 't Hout 32550 SBC De Braak Installaties HS OPR 2020 Vervanging Geldropse brug vervanging bomen 2022 OPR 2022 32640 OPR 2019 Vervanging bomen 2023 Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023 Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, West Rioleringszorg 2023 (kostendekkend via voorziening riolering) Evenemententerrein Berkendonk 2023 Parkeerterrein Gerardusplein deel 2 2022 Speelvoorzieningen 2023 Openbaar groen 2024 Vervanging natuur en recreatie 2024 Gebiedsgerichte aanpak Natuur 2024 Speelvoorzieningen 2024 Vergroenen van de stad 2024 Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond Noord 2024 31063 Afvalcontainers de Veste 2020 Huis van de stad installaties (W) Vervangen camera's cameratoezicht 2023 Vervanging containers 2023 Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw Ondergrondse containers 2023 Vervanging containers 2024 Vervanging door nieuwe digitalisering 2019 Huis van de stad meubelair inrichting Huis van de stad netwerk bekabeling Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur 2023 Urban voorzieningen 2023 Totaal af te sluiten kredieten jaarrekening

54

380 1.973 250 94 2.321 2.856 3.694 309 2.490 1.790 400 1.471 1.000 1.746 164 129 345 450 75 50 100 575 200 125 7.283 100 60 771 3.029 60 2.120 3.192 118 405 100 144.699

Bijlage 3: Voortgang uitvoering IVP 2025 In onderstaand overzicht kunt u lezen welke investeringen uit het IVP 2025 tot nu toe hebben geleid tot het vrijgeven van een krediet op basis van een door het college goedgekeurd projectplan. Bedragen x € 1.000

Prog. IVP 2025

(nog) niet gevoteerd Vervallen

Vervangingsinvesteringen 1 Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort

Gevoteerd 2025 2026 e.v. 50

1 Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo

280

1 Speelvoorzieningen 2025

660

2 Openbare verlichting 2025

700

2 Vervanging bomen 2025

450

2 Openbaar groen 2025

450

2 Wegen regulier 2025

5.100

2 Vervanging natuur en recreatie 2025

225

2 Rioleringszorg 2025

2.105

2 Vervanging containers

60

2 Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2 Kasteel Traverse AD Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur

1.710 3.490

1.500

145

Nieuw beleid 1 Kunstgrasveld sportpark Brandevoort 1 De Braak Fase 2B Sport

580 500

1 Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout*

1.500

1 Hockeyclub Helmond*

1.500

2 Vergroenen van de stad

900

2 Grondaankoop Landschapspark Kloostereind

1.360

55

Bedragen x € 1.000

Prog. IVP 2025

(nog) niet gevoteerd Vervallen

2 Realisatie Landschapspark Kloostereind

Gevoteerd 2025 2026 e.v. 640

2 Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas

200

2 Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod

175

3 Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk 2 Uitvoering Fietsagenda Helmond 2025 2 Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken 2 Vergroten aantrekkelijkheid centrum

1.400 2.450 900 1.500

2 Wonen 2025** 2 Regionale bereikbaarheidsagenda 2025

350 1.500

2 WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg 2 Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving

300 185

2 Wijkaccommodatie de Boerderij 2 Stationskwartier

250 1.500

2 Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave***

300

2 Verhoging Sluis 8

1.050

3 Kunsthal (corona impuls cultuur) 3 Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk

1.164

2.640 750

AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

3.441 Strategische grondaankoop regisserende en strategische verwervingen 2 Strategische grondaankoop regisserende verwervingen

5.000

2 Strategische grondaankoop strategisch verwervingen

2.500 26.861

650

22.785

1.164

* Herontwikkelingen sportaccommodatie Mierlo-Hout en hockeyclub Helmond zijn nog niet gevoteerd door college. In de begroting 2026 zijn deze investeringen opgenomen voor 2026 en 2027. ** In de programmabegroting 2025 is €1,050 miljoen opgenomen als investering voor nieuw woonbeleid, verdeeld over 2024–2026. Deze investering wordt geschrapt omdat deze niet inzetbaar is waarvoor bedoeld. Nieuw woonbeleid is geen investering, en directe inzet voor woningbouwprojecten bleek niet mogelijk vanwege staatssteunregels en gemeentelijke financiële kaders. *** De investering Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave wordt geschrapt (zie ook begroting 2026). De uitgaven voldoen niet aan de activeringsgrondslagen.

56

Bijlage 4: Begrotingswijzigingen De financiële mutaties in de programma’s leiden tot een ophoging of verlaging van de baten en lasten. Om uw raad een compleet beeld te geven van de wijzigingen worden deze onderstaand gepresenteerd naar baten en lasten waarbij wordt aangegeven wat het effect is op het programma en thema. Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025 Volgnr.

Naam

1.

Actualisatie kapitaallasten t.b.v. berap 2025

2.

Begroten budget salariskosten SROI

Progr.

Thema

1

1.3

1

1.5

40

40

1

1.6

-3.127

-3.882

2

2.1

-86

-163

2

2.2

-98

-310

2

2.3

0

-20

2

2.4

186

-40

2

2.5

-150

-310

2

2.6

-45

-390

3

3.1

-25

-154

3

3.4

86

-31

5

5.0

-222

2.067

3

3.2

0

180

5

5.0

0

-180

Baten

Lasten

0

-248

3.

Correctie Budget RMC

1

1.3

42

42

4.

Correctie inzet ambtelijke uren Automotive

3

3.1

0

-142

5

5.0

0

142

1

1.4

1.000

1.000

5

5.0

1.030

1.030

5.

Extra aanvraag in verband met meer bedden

6.

Gevolgen meicirculaire 2025 - IU beschermd wonen

7.

Gevolgen meicirculaire 2025 - IU Participatie

5

5.0

1.044

1.044

8.

Gevolgen Meicirculaire 2025 (excl. IU's SD)

5

5.0

8.091

8.091

9.

Glasvezel

5

5.0

-190

-190

10.

Hogere lasten en Inkomstenderving kermissen

3

3.4

-75

80

57

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025 Volgnr.

Naam

11.

Progr.

Thema

Baten

Lasten

Hogere lasten en inkomstenderving markten

3

3.3

-135

30

12.

Hogere uitgaven leerlingenvervoer

1

1.3

300

300

13.

Inkomstenderving leges Omgevingswet

2

2.1

-658

0

14.

Invoering GOW30 - Hoofdstraat

2

2.5

280

280

15.

Inzet ruimte gemeentefonds

5

5.0

0

-3.574

16.

Kosten verbouwing Gasthuisstraat 79 ivm ISK Onderwijs

1

1.3

0

250

1

1.4

250

0

17.

Onderuitputting kapitaallastenbudget

5

5.0

0

-3.463

18.

Onttrekking reserve regionale arbeidsmarktmiddelen

3

3.2

350

350

19.

Opvolging PFAS-vervuiling gemeente Helmond

2

2.4

0

50

5

5.0

0

-50

20.

Overhevelen evenementenbudget

2

2.1

0

171

3

3.4

0

-171

21.

Overhevelen exploitatiebudget naar reserve

2

2.4

0

289

2

2.4

0

-289

2

2.1

0

-528

2

2.2

0

528

0

200

22.

Overhevelen subsidiebudget stichting BSD

23.

Overschrijding personele kosten Bestuur & Organisatie

5

5.0

24.

Project ruimte voor cultureel ondernemerschap Speelhuis en museum

5

5.0

0

100

25.

Ramen kosten en opbrengsten witgoedregeling 2025

1

1.2

1.740

1.740

26.

Raming kosten en opbrengsten SPUK IZA voor 2025

1

1.3

500

500

1

1.5

1.462

1.462

27.

Raming kosten en opbrensten SPUK GALA voor 2025

1

1.1

645

645

1

1.2

95

95

1

1.3

445

445

1

1.5

19

19

1

1.6

700

700

58

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijzigingen 2e berap 2025 Volgnr.

Naam

28.

Progr.

Thema

Baten

Lasten

Reserve I-deel ten gunste van reserve arbeidsmarktmiddelen

3

3.2

650

650

29.

Schadebudget administratief goed zetten

5

5.0

-30

-30

30.

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)

3

3.4

94

94

31.

Subsidieplafond 2025

1

1.1

0

1.370

1

1.2

0

-1.005

1

1.3

0

832

1

1.5

0

-316

1

1.6

0

-815

2

2.2

0

-66

Subsidieverlening Innovatiehuis de Peel 2025

3

3.1

650

650

32.

Uitkering resulaat 2024 vanuit de GR Senzer

1

1.2

2.137

737

33.

Verkoop (bloot eigendom) Brandevoortse Dreef 103

2

2.1

746

561

34.

Verkoop Molenstraat 121-121A

2

2.1

305

140

35.

Verkoop Nijendaldreef 5

1

1.3

250

91

36.

Verrekening wijzigingen meicirculaire 2025 met taakvelden

1

1.1

0

1.043

1

1.2

0

2.201

1

1.3

0

2.724

2

2.1

0

326

2

2.4

0

37

2

2.6

0

20

3

3.2

0

1.541

5

5.0

0

-7.892

37.

Vervanging installaties parkeergarage De Veste

2

2.6

0

220

38. 39.

Vervroegde Tweede Kamerverkiezing 2025

4

4.5

8

126

Verwacht resultaat 2025 Beschermd Wonen

1

1.1

0

-500 500

40.

Voorbereidingskrediet Wijkaccommodatie Stiphout-Warande

Totaal

59

2

2.2

tableCell10

tableCell9

100

100

18.404

11.073

Bijlage 5: Acroniemen en afkortingen AMV

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

MRE

MetropoolRegio Eindhoven

BERAP

Bestuursrapportage

NIP

Nationaal Isolatieprogramma

B&W

Burgemeester en Wethouders

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

BSD

Brainport Smart District

PmG

Preventie met Gezag

BZOB

Bedrijventerrein ZuidOost Brabant

PPS

Publiek-Private Samenwerking

FTB

Food Tech Brainport

RBT

Regionaal Bedrijventerrein

GALA

Gezond en Actief Leven Akkoord

RES

Regionale Energiestrategie

GOB

Groen Ontwikkelfonds Brabant

RIB

Raads Informatie Brief

GOW

Gebiedsontsluitingsweg

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

GR

Gemeenschappelijke regeling

SBH

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

GREX

GRond EXploitatie

SD

Sociaal Domein

HEA

Helmondse Educatieve Agenda

SPUK

Specifieke Uitkering

IDO

Informatiepunten Digitale Overheid

SROI

Social Return on Investment

IHP

Integraal huisvestingsplan (Onderwijs)

STH

Sociale Teams Helmond

ISK

Internationale Schakelklas

ViP

Vriendelijk intelligent Persoon

ISV

Investering Stedelijke Vernieuwing

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

IU

Integratie Uitkering

VRI

VerkeersRegelInstallatie

IVP

Investeringsprogramma

VvE

Vereniging van Eigenaren

IZA

Integraal Zorgakkoord

WcW

Wet collectieve Warmte

KC

Kindcentrum

Wgiw

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

KPI

Kritische Prestatie Indicatoren

WMEBV Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

MFA

Multifunctionele Accommodatie

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

60