Document · PDF

RN 034 Ontwerpbegroting 2026 Senzer en meerjarenraming2027-2029

Gemeenteraad 20 mei 2025, gemeente HelmondBij agendapunt: Zienswijze begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Senzer13.026 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Naam (bedragen x € 1000)

EV begin 2026

EV eind 2026

VV begin 2026

VV eind 2026

Geschat resultaat 2026

Risico Senzer

Verwachting 2026

Stichting Senzer *

450

1.525

2.009

nihil Geen bijzonderheden

Senzer Direct Werk B.V. *

857

1.177

nihil Geen bijzonderheden

4 Meerjarenraming

Dit is Edwin Edwin kon via het bedrijfsrestaurant van Senzer weer laagdrempelig aan het werk. Later stelde de jobcoach een baan voor in het parkeerbeheer bij PCH. Erwin is een sociaal dier, dus dit paste goed bij hem. Hier werkt hij alweer twee jaar.

Meerjarenraming

(bedragen x € 1.000)

I/S*

2026

2027

2028

2029

S S I/S S S S I/S S I/S I

76.183 12.586 983 26.163 9.040 42.722 1.324 11.473 -

76.906 12.586 895 24.147 10.353 41.700 1.324 10.897 -

76.906 12.586 895 22.289 11.431 42.156 1.324 10.897 -

76.906 12.586 895 20.577 12.356 42.895 1.324 10.897 -

180.473

178.807

178.483

178.435

14.107 397 2.343 79.163 13.294 30.814 2.825 384 34.599 399 900 -

13.804 397 2.053 79.340 13.294 29.548 3.022 413 35.850 399 900 -

13.510 397 2.004 79.340 13.294 28.448 3.218 442 36.955 188 900 -

13.230 397 2.004 79.340 13.294 27.188 3.416 471 38.220 188 900 -

179.225

179.021

178.697

178.649

-1.248

214

22 64 177 542 442 -

22 64 -300 -

1.248 -

-214 -

I/S*

2026

2027

2028

2029

Structurele lasten Structurele baten Structureel resultaat

S S S

178.712 178.712 -

178.507 178.507 -

178.183 178.183 -

178.135 178.135 -

Incidentele lasten Incidentele baten Incidenteel resultaat

I I I

1.761 1.761 -

300 300 -

LASTEN Buig uitkeringen / BBZ 2004 uitkeringen Buig Loonkostensubsidies Participatiewet begeleiding- en overige kosten Loonkosten doelgroepen Detacheringskosten doelgroepen Loonkosten begeleidingsorganisatie Detacheringskosten begeleidingsorganisatie Afschrijvingskosten Overige kosten Incidentele lasten

TOTAAL LASTEN BATEN Toegevoegde waarde Huuropbrengsten Overige opbrengsten Buig-middelen uitkeringen Buig-middelen LKS Wsw Beschut Rijksbijdrage sociale infrastructuur Bijdrage algemeen deel Overige subsidies Rentebaten Incidentele baten

S S S S S S S S S S S I

TOTAAL BATEN RESULTAAT LASTEN - BATEN ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Toekomstgerichte bedrijfsvoering Intertemporele middelen Innovatie Participatiewet Dekking overlopende Tozo lasten Compensatie gemeenten Impuls sociale infrastructuur Algemene reserve

S S I I I I I I I I I I I

ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT Structurele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

5 Balans

Dit is Elianne Elianne kon met hulp van haar jobcoach starten in een tijdelijke functie als cmmunicatiemedewerker bij een project om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen. Haar eigen kwetsbaarheid bleek een pluspunt. Dat beviel zo goed dat Elianne een vaste functie bij Senzer heeft aanvaard.

5. Balans Toelichting

Geprognosticeerde balansen (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Activa Materiele vaste activa

8.000

Financiele vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

250

Uitzettingen < 1 jaar

33.310

32.413

32.627

32.841

Overlopende activa

3.000

Totaal debet

44.628

43.731

43.945

44.159

Algemene reserve

9.198

Bestemmingsreserves

10.929

10.033

10.247

10.460

Totaal eigen vermogen

20.128

19.231

19.445

19.659

Voorzieningen

3.500

Vaste schulden

Vlottende schulden

7.500

Overlopende passiva

13.500

Totaal credit

44.628

43.731

43.945

44.159

De geprognosticeerde balans laat een rustig verloop zien net als de afgelopen jaren. Het niveau aan investeringen en afschrijvingen blijven door de jaren heen redelijk in balans. Ook de liquiditeitsbegroting laat een stabiel saldo zien. De bestemmingsreserves worden in 2025 nog een keer integraal doorgelopen en voorzien van actuele bestedingsplannen. Incidentele bestedingen ten laste van bestemmingsreserves worde toegelicht bij incidentele baten en lasten. De overige posten laten zich moeilijk (meerjarig) inschatten en/of zijn erg afhankelijk van het moment.

Passiva Eigen vermogen

Resultaat huidig boekjaar

6 Verloop reserves en weerstandsvermogen

Dit is Anas Anas moest met zijn gezin vluchten van de oorlog in Syrië. Hij pakte daarna de draad van zijn oude beroep als schilder weer op. Door een hernia moest hij op zoek naar ander werk. En dat lukte. Hij is nu aan de slag als technisch tekenaar bij Enexis netbeheer.

6. Verloop reserves en weerstandsvermogen Verloop reserves

Stand

2026

2027

2028

2029

Stand

31-12-2025

dotatie onttrekking

31-12-2029

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Toekomstgerichte bedrijfsvoering Intertemporele middelen Innovatie Participatiewet Dekking overlopende Tozo-lasten Impuls sociale infrastructuur Algemene reserve

149 901 417 372 396 5.722 177 767 972 1.195 1.110 9.198

-22 -64 -177 -542 -442 -

-22 -64 300 -

61 643 417 372 396 5.722 1.124 530 1.195 1.110 9.198

Totaal reserves

21.375

-1.248

214

20.769

Weerstandsvermogen

9.198

(bedragen x € 1.000)

6. Verloop reserves en weerstandsvermogen (vervolg) Toelichting

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008. Kapitaallasten programma Huisvesting k.t. Dekking van de extra kapitaallasten investeringen 2024 en 2025. Intertemporele middelen De middelen die Senzer in 2016/2017 als voorschot heeft ontvangen uit de Rijksmiddelen voor vergunninghouders wordt jaarlijks ingezet ter dekking van de daarmee samenhangende lasten. Het restant van de middelen loopt in 2026 uit de begroting. Innovatie Jaarlijks wordt er een bedrag aan inclusieve technologie gedoteerd. Ieder jaar wordt daarbij opnieuw bekeken óf en welke innovaties zich aandienen om de dienstverlening te moderniseren. Veelal wordt pas later in het jaar een concreet bestedingsvoorstel uitgewerkt. Zie verder bijlage 7.

Participatiewet Betreft een tweetal pilotprojecten. Intensieve samenwerking loopt nog door in 2026, de pilot 0-30 is dan gestopt, de lopende dossiers worden echter wel nog afgehandeld in 2026. Zie verder bijlage 7.

Voor een deel van bestemmingsreserves worden de bestedingsplannen in 2025 geactualiseerd en zo nodig bijgesteld. De bestedingsplannen worden vervolgens met begrotingsbijstellingen aangeboden aan het dagelijks en algemeen bestuur voor verdere besluitvorming. Bij het ontbreken van een bestedingsdoel zal de desbetreffende reserve worden opgeheven. Bijstellingen hebben aldus effect op de beginstanden van 2026 en mogelijk de bestedingen ten laste van de reserves in 2026.

7 Investeringen

Dit is Rovan Via Senzer kwam Rovan bij Tristo terecht. Tristo is een organisatie die statushouders de Nederlandse werknemersvaardigheden aanleert. Nu sorteert ze pakketjes bij DHL. De ideale baan om te combineren met haar inburgeringscursus.

7. Investeringen Investeringen

bedragen x € 1000 Gemiddeld 2027-2029

Begroting 2026 Gronden en terreinen

Woonruimten

185

Vervoermiddelen

300

345

Machines, apparaten en installaties

535

680

Overige materiële vaste activa

490

480

1.510

1.519

Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Totaal Senzer

Toelichting

In de begroting 2026 is het Meerjarig investeringsplan 2025-2028, zoals door het algemeen bestuur in december 2024 vastgesteld, integraal verwerkt en doorgetrokken voor 2029.

In 2026 zijn er geen noemenswaardige investeringen die er specifiek uitspringen. Het programma huis vesting korte termijn heeft er in 2024 en 2025 voor gezorgd dat de locatie Montgomeryplein/Churchilllaan weer bij de tijd is gebracht.

Bijlagen

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente Bijdragen Gemeenten 2026 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

Rijksbijdrage

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

sociale

Algemeen

bijdragen

Algemene

infrastructuur

deel

gemeente

middelen

Asten

3.499.667

-11.561

1.349.698

104.185

15.521

1.382.434

6.339.944

4,00%

Deurne

8.600.198

-30.329

3.796.621

335.706

39.773

3.256.683

15.998.652

9,41%

Geldrop-Mierlo

12.751.206

-53.248

1.550.389

367.541

49.959

4.811.227

19.477.074

13,91%

Gemert-Bakel

7.561.866

-16.716

4.186.150

306.766

37.833

3.112.376

15.188.276

9,00%

Helmond

51.527.622

-21.120

16.004.757

1.504.891

197.571

18.545.268

87.758.990

53,60%

Laarbeek

4.765.421

-17.817

2.273.520

112.867

21.503

1.859.874

9.015.367

5,38%

Someren

3.928.346

-26.025

1.652.540

92.609

21.665

1.631.575

7.300.711

4,72%

Totaal

92.634.327

-176.816

30.813.675

2.824.565

383.825

34.599.437

161.079.013

100,00%

Bijdragen Gemeenten 2027 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

Rijksbijdrage

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

sociale

Algemeen

bijdragen

Algemene

infrastructuur

deel

gemeente

middelen

Asten

3.499.667

1.284.990

111.485

16.702

1.432.028

6.344.872

3,99%

Deurne

8.600.198

3.647.268

359.229

42.798

3.385.996

16.035.490

9,44%

Geldrop-Mierlo

12.751.206

1.560.645

393.294

53.759

4.977.741

19.736.645

13,88%

Gemert-Bakel

7.561.866

3.894.453

328.261

40.711

3.231.300

15.056.592

9,01%

Helmond

51.527.622

15.404.223

1.610.339

212.600

19.194.174

87.948.958

53,54%

Laarbeek

4.765.421

2.093.001

120.775

23.139

1.932.220

8.934.556

5,39%

Someren

3.928.346

1.663.567

99.098

23.313

1.696.451

7.410.775

4,73%

Totaal

92.634.327

29.548.147

3.022.481

413.022

35.849.910

161.467.888

100,00%

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg) Bijdragen Gemeenten 2028 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

Rijksbijdrage

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

sociale

Algemeen

bijdragen

Algemene

infrastructuur

deel

gemeente

middelen

Asten

3.499.667

1.175.929

118.702

17.883

1.475.883

6.288.064

3,99%

Deurne

8.600.198

3.490.442

382.484

45.825

3.500.297

16.019.247

9,47%

Geldrop-Mierlo

12.751.206

1.523.495

418.754

57.561

5.124.982

19.875.998

13,87%

Gemert-Bakel

7.561.866

3.761.478

349.511

43.590

3.336.369

15.052.815

9,03%

Helmond

51.527.622

14.894.335

1.714.583

227.635

19.767.619

88.131.795

53,49%

Laarbeek

4.765.421

2.045.331

128.594

24.775

1.996.218

8.960.338

5,40%

Someren

3.928.346

1.557.073

105.513

24.962

1.753.725

7.369.619

4,75%

Totaal

92.634.327

28.448.083

3.218.141

442.231

36.955.093

161.697.876

100,00%

Bijdragen Gemeenten 2029 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

Rijksbijdrage

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

sociale

Algemeen

bijdragen

Algemene

infrastructuur

deel

gemeente

middelen

Asten

3.499.667

962.503

126.003

19.066

1.526.140

6.133.378

3,99%

Deurne

8.600.198

3.309.372

406.010

48.858

3.630.158

15.994.596

9,50%

Geldrop-Mierlo

12.751.206

1.465.350

444.511

61.370

5.293.933

20.016.370

13,85%

Gemert-Bakel

7.561.866

3.582.406

371.009

46.474

3.456.286

15.018.041

9,04%

Helmond

51.527.622

14.542.397

1.820.046

242.700

20.425.544

88.558.309

53,44%

Laarbeek

4.765.421

1.899.845

136.503

26.415

2.068.919

8.897.103

5,41%

Someren

3.928.346

1.425.976

112.003

26.614

1.819.050

7.311.990

4,76%

Totaal

92.634.327

27.187.849

3.416.085

471.497

38.220.029

161.929.788

100,00%

Bijlage 2 – Specificatie bijstelling BUIG-middelen Bijstelling Buig-middelen uitkeringen (2025 -> 2026) bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-uitkeringen 2025 2.966.115 6.801.329 10.802.643 6.008.265 44.020.956 3.717.353 3.151.451 77.468.112

Index macro budget 2026 (2,42%) 71.666 164.332 261.011 145.170 1.063.623 89.818 76.145 1.871.764

Incl index macrobudget 2026 3.037.782 6.965.661 11.063.654 6.153.435 45.084.579 3.807.171 3.227.595 79.339.876

Bijstelling Buig-middelen LKS (2025 -> 2026) bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-LKS 2025 432.254 1.529.678 1.579.293 1.318.078 6.029.710 896.776 655.797 12.441.586

Index macro budget 2026 (6,85%) 29.631 104.859 108.260 90.354 413.334 61.474 44.955 852.866

Incl index macrobudget 2026 461.885 1.634.537 1.687.553 1.408.431 6.443.044 958.250 700.751 13.294.451

Toelichting

Met ingang van deze begroting worden de ontvangen Rijksmiddelen van de BUIG uitgesplitst in een deel bestemd voor dekking van de uitkeringslasten en een deel bestemd voor de dekking van de loonkosten subsidies (LKS). De grondslagen van beide zijn verschillend waarbij het deel dat betrekking heeft op de loonkostensubsidies direct gekoppeld is aan de uitgaven aan loonkostensubsidie in voorgaande jaren. De ontwikkeling en daarmee indexering van beide onderdelen is verschillend vanwege verschillende raming over de ontwikkeling van de uitkeringen en de ontwikkeling van de uitgaven aan loonkostensubsidie. Die ramingen zijn met hiernaast genoemde tabel ook direct inzichtelijk gemaakt.

Bijstelling Buig-middelen totaal (2025 -> 2026) bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-totaal 2025 3.398.369 8.331.008 12.381.936 7.326.343 50.050.666 4.614.129 3.807.247 89.909.698

Index macro budget 2026 101.297 269.191 369.270 235.524 1.476.957 151.291 121.099 2.724.630

Incl index macrobudget 2026 3.499.667 8.600.198 12.751.206 7.561.866 51.527.622 4.765.421 3.928.346 92.634.327

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel Cluster Participatie excl. minimabeleid 2026 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.410.647

4,00%

1.045.281

2.455.928

1.382.434

Deurne

3.323.145

9,41%

2.055.128

5.378.274

3.256.683

Geldrop-Mierlo

4.909.415

13,91%

2.696.861

7.606.276

4.811.227

Gemert-Bakel

3.175.894

9,00%

1.956.358

5.132.253

3.112.376

Helmond

18.923.743

53,60%

8.905.697

27.829.440

18.545.268

Laarbeek

1.897.830

5,38%

1.280.989

3.178.819

1.859.874

Someren

1.664.873

4,72%

1.091.203

2.756.076

1.631.575

Totaal

35.305.548

100,00%

19.031.517

54.337.065

34.599.437

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2027 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

98%

AU-GF

Asten

1.461.253

3,99%

1.059.416

2.520.669

1.432.028

Deurne

3.455.098

9,44%

2.082.931

5.538.029

3.385.996

Geldrop-Mierlo

5.079.327

13,88%

2.736.404

7.815.731

4.977.741

Gemert-Bakel

3.297.245

9,01%

1.983.256

5.280.501

3.231.300

Helmond

19.585.891

53,54%

9.041.535

28.627.427

19.194.174

Laarbeek

1.971.654

5,39%

1.298.149

3.269.803

1.932.220

Someren

1.731.072

4,73%

1.105.792

2.836.865

1.696.451

Totaal

36.581.541

100,00%

19.307.483

55.889.024

35.849.910

Noot: Minimabeleid maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutels. Na 2026 wordt uitgegaan van constante prijzen en is de indexering niet meegenomen

98%

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel (vervolg) Cluster Participatie excl. minimabeleid 2028 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.506.003

3,99%

1.067.081

2.573.084

1.475.883

Deurne

3.571.732

9,47%

2.098.231

5.669.963

3.500.297

Geldrop-Mierlo

5.229.573

13,87%

2.760.780

7.990.353

5.124.982

Gemert-Bakel

3.404.459

9,03%

1.998.404

5.402.862

3.336.369

Helmond

20.171.040

53,49%

9.130.088

29.301.128

19.767.619

Laarbeek

2.036.957

5,40%

1.307.394

3.344.351

1.996.218

Someren

1.789.515

4,75%

1.113.651

2.903.166

1.753.725

Totaal

37.709.279

100,00%

19.475.628

57.184.907

36.955.093

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2029 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

98%

AU-GF

Asten

1.557.285

3,99%

1.079.195

2.636.481

1.526.140

Deurne

3.704.243

9,50%

2.122.239

5.826.482

3.630.158

Geldrop-Mierlo

5.401.972

13,85%

2.796.151

8.198.123

5.293.933

Gemert-Bakel

3.526.822

9,04%

2.021.780

5.548.602

3.456.286

Helmond

20.842.392

53,44%

9.254.067

30.096.459

20.425.544

Laarbeek

2.111.142

5,41%

1.322.102

3.433.244

2.068.919

Someren

1.856.174

4,76%

1.126.156

2.982.330

1.819.050

Totaal

39.000.030

100,00%

19.721.690

58.721.719

38.220.029

Noot: Minimabeleid maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutels. Na 2026 wordt uitgegaan van constante prijzen en is de indexering niet meegenomen

98%

Bijlage 4 – Saldo Buig-LKS Begroting mandaatregelingen (BUIG en LKS) (bedragen x € 1000)

Begroting

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

Buig uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

76.183

76.906

Buig loonkostensubsidies

12.586

Totaal lasten

88.769

89.492

Buig-middelen uitkeringen

79.163

79.340

Buig-middelen LKS

13.294

Totaal baten

92.458

92.634

Saldo Buig-uitkeringen en -LKS

3.689

3.142

Volumes

Begroting

Meerjarenraming

2026 Gemiddeld aantal uitkeringsdossiers Gemiddeld aantal LKS

2027

2028

2029

4.269

4.309

736

Bijlage 5 – Baten en lasten per taakveld Taakveld

Omschrijving bedragen x € 1.000

2026

Baten

Lasten

0 Bestuur en ondersteuning 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11

Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapbelasting Mutaties reserves Resultaat rekening van baten en lasten

7 36.177 900 1.248 -

1.013 26.258 -

Taakveld 0

38.332

27.271

6 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

93.623 44.931 3.587

103.824 45.957 3.422

Taakveld 6

142.141

153.202

Totaal taakvelden

180.473

Bijlage 6 – EMU-saldo EMU-Saldo

Begroting (bedragen x € 1000)

Resultaat voor mutaties reserves

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

-1.248

214

250

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-/- Boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-998

214

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa +/+ Mutatie voorzieningen

EMU-SALDO

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

Begroting (bedragen x € 1000)

INCIDENTELE LASTEN Innovatie Dotatie aan reserve Programma (vernieuwing) dienstverlening Doorontwikkeling opleidingsprogramma doelgroep Borgen projectkennis en ervaring inclusieve technologie Ontwikkelen kennisnetwerken Participatiewet Pilots specifieke dienstverlening voor doelgroepen Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Compensatie intertemporele middelen buig (Buig-middelen) TOTAAL INCIDENTELE LASTEN INCIDENTELE BATEN Onttrekking reserve Innovatie Onttrekking reserve Participatiewet Onttrekking reserve Intertemporele middelen buig Bijdrage algemeen deel (incidenteel) TOTAAL INCIDENTELE BATEN SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

300 271 381 100 90

300

356 86 177

1.761

300

573 842 442 177 300

300

1.761

300

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten (vervolg) Toelichting

Alle bestemmingsreserves worden in 2025 nog een keer tegen het licht gehouden en voorzien van actuele bestedingsplannen. Op basis daarvan zullen ook de lopende en toekomstige begrotingen worden bijgewerkt. Programma (vernieuwing) dienstverlening De positionering en bestuurlijke opdracht aan Senzer zijn herijkt en opnieuw vastgesteld. Dit vraagt om een actualisatie van de uitvoering van de bestuurlijke opdracht. Op onderdelen wordt concreet invulling gegeven met pilots (zie verder), dit programma moet de kapstok bieden voor betere op de klant afgestemde dienstverlening én betere verbinding met partners. Het programma loopt 3 jaar en is in 2024 gestart. Doorontwikkeling opleidingsprogramma doelgroep Binnen de doorontwikkeling van onze leerwerkinfrastructuur is er veel aandacht voor de ontwikkeling en door- en uitstroomkansen van medewerkers met Wsw- en Banenafspraak-indicatie en werkzoekenden. Het leren en ontwikkelen van betrokkenen willen we meer structureel en methodische aanpakken. Dat wordt verder ontwikkeld. Mogelijk gaat dit onderwerp ook een rol spelen bij de inzet van Impulsbudget

sociale infrastructuur en wordt het wellicht uit dat budget bekostigd. De tijdelijke inzet voor Werkcentrum Helmond De Peel op het leerwerkloket loopt af per 1 juli 2026; voorziene datum ingang wetswijziging. Borgen kennis en ervaring inclusieve technologie Na drie jaar komt het project Inclusieve Technologie ten einde; een periode van netwerken, onderzoeken, afstemmen en vooral delen. Het borgen van hetgeen is geleerd en ontwikkeld binnen de basisdienst verlening van Senzer maakte geen onderdeel uit van de projectfase en wordt projectmatig opgepakt en afgerond. Ontwikkelen kennisnetwerken Om implementatie van methodisch werken binnen de dienstverlening van Senzer te ondersteunen, wordt in de periode t/m 2026 deelgenomen aan de Community of Practice gewogen maatwerk. Een gezamenlijk initiatief van TNO, Tilburg University, de Hogeschool Rotterdam, Divosa, SAM en een aantal gemeenten en werkbedrijven, waaronder Senzer Door deze deel name wordt een versnelling gegeven aan methodisch werken binnen Senzer door te leren van andere organisaties en gebruik van de opgebouwde kennis bij de deelnemende partijen.

Pilot specifieke dienstverlening voor doelgroepen De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het werken met specifieke dienstverlening voor een aantal bepaalde doelgroepen (jongeren, laaggeletterden, beschut werkenden, psychisch kwetsbaren en statushouders). Deze is succesvol gebleken, maar was met subsidie tijdelijk gefinancierd. In 2025-2026 kijken we hoe de specifieke dienstverlening structureel in te bedden en wat dit eventueel structureel betekent aan additionele kosten en baten. Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Samen met de gemeenten wordt in een proefperiode van twee jaren gekeken of het intensiever samen werken binnen het brede sociale domein en daarmee de aansluiting op bijvoorbeeld sociale teams kan bijdragen aan hogere arbeidsparticipatie. Deze pilot loopt af in 2025, maar de lopende dossiers worden afgewerkt in 2026.

Bijlage 8 – Structureel saldo Structureel saldo

Begroting (bedragen x € 1000)

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

Saldo van baten en lasten

-1.248

214

Mutaties reserves

1.248

-214

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.761

300

Waarvan incidentele toevoegingen en onttrekkingen (saldo)

1.761

300

Jaarrekening saldo na bestemming

STRUCTUREEL SALDO

Bijlage 9 – Structurele onttrekkingen Structurele ontrekkingen

Begroting (bedragen x € 1000)

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein

Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn

TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN

Bijlage 10 – Gehanteerde afkortingen Awb BBV Bbz Buig Cao CPB DIV ESF GR ICT IGM IOAW IOAZ IU LKS LPO LWI MJOP SGO VSO-PRO Wiw WML Woo Wsp Wsw Wvp WW

Algemene wet bestuursrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Planbureau Documentaire informatie voorziening Europees sociaal fonds Gemeenschappelijk regeling Informatie en communicatietechnologie Integratief gedragsmodel Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integratie-uitkering Loonkostensubsidie Loon- en prijsontwikkeling Leerwerkinfrastructuur Meerjarig onderhoudsplan Samenwerkende gemeentelijke organisaties Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs Wet inschakeling werkzoekenden Wettelijk Minimum Loon Wet open overheid Werkgeversservicepunt Wet sociale werkvoorziening Wet verbetering poortwachter Werkloosheidswet

Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond

Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15482305/1