RN 058 Eerste begrotingswijziging 2026

Bijlage: Eerste begrotingswijziging 2026 De subsidieregeling Versterken Sociale Basis Helmond 2026 heeft als doel de veerkracht van inwoners en gemeenschappen te vergroten, zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen en kinderen kansrijk, gezond en veilig kunnen opgroeien. Vorig jaar zijn we gestart met impactgedreven subsidiëren waarbij preventieve activiteiten van professionele organisaties zonder winstoogmerk, die bijdragen aan bepalende factoren zoals armoede, opvoeding, psychische gezondheid, taal en sociale verbondenheid, ondersteund worden. Aanvragen worden beoordeeld op onder meer effectiviteit, kwaliteit, prijs per deelnemer en de mate waarin wordt geleerd en verbeterd, waarna subsidies binnen de beschikbare plafonds worden toegekend. Voor 2026 wordt het beschikbare subsidieplafond fors overvraagd. Dit is het resultaat van een daling aan beschikbare middelen in combinatie met een stijging in wat wordt aangevraagd. Als gevolg hiervan zijn activiteiten van organisaties afgewezen waaraan de gemeente al meerdere jaren een subsidie heeft verstrekt. Op grond van de Awb artikel 4:51 geldt een afbouwregeling voor organisaties met afgewezen activiteiten binnen de subsidieregeling Versterken Sociale Basis professionele organisaties 2026, waaraan de gemeente Helmond 3 jaar of langer een subsidie heeft verstrekt.

Vanwege de genoemde afbouwregeling voor activiteiten binnen de sociale basis wordt onderstaande 1ste begrotingswijziging 2026 aan uw raad voorgelegd. De wijziging betreft in totaal een bedrag van maximaal €906.000 voor het jaar 2026. Dit bedrag is opgebouwd uit: - €537.000 voor activiteiten/organisaties voor volwassenen - €369.000 voor activiteiten/organisaties voor jeugd en gezin. De kosten van de genoemde afbouwregeling wordt volledig gedekt uit de algemene reserve. Bedragen x € 1.000/ - = negatief

1e Begrotingswijziging 2026: Afbouwregeling sociale basis Begroting 2026 vóór wijziging Wijziging Thema Lasten Baten Saldo Lasten Baten 1.1 Zorg en Welzijn 65.963 3.056 -62.907 537 1.2 Werk en Inkomen 94.646 42.684 -51.962 1.3 Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs 82.260 6.694 -75.566 369 1.4 Inclusie 48 -48 1.5 Gezondheid 2.588 280 -2.308 1.6 Sport 11.396 2.216 -9.180 Resultaat programma 1 256.901 54.930 -201.971 906 Verrekeningen met reserves Mutaties met reserves Saldo na verrekeningen met reserves

Storting Onttrekking Saldo Storting 7.100 12.484 5.384 264.001

67.414

-196.587

906

-

Begroting 2026 na wijziging Lasten Baten Saldo 66.500 3.056 -63.444 94.646 42.684 -51.962 82.629 6.694 -75.935 48 -48 2.588 280 -2.308 11.396 2.216 -9.180 257.807 54.930 -202.877

Onttrekking I/S 906 I

Storting Onttrekking Saldo 7.100 13.390 6.290

906

I/S I I

264.907

68.320

-196.587