RN 055 Bijlage 6 Toelichting onderbouwing capaciteit concept-Werkprogramma MRE 2023-2024

Samenwerkingsakkoord Vijf strategische hoofdopgaven Brede welvaart

Schaalsprong: Versnelling in samenhang wonen, werken, mobiliteit Samenhang stad<=>land Landgoed Gulbergen

Ruimte en wonen ›

› ›

› › ›

Doorontwikkeling Regionale ontwikkelstrategie (wonen, werken, infra, energie, natuur, land. gebied) Opstellen Regionale woondeal Regionale programmering woningbouw Uitvoering Regionale woondeal Inrichten programmabureau Organiseren Versnellingsteam uitvoering

Doorontwikkeling mainport in balans (focus op fysieke leefomgeving) Strategische lobby en bestuurlijke advisering bovenregionale overlegtafels vanuit programma’s en agenda

Landelijk gebied ›

›

› ›

Regionale agenda (landbouw, natuur, leefbaarheid, voedsel, bodem en water) als inzet op NOVEX De Peel Regionale coördinatie inzet BPLG en gebiedsprocessen Toewerken naar een uitvoeringsagenda Voedselkringloop

Mobiliteit ›

› ›

›

›

› ›

Doorontwikkelen Regionale Mobiliteitsagenda Opstellen meerjarig maatregelenpakket Programmering en financiering mobiliteitsprojecten (RMP) Uitvoering bereikbaarheidsagenda + regionale MIRTafspraken Bundelen/herstructurerin g programma’s, fondsen en bemensing. Inrichten programmabureau Verkenning Versnellingsteam

›

› › › › › › ›

Economie

Energietransitie

Doorontwikkeling mainportstatus vanuit Strategische Agenda Brainport Coördinatie regio inbreng financieringsfondsen Nieuwe economische dragers landelijk gebied Aanvragen regiodeal(s) Verbinden brainportagenda Coördinatie Bedrijventerreinen Uitvoering Stimuleringsfonds Regiodeal(s)

›

Regionale samenwerking en ondersteuning ›

Brede welvaart: Groei in balans met draagkracht brede voorzieningen – “Utrechtse barcode” Versterken kwaliteit leefomgeving

Bestuurlijke organisatie (AB, DB, raadstafel21. GR), Kennisdeling, Communicatie, Financiën/ P&C-cyclus, secretariële procesondersteuning, directievoering

›

› › ›

Toekomstbestendige energie-infrastructuur (programmering vraag en aanbod en aanpak netverzwaring, PMIEK) Gesprekspartner Provincie, rijk en netbeheerders Innovaties aanjagen via pilots Programmering RES programmabureau Uitvoering RES

Samenwerking relatiebeheer, kennisontwikkeling, regionale strategie verbinding stad-land-regio en Brede welvaart, Communicatie, Gulbergen. 5,5 fte

Ruimte en wonen Ruimte en wonen 2,0 fte programma wonen 1,0 fte

Doorontwikkeling mainportstatus, verbinding stad-land-regio strategie en communicatie

Landelijk gebied

Mobiliteit

Economie

Energietransitie

Landelijk gebied 2,5 fte

Mobiliteit 1,8 fte Programma Mobiliteit 3,5fte versnellingsteam 10,0 fte (PM)

Economie 3,0 fte Stimuleringsfonds 2,0 fte Regiodeal

Energiestrategie/ RES 2.0 2,0 fte

Versnellingsteam 10,0 fte (PM)

Programma RES 1,0 fte

2,0 fte

Regionale samenwerking, ondersteuning ondersteuning, financiën, bedrijfsvoering, P&O 6,0 fte

Nieuw: 3,0 fte ruimte en wonen 3,5 fte programma mobiliteit 2,0 fte regiodeal 1,0 fte Programma RES 2,0 fte regionale strategie stad-land, communicatie en samenwerking 0,5 fte ondersteuning 20 fte versnellingsteams wonen en mobiliteit (PM)

Financieringsbronnen: Begroting MRE (inwonerbijdrage Stimuleringsfonds inzetten) Woondeal en provinciale middelen flexpool Rijksbijdrage RES Middelen Bereikbaarheidsakkoord Regiodeal (2% Inzet centrumgemeenten Private bijdrage tbv versnellingsteams woningbouw en mobiliteit

Realisatiecapaciteit -samenwerkingsakkoord Programma Doorontwikkeling mainportstatus- regionale strategie Regionale strategie - samenwerking Landgoed Gulbergen

Capaciteit team MRE nieuw oud 5,5 3,5 4,5 2,5 1 1

Dekking inwonerbijdrage Reserve Gulbergen

woningbouwversnellers

3 3 10

0 0 0

Inwonerbijdrage provinciaal fonds + privaat

Programma mobiliteit mobiliteitsstrategie + agenda Mobiliteitsprogramma + mob. Pakket mobiliteitsversnellers

5,3 1,8 3,5 10

1,8 1,8 0 0

inwonerbijdrage bereikbaarheidsmiddelen privaat-PM

Programma economie economische strategie stimuleringsfonds Regiodeal

7 3 2 2

5 3 2 0

Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage Regiodeal

Programma energietransitie Energiestrategie + RES 2.0 RES-programma

3 2 1

1,9 0 1,9

Inwonerbijdrage RES-middelen

Programma landelijk gebied strategie landelijk gebied

2,5 2,5

2,4 2,4

Inwonerbijdrage

Regionale samenwerking en directie/ ondersteuning Bedrijfsvoering + ondersteuning

6 6

5,7 5,7

Inwonerbijdrage

Totaal Dekking uit externe middelen

32,3 6,5

20,3

Extra uit inwonerbijdrage (675k)

5,5

Programma ruimte en wonen

Ontwikkelstrategie + wonen/woondeal

Opties: Verhogen inwonerbijdrage (per inwoner) Verschuiving stimuleringsfonds Externe financiering woondeal

€ 0,84 € 675,000,PM