RN 049 Nieuwe indeling programmabegroting - Format van een programma
Tekst van het document
Programma 2 Duurzaam en Leefbaar Wat willen we bereiken? Inleiding waarbinnen de overkoepelende ambities binnen het programma duurzaam en leefbaar en de richting voor de komende jaren centraal staan en in samenhang beschreven worden, op basis van het streven naar brede welvaart in Helmond. (Ambitie 2040/Ambitieakkoord). Doelen worden hier geformuleerd op het hoogste niveau.
2.1 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (incl. grondbedrijf Beoogd maatschappelijk effect: Relatie leggen met Ambitieakkoord en Ambitie 2040. We zorgen voor een prettig en veilig leefklimaat in bestaande én nieuwe wijken met een divers en passend woningaanbod voor alle doelgroepen.
Doelstellingen • • •
Met de wijkontwikkelingsplannen versterken we onze wijken met fysieke en sociaalmaatschappelijke ingrepen. We bevorderen doorstroming op de woningmarkt. ….
Wat gaan we ervoor doen? • •
(beoogde) Acties in 2024 …..
Beleidsintensivering Hier zijn keuzemogelijkheden.
Autonome ontwikkelingen (c.q. Knelpunten) Geen keuzes i.v.m. van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld wetgeving, genomen besluiten).
Investeringen Voor alle regels in de tabellen wordt een toelichting gegeven. 1
2.2 Stedelijke vernieuwing Beoogd maatschappelijk effect: Relatie leggen met Ambitieakkoord en Ambitie 2040. We benutten de groei die Helmond doormaakt als kans voor onze maatschappelijke doelen, zoals kansengelijkheid en om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Voor verduurzaming en het verhogen van leefbaarheid van onze buurten en wijken.
Doelstellingen • • • • •
We stimuleren en faciliteren de bouw van 750 woningen per jaar, helpen daarbij alle doelgroepen met name via inbreiding en verdichting. De bestaande woningvoorraad verduurzamen we en maken we levensloopbestendig. In 2028 is de sociale huurwoningvoorraad verduurzaamd naar label A …. …
Wat gaan we ervoor doen? • • •
Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van het stationskwartier, te beginnen met de omgeving van het Huis voor de Stad en het EHAD terrein. Er wordt een start gemaakt met de bouw van de eerste 500 permanente woningen in Brainport Smart District. …..
2.3 Veiligheid 2.4 Klimaat, energie, gezonde leefomgeving 2.5 Mobiliteit 2.6 Beheer en Onderhoud
2
Wat mag het kosten? Totaaloverzicht Programma met bijbehorende thema's In onderstaande tabel is een totaal van de thema’s opgenomen. Bedragen zijn fictief!!! (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
Rekening
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten
82.025
86.690
123.594
88.278
87.779
87.402
Baten
41.265
40.392
98.104
43.454
43.454
43.454
Saldo
-40.760
-46.299
-25.490
-44.824
-44.325
-43.948
Storting
2.776
-
50
-
-
-
Onttrekking
3.343
3.792
1.516
95
228
88
-40.193
-42.507
-24.024
-44.729
87.779
-43.860
Verrekening met reserves
Saldo ➢
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf) (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
36
-
-36
1.044
87
-957
652
-
-652
840 Bouw- en woningtoezicht
2.710
3.323
613
850 Volkshuisvesting
2.293
995
-1.298
880 Grondexploitatie
59.862
59.862
-
885 Facilitair grondbeleid
1.666
1.666
-
890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen
1.795
2.709
914
70.058
68.642
-1.416
Specificatie per hoofdproduct 820 Ruimtelijke ordening stafafdelingen 825 Ruimtelijke ordening algemeen 830 Planproductie PBH
Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ➢
Stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
898
144
-754
936
19
-917
815
Centrum Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer Stadsvernieuwing algemeen
920
375
-545
Totaal
Stedelijke vernieuwing
2.754
538
-2.216
Specificatie per hoofdproduct 310 810
3
➢
Veiligheid (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
110 Integraal veiligheidsbeleid algemeen
2.303
419
-1.884
120 Handhavingsbeleid
2.072
-
-2.072
140 Brandweer
5.208
287
-4.921
Totaal Veiligheid
9.583
706
-8.877
Specificatie per hoofdproduct
➢
Klimaat & energie/ gezonde leefomgeving (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
8.808
12.935
4.127
750 Ontsmettingen en ov.reinigingen
317
-
-317
755 Reinigingen graffiti
209
136
-73
6.698
8.916
2.218
4.178
1.234
-2.944
20.210
23.221
3.011
Specificatie per hoofdproduct 730 Huishoudelijke afvalstoffen
760 Rioleringen 780 Milieubeheer Klimaat & energie /gezonde Totaal leefomgeving ➢
Mobiliteit (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
Specificatie per hoofdproduct
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
250 Verkeer en vervoer beleid
2.973
175
-2.798
2.973
175
-2.798
Totaal Mobiliteit ➢
Beheer en onderhoud (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
210 Wegen
5.544
556
-4.988
225 Wegen - reiniging
3.160
42
-3.118
230 Parkeervoorzieningen
2.036
3.958
1.922
260 Verkeer en vervoer uitvoering
889
26
-863
270 Binnenhavens en waterwegen
887
49
-838
Groenvoorzieningen & natuur excl. recreatie
3.875
141
-3.734
595 Groenvoorzieningen & natuur fonteinen
102
-
-102
7
-
-7
16.500
4.772
-11.728
Specificatie per hoofdproduct
580
722 Begraafplaatsen Totaal Beheer en onderhoud
4
Samenvatting thema’s (bedragen x € 1.000/ - = negatief)
2023 Lasten
2023 Baten
2023 Saldo
70.058
68.642
-1.416
2.754
538
-2.216
9.583
706
-8.877
20.210
23.221
3.011
2.973
175
-2.798
Beheer en onderhoud
16.500
4.772
-11.728
Totaal thema’s
122.078
98.054
-24.024
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (incl. grondbedrijf Stedelijke vernieuwing (centrum & wijken) Veiligheid Klimaat & energie / gezonde leefomgeving Mobiliteit
Beleidsresultaat verbonden partijen/samenwerkingsverbanden Eén lijst voor het hele programma. Deze lijst komt aan het eind van het programma. Stichting Brainport Smart District • •
Acties in 2024 Etc.
Bijlage in boekwerk begroting 2024 Kaderstellende beleidsnota’s Voor zover mogelijk, deze lijst groeperen per programma. Vervolgens de kaderstellende nota’s die niet 1 op 1 aan de programma’s zijn te koppelen. Als basis wordt het overzicht gebruikt van Concerncontrol (vastgestelde normenkader). Met gebruikmaking van doorklikmogelijkheden • • •
Omgevingsvisie Visie wonen, welzijn, zorg Woonvisie
•
Etc…..
5