RN 029 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODZOB - Conceptzienswijze ontwerpbegroting 2023

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA EINDHOVEN

Helmond, XX mei 2022

Zaaknummer: 50935877

Telefoon.: 14 0492

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023

Uw kenmerk: Z.235103/D.895163

Uw brief d.d.:10 maart 2022

Geachte leden van het dagelijks bestuur ODZOB, Op 10 maart 2022 ontving de gemeenteraad uw brief met als bijlage daarbij de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 (hierna: ontwerpbegroting 2023) van uw omgevingsdienst. In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 20 mei 2022 een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023. De ontwerpbegroting 2023 is besproken in de adviescommissie van 19 april 2022 en de gemeenteraad van 10 mei 2022. De gemeenteraad van Helmond geeft onder voorwaarden goedkeuring aan de ontwerpbegroting 2023. Hieronder volgt een toelichting hoe wij tot dit standpunt zijn gekomen. De ontwerpbegroting 2023 toont significante structurele kostenstijgingen. De kostenstijgingen zorgen voor een structurele verhoging van de deelnemersbijdragen en worden onder andere veroorzaakt door bedrijfsvoeringsaspecten en noodzakelijk geachte acties ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Een van de aangevoerde bedrijfsvoeringsaspecten is de reparatie van een in het verleden ontstane ‘weeffout’ en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid tussen de gemeentelijke en provinciale gerelateerde taken van € 715.000,-. De urgentie, noodzaak en de verdeling daarvan over de deelnemers is onvoldoende duidelijk en vraagt om een nadere toelichting.

Bovendien zijn wij van mening dat het voorstel niet in lijn is met de op 14 oktober 2021 in het algemeen bestuur gemaakte afspraken. Daarom verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk met een financieel onderbouwde toelichting te komen. De voorlopige jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien. Dat de kosten in 2023 en volgende jaren significant zullen stijgen, verhoudt zich slecht tot het feit dat de ODZOB elk jaar een positief exploitatieresultaat behaalt. Ook de voorlopige jaarrekening 2021 laat een positief exploitatieresultaat zien van ruim € 1 mln. Daarnaast ontvangt de gemeente Helmond al enkele jaren een creditnota vanwege een budgetonderschrijding op het milieuwerkprogramma (jaaruitvoeringsprogramma). Vorig jaar hebben we een creditnota ontvangen van € 88.600,-. Dit vraagt om een toelichting. Risico’s en weerstandsvermogen Bekend is dat de algemene reserve in 2022 daalt als gevolg van onttrekkingen voor onder andere het programma Omgevingswet en de implementatie van de nieuwe VTH-procesapplicatie. Door deze onttrekkingen ter grootte van circa € 1,9 mln. bedraagt de algemene reserve eind 2022 nog maar € 1 miljoen. De streefwaarde is minimaal € 1,2 mln. en maximaal € 1,5 mln. Hiermee is de algemene reserve onvoldoende groot voor de ODZOB om zelfstandig de gekwantificeerde risico’s van ruim € 2,7 mln. te kunnen afdekken.

Dit zou in de toekomst kunnen leiden tot een extra financiële bijdrage van de deelnemers.

Weg op den Heuvel 35/tel. 14 0492/fax: 0492-587400 Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ / www.helmond.nl e-mail: gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: IBANnummer NL 85 BNGH 0285 00 37 39

Wij verzoeken u daarom de risico’s periodiek te monitoren en de resultaten onder de aandacht te brengen van het algemeen bestuur. Uitvoering werkzaamheden Wij zijn ons er van bewust dat wij over de uitvoering van de werkzaamheden geen zienswijze kunnen indienen. Maar er ligt natuurlijk een relatie tussen de uitvoering van taken en de te bereiken doelstellingen, zowel inhoudelijk als financieel. Wij verzoeken u daarom de voortgang van de werkzaamheden goed te monitoren en ons daarover tijdig, proactief en transparant te informeren. De gemeenteraad van Helmond verzoekt het dagelijks bestuur van de ODZOB om met voorstellen te komen om de omvang van de begroting 2023 te verkleinen. Wij verwachten niet dat u de vermindering van de omvang van de begroting eenvoudig op kunt vangen zonder merkbare negatieve gevolgen. Toch dringen wij aan op een terughoudender begrotingsbeleid van uw organisatie. Wij verwachten van u een schriftelijke reactie om te vernemen wat de ODZOB met onze zienswijze heeft gedaan of nog gaat doen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel burgemeester

mr. J.P.T.M. Jaspers de griffier