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RN 029 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 BLINK - Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 BLINK

Gemeenteraad 25 mei 2021, gemeente HelmondBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 BLINK5.074 woorden

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ONTWERPBEGROTING 2022 (MEERJARENBEGROTING 2023 T/M 2025)

Totale bedrijfsbegroting Blink

Begroting BLINK (meerjaren)

Begroting 2020 Begroting 2021 Werkelijk 2020 (wijziging) (meerj 2020) (concept)

Omzet per gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren TOTALE OMZET BEDRIJFSLASTEN

B'20

669 1.239 2.178 680 6.974 1.574 1.755 1.708

16.776 B'20

B'21

698 1.300 2.257 688 7.611 1.694 1.876 1.758

17.882 B'21

R'20

758 1.460 2.490 721 7.464 1.729 2.037 1.482

18.137 R'20

Begroting 2022 B'22

733 1.460 2.884 723 9.637 1.726 2.038 1.584

20.784 B'22

Begroting 2023

Meerjaren Begroting 2024

Begroting 2025

B'23

B'24

B'25

748 1.489 2.941 737 9.830 1.761 2.079 1.615

21.200 B'23

763 1.519 3.000 752 10.026 1.796 2.120 1.647

21.624 B'24

22.056 B'25

Directe personeelskosten

4.865

5.075

5.139

5.514

2,0% 5.624

Materieelkosten

2.714

2.903

2.591

2.698

2.752

2.807

2.863

714

728

847

1.065

1.086

1.108

1.130

Werk derden

1.391

1.432

1.346

1.717

1.751

1.786

1.822

TOTAAL DIRECTE KOSTEN

9.684

10.139

9.923

10.993

11.213

11.437

11.666

TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT

5.411

4.926

5.347

6.427

6.556

6.687

6.821

Indirect personeelskosten (Suez) Indirecte personeelskosten (Blink personeel BV) Overige indirecte personeelskosten Huisvesting Helmond Externe inhuur Overige indirecte kosten

190 1.088 54 157 265 281

196 1.122 55 160 272 285

179 1.177 46 169 164 310

235 1.411 49 178 240 247

240 1.439 50 181 245 252

244 1.468 51 185 250 257

249 1.497 52 189 255 262

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN Fee Suez TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE) Post Onvoorzien Taakstelling TOTALE BEDRIJFSLASTEN

2.035 605 2.640 0 -200 17.535

2.091 650 2.741 0 0 17.806

2.045 676 2.721 0 0 17.991

2.360 757 3.117 246 -150 20.634

2.408 772 3.179 251

2.456 787 3.243 256

2.505 803 3.308 262

21.047

21.468

21.897

276

239

147

150

153

156

159

Verwerkingsbaten

-1.129

-1.051

-976

-1.103

-1.125

-1.148

-1.171

TOTAAL VERWERKINGSBATEN

-1.129

-1.051

-976

-1.103

-1.125

-1.148

-1.171

Overige directe kosten

TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (incl. fee)

2,0% 5.736

778 1.550 3.060 767 10.227 1.832 2.163 1.680

2,0% 5.851

Verwerkingsbaten

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente <> Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek

Totaal

Producten INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

DIGITALE DIENSTVERLENING PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

109.671

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

TOTAAL

Meerjaren

Fee Suez

Indirecte kosten

Taakstelling

7.287 2.732 € 1.104 € 1.239 € 388 € 1.697 € 1.420 € 253 € 8 € 15 € 4 € € 4 € 956 € 112 € 74 € 5 € 214 € 96 € 41 € 8 € 407 € 68 € 54 € 15 € € € € € 1.332 € 110 € 393 € 829 € 498 € 498 € € 3.511 1.086 € 998 € 89 € € 738 € 167 € 571 € € 1.081 € 332 € 247 € 85 € 273 €

6.251 50 € € € 50 € 20 € € 20 € € € € € € 27 € 17 € € € € € 10 € € € € € € € 511 € € 1.927 € 3.717 € 3.454 € 263 € € € € € 176 70 € 70 € € € 106 € € € 106 € € € € € €

1.652 563 € 224 € 260 € 79 € 319 € 279 € 36 € 2 € 3 € 1 € € 1 € 178 € 22 € 3- € 1 € 42 € 20 € 9 € 2 € 86 € 10 € 8 € 2 € € 20 € 1- € 76 € 403 € 153 € 93 € 157 € 83 € 83 € € 680 225 € 212 € 13 € € 158 € 35 € 118 € 4 € 199 € 64 € 52 € 13 € 34 €

576 134 53 60 21 81 68 12 0 1 0 0 43 6 3 0 10 2 2 0 20 3 2 1 21 075 196 149 30 17 22 22 172 55 51 4 40 8 28 4 48 16 12 4 12

196

150

11.143

6.427

2.360

757

3.117

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.228 696 277 320 100 401 347 48 2 4 1 1 221 28 01 52 22 11 2 105 13 11 3 41 1152 598 301 123 174 105 105 851 281 263 17 198 43 146 9 247 80 64 16 46

Totale kosten Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

246 150- € 96

15.766 3.478 1.382 1.559 538 2.117 1.767 321 11 19 4 4 1.204 157 74 6 266 117 61 9 513 82 64 18 553 12.078 5.647 3.865 778 1.004 603 603 4.538 1.436 1.331 106 1.042 210 717 115 1.328 412 310 102 319

2023

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

16.081 3.548 € 1.409 € 1.590 € 549 € 2.160 € 1.802 € 327 € 11 € 20 € 5 € € 5 € 1.228 € 160 € 75 € 7 € 272 € 120 € 62 € 10 € 523 € 83 € 65 € 18 € € 564 € 1- € 2.120 € 5.760 € 3.943 € 794 € 1.024 € 615 € 615 € € 4.629 1.465 € 1.357 € 108 € € 1.063 € 215 € 731 € 117 € 1.355 € 421 € 317 € 104 € 326 €

16.403 3.619 € 1.437 € 1.622 € 560 € 2.203 € 1.838 € 334 € 11 € 20 € 5 € € 5 € 1.253 € 163 € 77 € 7 € 277 € 122 € 64 € 10 € 533 € 85 € 67 € 18 € € 575 € 1- € 2.162 € 5.876 € 4.022 € 810 € 1.044 € 627 € 627 € € 4.722 1.495 € 1.385 € 110 € € 1.084 € 219 € 746 € 119 € 1.382 € 429 € 323 € 106 € 332 €

16.731 3.691 1.466 1.654 571 2.247 1.875 340 11 20 5 5 1.278 167 78 7 283 124 65 10 544 87 68 19 586 12.205 5.993 4.102 826 1.065 640 640 4.816 1.524 1.412 112 1.106 223 761 122 1.409 438 329 108 339

233

238

243

248

150

153

156

159

239

246 15020.784

251

256

262

21.200

21.624

22.056

18.044

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

13.451 3.726 1.865 1.528 334 1.569 1.338 200 8 23 7 7 943 385 304 129 125 38 20 18 889 311 5.104 5.104 864 864 4.353 1.238 1.238 1.131 304 822 5 1.243 302 274 28 439 0

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Asten Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Asten

Asten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

286 144 50 94 88 85 2 21 20 2 33 33 134 7 7 50 50 50 27

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

151 1 1 26 124 8 8 8 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Fee Suez

61 30 10 20 17 17 0 2 24 0 1 05 6 6 24 1 1 11 10 0 8 3

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

ASTEN

Meerjaren Indirecte kosten

Taakstelling

20 7 € 2 € 5 € € 4 € 4 € 0 € € € € € € 1 € € 0- € € 1 € € 0 € € € € € € € 1 € 0- € 5 € € € € € 1 € 1 € € 7 0 € € 0 € € 3 € € 2 € 0 € 2 € € € € 1 €

81 37 13 24 21 21 0 3 25 0 2 010 7 7 30 1 1 14 13 1 11 5

Totale kosten Asten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

517 181 63 118 109 106 3 25 224 3 29 0134 40 40 172 8 8 71 63 9 61 32

2023

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024 527 184 64 120 111 109 3 26 225 3 29 0136 41 41 175 9 9 73 64 9 62 32

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2021 (mj 2020)

2025 538 188 66 122 114 111 3 26 225 3 30 0139 41 41 179 9 9 74 65 9 63 33

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

549 192 67 125 116 113 3 27 226 3 30 0142 42 42 183 9 9 76 67 9 64 34

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

469 190 72 119 101 96 5 39 22 17 45 18 76 76 159 57 54 3 74 28

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

748

763

778

643

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

7.159

451

159

115

€

9 9

€

733

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Deurne Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Deurne

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

Deurne

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

660 211 125 86 208 205 4 55 13 25 1 1 15 2 2 146 46 100 38 38 34 21 21 5 5 8

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

493 0 0 60 133 299 272 27 0 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Fee Suez

152 44 26 18 42 41 1 11 2 5 0 0 3 0 0 2 05 42 11 11 20 6 6 5 3 3 1 1 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

DEURNE

Meerjaren Indirecte kosten

49 10 6 4 10 10 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 06 16 11 3 1 2 2 2 1 1 0 0 0

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten Deurne

Taakstelling

201 54 32 22 52 51 1 13 3 6 0 0 4 0 0 5 011 58 22 14 22 8 8 6 4 4 1 1 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023

1.353 265 157 108 260 255 5 68 16 31 1 1 19 2 2 65 0144 503 294 87 122 46 46 40 25 25 6 6 9

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

1.380 270 € 160 € 110 € € 265 € 260 € € € 5 € € € € 70 € 16 € € € 31 € 1 € 1 € € 20 € 2 € 2 € € € 67 € 0- € 147 € 513 € 300 € 89 € 124 € 47 € 47 € € 41 25 € € 25 € € € € € € € 6 € € 6 € 9 €

1.408 276 € 163 € 113 € € 270 € 266 € € € 5 € € € € 71 € 16 € € € 32 € 1 € 2 € € 20 € 2 € 2 € € € 68 € 0- € 150 € 523 € 306 € 91 € 127 € 48 € 48 € € 42 26 € € 26 € € € € € € € 6 € € 6 € 10 €

1.436 281 167 115 276 271 5 73 17 33 1 2 21 2 2 69 0153 533 312 93 129 49 49 43 27 27 6 6 10

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.167 298 188 110 218 212 6 33 33 3 3 85 32 402 402 96 96 29 6 6 23

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

17 131.460

1.489

1.519

1.550

1.226

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

13.764

749

493

163

214

€

17 13- € 4

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente

12,39% 16,27% 20,33%

Gemert-Bakel <- kies gemeente Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Gemert-Bakel

Gemert-Bakel

€ € € € € € € € € € € € €

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

996 451 118 263 69 227 204 23 66 15 6 33 13 205 116 89 48 48 207 57 57 104 5 5 41

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

Fee Suez

1.228 45 € € € 45 € € € € € € € € € 4 € € € € € € 4 € € € € € € € 38 € € 351 € 790 € 731 € 59 € € € € € 0 € € € € € € € € € € € € €

245 96 24 55 16 43 40 3 8 3 46 3 1 014 74 29 27 18 8 8 36 10 10 20 1 1 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

GEMERT-BAKEL

Meerjaren Indirecte kosten

95 24 6 13 5 11 10 1 3 1 0 2 1 2 015 40 30 8 1 2 2 9 3 3 5 0 0 2

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten Gemert-Bakel

Taakstelling

340 120 30 68 21 54 50 4 11 3 38 4 3 028 113 59 35 19 10 10 46 13 13 25 1 1 7

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023

2.564 615 148 331 135 281 253 28 81 18 3 41 20 41 0379 1.108 791 209 109 58 58 253 70 70 129 6 6 48

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

2.615 628 € 151 € 338 € 138 € 287 € 258 € 28 € € € € € € 83 € 18 € 3 € € 42 € € 20 € € € € € € € 42 € 0- € 387 € 1.131 € 806 € 213 € 111 € 59 € 59 € € 258 € € € € 72 € € 72 € € 132 € 6 € € 6 € 49 €

2.667 640 € 154 € 345 € 141 € 292 € 264 € 29 € € € € € € 84 € 19 € 3 € € 42 € € 21 € € € € € € € 42 € 0- € 395 € 1.153 € 823 € 218 € 113 € 60 € 60 € € 263 € € € € 73 € € 73 € € 134 € 6 € € 6 € 50 €

2.721 653 157 352 144 298 269 29 86 19 3 43 21 43 0403 1.176 839 222 115 62 62 269 75 75 137 6 6 51

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.988 525 133 290 102 179 179 75 37 38 57 47 994 994 111 111 238 51 51 122 6 6 60

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

1.228

286

107

393

34 292.884

1.259

2.941

3.000

3.060

2.256

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

13.056

€

34 29- € 5

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente

12,39% 16,27% 20,33%

Heeze-Leende <- kies gemeente Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Heeze-Leende

Heeze-Leende

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

414 237 68 95 74 119 119 32 3 2 17 10 26 26 4 4

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

155 2 2 23 130 0 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Fee Suez

83 45 14 20 11 21 23 26 1 0 3 2 1 05 5 5 1 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

HEEZE-LEENDE

Meerjaren Indirecte kosten

26 11 3 5 3 6 6 02 0 0 1 1 1 05 1 1 0 0

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten HeezeLeende

Taakstelling

109 56 17 24 14 27 29 28 1 0 4 3 2 011 6 6 1 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

678 293 86 119 88 146 148 242 4 3 21 14 25 0141 32 32 5 5

2023

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024 691 298 87 122 90 148 151 242 4 3 21 14 26 0143 33 33 5 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Begroting 2021 (mj 2020)

2025 705 304 89 124 91 151 154 243 4 3 22 14 26 0146 33 33 5 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

719 311 91 127 93 154 157 344 4 3 22 15 27 0149 34 34 5 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

601 307 78 142 87 116 116 42 25 17 42 23 71 71 24 24

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

155

113

9 723

446

737

752

767

641

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

6.791

€

9 9

€

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Helmond Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Helmond

Helmond

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

Fee Suez

Indirecte kosten

654 231 110 99 22 72 71 2 1 1 130 13 7 10 19 81 10 7 2 10 033 129 50 16 64 38 38 508 220 212 8 91 23 66 3 121 61 52 9 14

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

5.490

2.568

1.162

354

1.516

€ € € € € € € € € € € € €

41.077

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

228 54 26 23 5 18 18 0 0 0 28 4 2 2 2 19 3 2 1 11 034 69 52 6 11 10 10 127 54 51 3 23 5 15 3 30 15 12 3 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten Helmond

Taakstelling

2.422 € € € € € € € € € € € € 17 € 17 € € € € € € € € € € € € 254 € € 828 € 1.323 € 1.255 € 68 € € € € € 145 70 € 70 € € € 76 € € € 76 € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

HELMOND

Meerjaren

2.861 1.128 € 552 € 471 € 105 € 376 € 367 € € € 8 € 4 € € 4 € 630 € 64 € 39 € € 51 € 93 € € € 384 € 65 € 50 € 15 € € € € € 429 € € 62 € 367 € 228 € 228 € € 2.574 1.053 € 998 € 55 € € 420 € 107 € 313 € € 678 € 308 € 247 € 61 € 114 €

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

881 286 137 122 27 90 88 2 1 1 158 17 9 13 21 99 13 10 3 21 067 198 102 22 75 48 48 635 274 263 11 115 28 81 6 151 76 64 12 20

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

114 52- € 62

2023

6.164 1.414 689 593 132 466 456 10 4 4 806 98 47 64 114 483 78 60 18 274 0895 1.951 1.357 151 442 276 276 3.354 1.397 1.331 66 611 135 394 82 829 384 310 73 134

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

6.287 1.442 € 703 € 605 € 135 € 475 € 465 € € € 11 € 5 € € 5 € 822 € 100 € 48 € € 65 € 116 € € € 493 € 79 € 61 € 18 € € 280 € 0- € 913 € 1.990 € 1.384 € 154 € 451 € 282 € 282 € € 3.421 1.425 € 1.357 € 67 € € 623 € 138 € 402 € 83 € 845 € 391 € 317 € 75 € 137 €

6.413 1.471 € 717 € 617 € 138 € 485 € 474 € € € 11 € 5 € € 5 € 839 € 102 € 49 € € 66 € 118 € € € 503 € 81 € 62 € 18 € € 285 € 0- € 932 € 2.029 € 1.412 € 157 € 460 € 287 € 287 € € 3.490 1.453 € 1.385 € 69 € € 635 € 140 € 410 € 85 € 862 € 399 € 323 € 76 € 139 €

114 529.637

117

119

121

9.830

10.026

10.227

7.944

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.542 1.501 731 629 140 495 483 11 5 5 855 104 50 68 121 513 82 64 19 291 0950 2.070 1.440 161 469 293 293 3.559 1.482 1.412 70 648 143 418 87 879 407 329 78 142

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.661 1.726 1.069 550 107 327 315 12 7 7 358 166 85 107 35 17 18 492 100 1.407 1.407 209 209 3.199 1.238 1.238 769 223 546 770 274 274 148 0

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Laarbeek Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Laarbeek

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

Laarbeek

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

695 229 63 74 92 251 142 98 8 3 19 18 1 140 64 76 56 56 80 0 0 44 30 14 8 8 28

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

662 20 20 1 1 33 124 485 449 36 13 13 13 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Fee Suez

156 48 13 16 19 45 28 15 2 1 0 44 0 1 05 48 18 15 15 9 9 14 0 0 10 6 3 0 1 1 3

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

LAARBEEK

Meerjaren Indirecte kosten

58 11 3 4 4 13 7 5 0 0 1 01 0 1 05 24 19 5 1 2 2 4 0 0 3 1 1 1 0 0 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten Laarbeek

Taakstelling

214 59 16 19 24 58 34 20 2 1 1 44 0 3 010 72 36 20 16 12 12 19 0 0 12 8 4 1 2 2 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023

1.571 287 79 94 115 329 177 138 11 4 21 423 2 36 0134 697 485 120 92 68 68 111 0 0 69 38 18 14 10 10 32

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

1.602 293 € 80 € 96 € 118 € 336 € 180 € 141 € 11 € 4 € € € € 21 € € 4- € € 23 € € 2 € € € € € € € 37 € 0- € 136 € 711 € 495 € 122 € 94 € 69 € 69 € € 113 0 € € 0 € € 70 € 38 € 18 € 14 € € 10 € € 10 € 33 €

1.634 299 € 82 € 97 € 120 € 343 € 184 € 144 € 11 € 4 € € € € 22 € € 4- € € 24 € € 2 € € € € € € € 37 € 0- € 139 € 725 € 505 € 125 € 96 € 70 € 70 € € 115 0 € € 0 € € 72 € 39 € 18 € 14 € € 10 € € 10 € 33 €

1.667 305 83 99 122 349 187 147 11 4 22 424 2 38 0142 739 515 127 97 72 72 118 0 0 73 40 19 14 10 10 34

€ € € € € € € € € €

1.526 216 114 102 149 136 8 5 256 219 28 9 55 33 698 698 119 119 128 59 48 11 9

€ €

9 59

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

674

174

237

20 191.726

813

1.761

1.796

1.832

1.678

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

9.492

€

20 19- € 2

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Nuenen Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Nuenen

Nuenen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

795 135 60 75 259 184 75 86 17 14 5 25 2 7 8 8 2 2 271 110 52 109 43 43 300 4 4 106 30 76 154 6 6 31

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

587 1 1 45 120 421 386 35 0 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Fee Suez

169 28 12 16 47 36 11 14 3 01 5 0 1 2 2 0 0 2 05 66 31 12 22 7 7 60 1 1 22 6 16 32 1 1 4

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

NUENEN

Meerjaren Indirecte kosten

Totale kosten Nuenen

Taakstelling

58 7 € 3 € 4 € € 12 € 9 € 3 € € € € € € 4 € 1 € 1 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € € € 2 € 0- € 5 € 26 € 21 € 4 € 1 € 2 € 2 € € 14 0 € € 0 € € 5 € 1 € 4 € € 7 € 0 € € 0 € 1 €

227 35 15 19 59 45 14 18 4 0 1 6 0 2 2 2 0 0 4 010 92 53 16 23 9 9 74 1 1 27 8 20 39 1 1 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023

1.609 170 76 94 318 229 90 105 21 15 6 31 2 10 9 10 2 2 49 0130 784 548 103 132 52 52 374 4 4 133 38 95 193 7 7 36

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

1.642 173 € 77 € 96 € € 325 € 234 € 91 € € € € € € 107 € 22 € 15 € 7 € 31 € 2 € 10 € 10 € 10 € 2 € 2 € € € 50 € 0- € 133 € 799 € 559 € 105 € 135 € 53 € 53 € € 381 5 € € 5 € € 136 € 38 € 97 € € 197 € 7 € € 7 € 37 €

1.674 177 € 79 € 98 € € 331 € 238 € 93 € € € € € € 109 € 22 € 15 € 7 € 32 € 2 € 10 € 10 € 10 € 2 € 2 € € € 51 € 0- € 135 € 815 € 571 € 107 € 138 € 54 € 54 € € 389 5 € € 5 € € 139 € 39 € 99 € € 201 € 7 € € 7 € 37 €

1.708 180 80 100 338 243 95 111 23 15 7 32 3 10 10 11 2 2 52 0138 832 582 109 140 55 55 397 5 5 141 40 101 205 8 8 38

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.489 254 118 113 23 268 168 100 75 41 11 23 62 40 689 689 101 101 359 123 33 90 173 7 7 56

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

587

233

307

24 212.038

1.141

2.079

2.120

2.163

1.871

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

10.144

€

24 21- € 3

Totaaloverzicht kosten 2022 per gemeente Someren Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Someren

12,39% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente

Someren

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Directe kosten

(excl. BATEN)

Directe kosten

Transport en Verwerking

580 197 68 81 49 169 114 55 46 13 26 7 141 53 88 27 27 179 1 1 61 61 96 21

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

Fee Suez

554 5 € € € 5 € € € € € € € € € 2 € € € € € € 2 € € € € € € € 31 € € 117 € 399 € 361 € 38 € € € € € 10 € € € € 10 € € € 10 € € € € € €

133 41 14 17 11 31 23 8 6 15 2 1 05 45 14 13 18 4 4 32 0 0 13 13 0 16 3

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

SOMEREN

Meerjaren Indirecte kosten

43 10 3 4 3 8 5 3 2 0 1 0 1 00 20 15 4 1 1 1 9 0 0 3 3 0 4 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totale kosten Someren

Taakstelling

176 51 17 21 13 39 28 11 8 06 2 2 05 65 29 17 19 6 6 41 0 0 17 16 1 21 4

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2023

1.310 253 85 101 67 208 143 65 56 13 32 11 33 0122 606 391 108 107 32 32 230 1 1 87 77 11 117 24

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2024

Begroting 2021 (mj 2020)

2025

1.336 258 € 86 € 103 € 69 € 212 € 146 € 67 € € € € € € 57 € € 13 € € 33 € € 12 € € € € € € € 34 € 0- € 124 € 618 € 398 € 110 € 109 € 33 € 33 € € 235 1 € € 1 € € 89 € € 78 € 11 € 119 € € € € 25 €

1.363 264 € 88 € 105 € 70 € 216 € 149 € 68 € € € € € € 58 € € 13 € € 33 € € 12 € € € € € € € 35 € 0- € 127 € 630 € 406 € 112 € 112 € 33 € 33 € € 239 1 € € 1 € € 91 € € 80 € 11 € 121 € € € € 25 €

1.390 269 90 107 71 221 152 69 59 13 34 12 35 0129 643 415 114 114 34 34 244 2 2 93 81 11 124 26

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.550 210 93 102 15 211 116 95 65 33 11 21 51 18 914 914 81 81 217 72 70 2 104 40

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

564

169

222

19 161.584

795

1.615

1.647

1.680

1.785

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

8.188

€

19 16- € 3

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

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