Document · PDF

RN 033 Ontwerpbegroting 2026 VRBZO

Gemeenteraad 20 mei 2025, gemeente HelmondBij agendapunt: Zienswijze begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)21.051 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

€ 1.393.261

Son en Breugel

1,85%

€ 990.747

€ 39.135

€ 1.029.882

€ 8.038

€ 318

€ 8.356

€ 1.038.237

€ 39.314

€ 1.077.551

Valkenswaard

3,78%

€ 2.029.265

€ 80.156

€ 2.109.421

€ 8.038

€ 318

€ 8.356

€ 2.117.777

€ 80.523

€ 2.198.300

Veldhoven

5,23%

€ 2.809.296

€ 110.967

€ 2.920.263

€ 8.038

€ 318

€ 8.356

€ 2.928.619

€ 111.475

€ 3.040.094

Waalre Totaal

1,94% 100,0%

€ 1.040.909 € 53.678.410

€ 41.116 € 2.120.297

€ 1.082.025 € 55.798.707

€ 8.038 € 168.805

€ 318 € 6.668

€ 8.356 € 175.473

€ 1.090.381 € 55.974.180

€ 41.304 € 2.130.000

€ 1.131.685 € 58.104.180

Gemeente

Pagina 50 Versie: 1.3

Piket bevolkingszorg 2025

Indexering 2026

Piket bevolkingszorg 2026

Bijdrage 2026 exclusief Bestuurlijke opdracht, bestuurlijke jaarschijf 2026 aandeel opdracht gemeenten

Basisbijdrage 2026, regulier exl bestuurlijke opdracht

Totale bijdrage 2026

Begroting 2026

Bijdrage 2026 exclusief bestuurlijke opdracht

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2026 aandeel gemeenten

2027

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2028 aandeel gemeenten

2028

2029

€ 1.140.624 € 1.502.534

€ 51.542

€ 1.235.388

€ 26.988

€ 1.262.376

€ 68.016

€ 1.627.587

€ 35.615

€ 1.663.202

€ 1.970.633

€ 86.040

€ 2.056.673

€ 45.052

€ 2.101.725

€ 58.251

€ 1.592.597

€ 69.464

€ 1.662.061

€ 36.373

€ 1.698.434

€ 55.089

€ 1.506.578

€ 65.693

€ 1.572.270

€ 34.398

€ 1.606.668

€ 2.098.330

€ 79.780

€ 2.178.110

€ 95.137

€ 2.273.247

€ 49.816

€ 2.323.063

€ 1.429.842

€ 54.262

€ 1.484.105

€ 64.707

€ 1.548.812

€ 33.882

€ 1.582.694

€ 19.419.721

€ 740.989

€ 20.160.710

€ 883.620

€ 21.044.330

€ 462.683

€ 21.507.013

€ 2.557.724

€ 97.317

€ 2.655.041

€ 116.049

€ 2.771.090

€ 60.766

€ 2.831.856

€ 2.010.052

€ 76.411

€ 2.086.462

€ 91.119

€ 2.177.581

€ 47.712

€ 2.225.293

€ 1.068.834

€ 40.482

€ 1.109.315

€ 48.274

€ 1.157.589

€ 25.277

€ 1.182.866

€ 6.046.054

€ 230.477

€ 6.276.531

€ 274.841

€ 6.551.372

€ 143.913

€ 6.695.284

€ 1.523.778

€ 57.848

€ 1.581.626

€ 68.983

€ 1.650.609

€ 36.121

€ 1.686.730

€ 1.567.846

€ 59.530

€ 1.627.377

€ 70.989

€ 1.698.366

€ 37.172

€ 1.735.537

€ 1.232.693

€ 46.737

€ 1.279.430

€ 55.733

€ 1.335.163

€ 29.183

€ 1.364.345

Totale bijdrage 2026

Bestuurlijke opdracht, jaarschijf 2027 aandeel gemeenten

€ 43.222

€ 1.183.846

€ 57.037

€ 1.559.571

€ 1.898.481

€ 72.152

€ 1.534.346 € 1.451.489

€ 974.478

€ 36.880

€ 1.011.358

€ 43.979

€ 1.055.336

€ 23.028

€ 1.078.365

€ 1.342.339

€ 50.922

€ 1.393.261

€ 60.724

€ 1.453.985

€ 31.796

€ 1.485.782

€ 1.038.237

€ 39.314

€ 1.077.551

€ 46.881

€ 1.124.432

€ 24.548

€ 1.148.980

€ 2.117.777

€ 80.523

€ 2.198.300

€ 96.022

€ 2.294.323

€ 50.279

€ 2.344.602

€ 2.928.619

€ 111.475

€ 3.040.094

€ 132.933

€ 3.173.027

€ 69.606

€ 3.242.633

€ 1.090.381 € 55.974.180

€ 41.304 € 2.130.000

€ 1.131.685 € 58.104.180

€ 49.255 € 2.540.000

€ 1.180.940 € 60.644.181

€ 25.791 € 1.330.000

€ 1.206.731 € 61.974.180

Al in 2026 verhoogd Subtotaal bestuurlijke opdracht:

€ 2.130.000

€ 2.130.000 Al in 2026 verhoogd Al in 2027 verhoogd

€ 2.130.000 € 2.540.000

€ 4.670.000

€ 6.000.000

Pagina 51 Versie: 1.3

Begroting 2026 Gemeente Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Totaal

Totale bijdrage 2026 € 1.183.846 € 1.559.571 € 1.970.633 € 1.592.597 € 1.506.578 € 2.178.110 € 1.484.105 € 20.160.710 € 2.655.041 € 2.086.462 € 1.109.315 € 6.276.531 € 1.581.626 € 1.627.377 € 1.279.430 € 1.011.358 € 1.393.261 € 1.077.551 € 2.198.300 € 3.040.094 € 1.131.685 € 58.104.180

2027 € 1.235.388 € 1.627.587 € 2.056.673 € 1.662.061 € 1.572.270 € 2.273.247 € 1.548.812 € 21.044.330 € 2.771.090 € 2.177.581 € 1.157.589 € 6.551.372 € 1.650.609 € 1.698.366 € 1.335.163 € 1.055.336 € 1.453.985 € 1.124.432 € 2.294.323 € 3.173.027 € 1.180.940 € 60.644.181

2028 € 1.262.376 € 1.663.202 € 2.101.725 € 1.698.434 € 1.606.668 € 2.323.063 € 1.582.694 € 21.507.013 € 2.831.856 € 2.225.293 € 1.182.866 € 6.695.284 € 1.686.730 € 1.735.537 € 1.364.345 € 1.078.365 € 1.485.782 € 1.148.980 € 2.344.602 € 3.242.633 € 1.206.731 € 61.974.180

2029 € 1.262.376 € 1.663.202 € 2.101.725 € 1.698.434 € 1.606.668 € 2.323.063 € 1.582.694 € 21.507.013 € 2.831.856 € 2.225.293 € 1.182.866 € 6.695.284 € 1.686.730 € 1.735.537 € 1.364.345 € 1.078.365 € 1.485.782 € 1.148.980 € 2.344.602 € 3.242.633 € 1.206.731 € 61.974.180

Pagina 52 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlage 2: overzicht van baten en lasten Lasten Onderdeel

Baten

Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Realisatie 2024

Begroting 2025 Begroting 2026

Brandweerzorg

€ 46.584.693

€ 47.751.386

€ 49.348.203

-€ 830.120

-€ 721.246

Crisisbeheersing

€ 4.527.184

€ 5.937.098

€ 6.494.172

-€ 194.200

-€ 32.000

Ondersteuning organisatie

€ 11.910.650

€ 11.506.353

€ 11.930.397

-€ 74.498

€0

€ 466.243

€ 2.230.000

€ 4.100.000

-€ 61.690.232

-€ 66.671.591

-€ 71.119.526

Gemeentelijke bijdrage

-€ 51.303.020

-€ 55.977.215

-€ 58.104.180

Rijksbijdrage

-€ 9.721.441

-€ 10.594.376

-€ 11.045.346

Financiering

-€ 1.870.000

Uit reserve Overige Toe te wijzen lasten bestuurlijke opdracht Totaal

€ 63.488.771

€ 100.000

€ 2.130.000

€ 4.000.000

€ 67.424.837

€ 71.872.772

-€ 665.770

-€ 100.000 €0

-€ 62.789.050

Pagina 53 Versie: 1.3

-€ 67.424.837

-€ 71.872.772

Begroting 2026

Bijlage 3: Meerjarenraming 2026 – 2029 Onderstaande tabel toont de meerjarenraming. Lasten Onderdeel

Baten

2026

2027

2028

2029

2026

2027

2028

2029

Brandweerzorg

€ 49.348.203

-€ 721.246

Crisisbeheersing

€ 6.494.172

-€ 32.000

Ondersteuning organisatie

€ 11.930.397

€0

Financiering

€ 4.100.000

€ 6.100.000

-€ 71.119.526

-€ 73.119.526

Gemeentelijke bijdrage

-€ 58.104.180

-€ 60.644.180

-€ 61.974.180

Rijksbijdrage

-€ 11.045.346

Uit reserve

-€ 1.870.000

-€ 1.330.000

-€ 100.000

-€ 71.872.772

-€ 73.872.772

Overige Toe te wijzen lasten bestuurlijke opdracht Totaal

€ 100.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 71.872.772

€ 73.872.772

Pagina 54 Versie: 1.3

Begroting 2026

Bijlage 4: Begroting ingedeeld naar taakvelden Taak ID

Taak

0.10

Mutaties reserves

0.4

Ondersteuning organisatie

0.5

Treasury

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

1.1

Veiligheid

€ 57.346.750

8.3

Wonen en bouwen

€ 2.495.626

Eindtotaal

Lasten

Baten -€ 1.870.000

€ 11.930.397 € 100.000

-€ 100.000 -€ 69.149.526

€ 71.872.772

-€ 753.246 -€ 71.872.772

Begroting 2026

Bijlage 5: Renteschema 2026 Externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 377.733

Externe rentebaten

-€ 100.000

Saldo rentelasten en rentebaten

€ 277.733

Rente grondexploitatie

€0

Rente projectfinanciering

€0

Rentebaten van doorverstrekte leningen

€0

Subtotaal

€0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 277.733

Rente over eigen vermogen

€0

Rente over voorzieningen

€0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 277.733

De aan de taakvelden toegerekende rente

€ 277.733

Renteresultaat op het taakveld Treasury

€0

Begroting 2026

Bijlage 6: EMU saldo Omschrijving Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Dotaties aan de post voorzieningen Investeringen die worden geactiveerd Baten uit bijdragen andere overheden die niet al zijn verantwoord in de exploitatie Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, Baten bouwgrondexploitatie Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemd. Verkoop van effecten Berekend EMU saldo

2026 € -1.870.000 € 4.934.753 € 1.686.450 € -4.034.000 €0 €0 €0 €0 € -2.490.555

€ -1.773.352

Begroting 2026

Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen Onderdeel

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Activa Vaste activa Totaal Materiele vaste activa

22.260.956 34.518.996 32.952.996 31.212.996 31.096.996 27.067.996

Totaal Vaste activa

22.260.956 34.518.996 32.952.996 31.212.996 31.096.996 27.067.996

Vlottende activa Totaal uitzettingen Totaal Liquide middelen

13.151.690 14.337.551 13.973.571 13.782.493 13.845.194 13.789.465 1.429

Totaal overlopende activa

1.407.496

1.050.000

Totaal Vlottende activa

14.560.614 15.387.551 15.023.571 14.832.493 14.895.194 14.839.465

Totaal Activa

36.821.571 49.906.547 47.976.567 46.045.490 45.992.191 41.907.462

Passiva Vaste passiva Totaal Eigen vermogen

2.556.694

686.694

-643.306

Totaal Voorzieningen

3.524.479

1.676.520

798.208

773.796

992.164

1.004.102

Totaal Vaste schulden

12.256.666 26.533.333 27.351.666 26.775.000 26.503.333 22.406.666

Totaal Vaste passiva

18.337.839 30.766.547 28.836.568 26.905.490 26.852.191 22.767.462

Vlottende passiva Totaal Vlottende schuld

3.596.199

Totaal Overlopende passiva

14.887.533 14.640.000 14.640.000 14.640.000 14.640.000 14.640.000

Totaal Vlottende passiva

18.483.731 19.140.000 19.140.000 19.140.000 19.140.000 19.140.000

Totaal Passiva

36.821.570 49.906.547 47.976.568 46.045.490 45.992.191 41.907.462

Saldo balans Netto schuldquote Totaal Vaste schulden Totaal Vlottende schulden

4.500.000

2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 12.256.666 26.533.333 27.351.666 26.775.000 26.503.333 22.406.666

Totaal Overlopende passiva

-3.596.199 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 14.887.533 14.640.000 14.640.000 14.640.000 14.640.000 14.640.000

Totaal Uitzettingen

13.151.690 14.337.551 13.973.571 13.782.493 13.845.194 13.789.465

Totaal Overlopende activa

1.407.496

Totaal Liquide middelen

1.429 0 0 0 0 0 16.179.783 30.285.782 31.468.095 31.082.506 30.748.139 26.707.201 61.022.754 65.294.837 71.872.772 73.872.772 73.872.772 73.872.772

Subtotaal netto-schuld Baten Excl. Mutaties reserves Netto schuldquote

1.050.000

Begroting 2026

Solvabiliteitsratio Totaal eigen vermogen Totaal passiva

-2.556.694 -2.556.694 -686.694 643.306 643.306 643.306 36.821.570 49.906.547 47.976.568 46.045.490 45.992.191 41.907.462

Solvabiliteitsratio

-0

Algemene reserve

3.261.747

2.556.694

686.694

-643.306

Resultaat boekjaar

-705.053

Weerstandsvermogen en -capaciteit 0

Bestemmingsreserve Incidentele weerstandscapaciteit

2.556.694

686.694

-643.306

Structurele weerstandscapaciteit

2.556.694

686.694

-643.306

Totale weerstandscapaciteit

Begroting 2026

Bijlage 8: Investeringsbegroting Categorie Bedrijfsgebouwen Machines Apparaten Installaties Overige materiele vaste activa Vervoermiddelen

2026 € 41.000 € 115.000 € 270.000 € 3.608.000

2027 € € 772.000 € 501.000 € 2.587.000

2028 € € 110.000 € 2.361.000 € 3.013.000

2029 € 221.000 € 23.000 € 237.000 € 1.090.000

Totaal

€ 4.034.000

€ 3.860.000

€ 5.484.000

€ 1.571.000

Belanggrijkste resultaten voor 2026 met bijbehorende middelen in relatie tot deelopdracht 1 Let op, alle bedragen zijn nog prijspeil 2025

Incidentbestrijding 3.2.

Vakbekwaamheid brandbestrijding

€ 1.760.000

Betreft uibreiding van capaciteit voor opleiden, trainen en oefenen, materiaal en blusmiddelen hiervoor aangeschaft en programma voor realistisch oefenen wordt uitgeoerd. E.e.a. is nog steeds in de minimale variant. Verdere opbouw is onderdeel van het beleidsplan. Investering in PPMO baan plaatsgtevonden. 3.3.

Formatie vrijwilligheid

€ 570.000

De benodigde formatie voor vrijwilligers betreft 762 fte en de bezetting op peildatum 1-1-2024 betrof 697 fte. Het betreft hier kosten die worden gemaakt voor het structureel invulling kunnen geven aan de salaris en overige kosten van vrijwilligers. Het betreft een continu wervingsproces. Doelstelling 2026 is komen tot een bezetting van 740 fte's 3.4.

Formatie beroepsbrandweer De benodigde formatie om te kunnen voldoen aan de Arbeidstijdenwet en aan weten regelgeving en CAO behoeft uitbreiding met 9 fte's. Bedrag is voor structurele loonkosten en toelagen.

€ 625.000

3.5.

Advisering omgevingswet, advisering

€ 240.000

Kwaliteitseisen liggen hoger na invoering van de Omgevingswet, maar ook a.g.v. de wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en als uitvloeisel van de regionalisering van brandweerzorg. Aantal functiebeschrijvingen aangepast en opnieuw gewaardeerd cfm FUWASYS. De herwaardering leidde tot een (structurele) toename van de loonkosten bij gelijkblijvende formatie. Alles inmiddels doorgevoerd.

Huisvesting 4.2.

Beheer en onderhoud algemeen

€ 292.500

Organisatie cfm afspraak geheel op orde gebracht (structurele kosten). Resultaten: o.a. structueel periodiek overleg (accountmanagement) ingeregeld, huurcontracten gestandaardiseerd inclusief duurzaamheidsafspraken en verlengd, onderhoudscontracten zijn bijgewerkt en worden onderhouden, plan gewerkt aan (achterstalling) onderhoud.

4.3.

Verduurzaming. (Breder dan huisvesting)

€ 132.500

Capaciteit aangetrokken en in formatie verankerd (structureel). Deel kosten zijn kaptitaalslasten voor electrisch voertuig dat is verworven. Resultaten o.a. Footprint CO2 gereed, duurzaamheidskalender (cfrm landelijke agenda) opgesteld en continue invulling aan actieplan. Haalbaarheidsanalyse aanpassen voertuigpark gereed en 1e vervanging opgestart, gescheiden afvalverwerking ingeregeld, duurzaam inkopen opgestart. Structureel invulling geven aan eisen op gebied duurzaamheid inclusief monitoring en rapportages. 4.4.

Objectcommunicatie Projectleider aangetrokken en onderzoek naar oplossing gereed. Voorbereiding aanbesteding uitgevoerd en aanbesteding geplaatst.

Onderdeel van punt 4.5

4.5.

Techniek

€ 395.000

Team techniek op orde gebracht waardoor kennis t.a.v. werkwijze, bestaande processen, middelen en technologie binnen projecten is geborgd.o.a. m.b.t. kleding roulatiesysteem, de logistiek gebruik- en verbruiksmaterialen, wasserijprocessen en -procedures in relatie tot de aankoop van nieuwe bluskleding., keuring materieel actueel en planmatig georganiseerd. 4.6.

Inkoop, beheer en uitgifte materiaal Extra capaciteit aangetrokken om aan tijdige levering te voldoen waardoor continuiteit geborgd.

€ 62.500

4.7.

Keuring van gebouw gebonden installaties Jaarlijkse keuring op gebouw gebonden installaties is structureel ingeregeld middels afgesloten contract met keuringsbedrijf.

€ 120.000

4.8.

Werkplaatsen en electrische arbeidsmiddelen Alles geinspecteerd, grootste achterstalligheden weggewerkt (2025) en structureel onderhoud is nu ingeregeld.

€ 17.500

5.2.

Veiligheid Personeel

Personeel gedekt uit opslag overhead

Integraal veiligheidsfunctionaris aangetrokken, BHV organisatie ingeregeld, aanpassing bedrijfscontinuiteitsplan gestart. Alle vluchtwegtekeningen overal aanwezig, keuringen brandmeld en ontruiming op orde. 5.3.

Arbeidsvoorwaarden

gedekt uit opslag overhead

Arbeidsjurist aangetrokken die zorg draagt voor CAO en lokale vertaling, vraagstukken arbeids jurdisch o.a. arbeidstijdenwet, verzekeringen, geschillen etc. 5.4.

Arbopreventie Verplichte preventiemedewerker (Arbo-coordinator) aangetrokken en structureel in formatie opgenomen.

gedekt uit opslag overhead

5.5.

Diversiteit en Inclusie

gedekt uit opslag overhead

capaciteit aangetrokken en structureel in formatie verwerkt. Resultaten o.a. Participatiewet vertaalt, Trainingen geograniseerd, jobcarving activiteiten uitgevoerd en contacten met participatieorganiaties. 5.6.

Duurzame inzetbaarheid Capaciteit structureel uitgebreid en in formatie verwerkt. Resultaten o.a. PTSS landelijke regelgeving vertaald naar VRBZO, afstemming met bedrijfsmaatschappelijk werk en bezoeken aan medewerkers, preventieprogramma opgestart en coordinatie met Team Collegiale opvang ingeregeld.

5.7.

Jaarlijkse fysieke test

gedekt uit opslag overhead

€ 82.500

Contract met externe afgesloten voor uitvoeren jaarlijkse fysieke test 2.0.(JFT). Er wordt uitvoering gegeven aan opdracht en alle posten worden bezocht

Ondersteuning 6.2.

Functioneel en informatiebeheer. Capaciteit structureel uitgebreid en functie hergewaardeerd om te kunnen voldoen aan enerzijds wetgeving op gebied van archiefwet en anderzijds wordt structureel invulling geven aan procesmatig schonen archief en contacten met RHC Eindhoven zijn geintensiveerd. Tevens is applicatiebeheer heringericht zodat alle applicaties afdoende worden beheerd.

gedekt uit opslag overhead

6.3.

Informatiebeveiliging

€ 125.000

CISO / ISO structureel in de formatie opgenomen en geworven. Resultaten: Verder invulling geven aan de vebeterpunten uit de BIO audit en verder voorbereiden op NIS2. Landelijke afstemming m.b.t. landelijk in te regelen veiligheid 6.4.

Bedrijfscontinuiteit en informatiegericht werken

€ 125.000

Capaciteit structureel in formatie opgenomen en inmiddels geworven. Resultaten: vertalen van businesswensen op gebied van informatie gestuurde veiligheid en brandweerzorg naar specificaties die voldoen aan de architectuur en op basis daarvan productvoorstellen mee beoordelen en vertalen naar gebruik in de business. Bedrijfscontinuiteit van systemen voor primair proces daarmee verbeterd 6.5.

Vervanging hardware en naar de cloud Incidentele kosten die samenhingen met uitfaseren van eigen servers en citrix omgeving naar infrastructuur oplossing in de cloud (IaaS) en daarbij behorende werkplekconfiguraties en werkplekken ingericht. Bedrijfscontinuiteit daarmee verbeterd. Incidentele kosten

6.6.

Systeem- netwerk- en werkplekbeheer

Afgerond in 2025

€ 307.000

Structurele capaciteit ingeregeld om de regie organisatie in te richten zodat sturing, beheersng en alles wat daarbij hoort op SLA kan plaatsvinden. Interne dienstverlening op werkplekken en services en inrichten van veiligheidsmaatregelen. Resultaat: Voldoende capaciteit om bedrijfscontinuiteit te garanderen, contract doelmatig en rechtmatig te kunnen monitoren en voldoende capciteit om prmair proces te kunnen ondersteunen bij kritische taken. 6.7.

Administratieve organisatie

gedekt uit opslag overhead

Structurele capaciteit in formatie verwerkt en ingevuld. Resultaten: inrichten en onderhouden van administratieve processen met bij bijbehorende functiescheidingen. Daarmee wordt een continue verbetering doorgevoerd op doelen rechtmatigheid van aanbevelingen die uit de verbijzonderde interne controle en accountansrapportages komen 6.8. en 6.9 Financiele en salarisadministratie

gedekt uit opslag overhead

Structurele capaciteit aan formatie toegevoegd en ingevuld. Resultaat: Continuiteit van factuur- en salarisbetalingen beter geborgd en controles benodigd vanuit juistheid en rechtmatigheid worden uitgevoerd. 6.10

Consultancy

gedekt uit opslag overhead

Updates die moeten worden doorgevoerd vanuit wijzigende CAO, wet- en regelgeving op gebied financieel beheer of fiscaliteit worden doorgevoerd in ERP systeem van de VRBZO door inhuur specialisten op afroep. 6.11

AVG Structureel is de formatie uitgebreid voor capaciteit voor functionaris gegevensbescherming en privacy officier. Resultaat: Organisatie is AVG compliant, verwerkingsregister op orde, DPIA's worden uitgevoerd en beheer en rapportages op datalekken is ingericht.

gedekt uit opslag overhead

6.12

Verbijzonderde Interne Controle Formatie is structureel op orde gebracht. Op basis van controleplan gebaseerd op actuele risicoanalyse worden op frequente basis controles uitgevoerd en adviezen gegeven ter vebetering van personele en financiele processen. Afstermming met de accountant vindt plaats.

gedekt uit opslag overhead

6.13

Digitale toegankelijkheid Digitale toegankelijkheidsverklaringen worden conform regelgeving jaarlijks geupdate, regierol belegd bij BV en beleidsplan ditigitle toegankelijkheid gereed en wordt actueel onderhouden. Software aangeschaft en abonnement op benodigde licenties afgesloten.

gedekt uit opslag overhead

6.14

Wet Open Overheid

gedekt uit opslag overhead

Benodigde capaciteit uitgebreid waardoor op juiste wijze invulling kan worden gegeven aan de WOO. Documenten worden actief op website geplaatst en onderhouden. Tijdige afhandeling van WOO-verzoeken vindt plaats 6.15

Integrale planning van alle rooster- en piketdiensten Ten behoeve van het verbeteren van roostering van diensten en piketten kan efficienter en eerlijker worden gepland en ontstaat zicht ophet voldoen aan de Arbeidstijdenwet (ATW).Een onderzoek naar de inrichting van de beste organisatie en werkwijze en benodigde software is aangeschaft

Afgerond in 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15482232/1