RN 028 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODZOB - Bijlage bij informatiebrief aan colleges voorlopige jaarrekening 2020
Tekst van het document
Bijlage informatie voorlopige jaarrekening 2020 in het kader van de verbonden partijen Naam
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Vorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats Doel en openbaar belang
Eindhoven De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015). De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”. Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit indien provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en Provincie Noord-Brabant. Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In hoofdstuk drie van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. Daar is tevens geregeld dat het Algemeen Bestuur commissies van advies kan instellen ten behoeve van de uitvoering van de hem opgedragen taken dan wel ten behoeve van advies aan het Dagelijks Bestuur. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 is weergegeven op bijlage A.
Kerntaken
Partners
Bestuurlijke betrokkenheid
Website Frequentie van terugkoppeling naar de raden
http://www.odzob.nl Structureel twee maal per jaar (begroting en jaarstukken); en kadernota jaarlijks ter informatie.
Financiën
Bron: Voorlopige cijfers jaarrekening 2020
Eigen vermogen
€ 2.429.098
Vreemd vermogen
€ 3.436.867 Waarvan voorzieningen: € 0 Het resultaat 2019 bedroeg € 914.557
1-1-2020
31-12-2020 € 2.429.098 € 4.522.785 Waarvan voorzieningen: € 0 Ingeschat resultaat 2020: Exclusief mutaties reserves en inclusief tariefcorrectie: € 0 Inclusief mutaties reserves en inclusief tariefcorrectie: € 354.413
Resultaat
Bijdrage deelnemers 2020 Risico’s
Z.200671/D.718305
Voor overzicht van de bijdragen van de diverse deelnemers zie bijlage B. Ten behoeve van Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Deze inventarisatie is opgenomen in bijlage C. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s € 1.802.000 bedraagt.
1
Niet afgedekte risico’s
Ontwikkelingen
Van bovengenoemde risico’s betreft € 136.000 het risico op verlaging van baten als gevolg van mogelijke bezuinigingen bij deelnemers. Aangezien dit laatste risico meer in de invloedsfeer van de deelnemers dan van de ODZOB ligt, is besloten dit risico niet af te dekken. Het restant bedrag van € 1.666.000,- wordt afgedekt door de algemene reserve van de ODZOB, welke ultimo 2020 € 1.760.414 bedraagt.
Z.200671/D.718305
Het ROK (Regionaal Operationeel Kader) handhaving en toezicht en het ROK vergunningverlening zijn inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De implementatie van het ROK is in gang gezet en er zijn financiële kaders opgesteld. Een verdere professionalisering volgt in 2021. Hiertoe is een klankbordgroep met onze deelnemers opgericht. De ODZOB gaat voor alle gemeenten het ROK-VV toepassen bij het beoordelen van vergunningen en meldingen voor het onderdeel milieu. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022, maar verder uitstel kan niet worden uitgesloten. De nieuwe wet leidt tot een stelselherziening met een grote impact op de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. Dit vraagt om regionale afstemming en samenwerking; vandaar dat de ODZOB zich samen optrekt met haar deelnemers en de andere gemeenschappelijke regelingen (MRE, GGD en VRBZO). Het ODZOB-programma Omgevingswet heeft enige vertraging opgelopen door de verschuiving van de aanvangsdatum van de nieuwe wet. Met name de opleidingsactiviteiten verschuiven naar 2021. In 2020 is, in samenwerking een grote groep deelnemers en enkele ketenpartners, een succesvol aanbestedingstraject doorlopen voor een nieuwe VTH-applicatie. De implementatie hiervan heeft vertraging opgelopen wegens het uitstel van de start van de Omgevingswet.
Het Klimaatakkoord van Parijs heeft een grote impact op de activiteiten van de ODZOB, onder andere door toezicht op energiebesparing bij controles en door invulling te geven aan de uitvoering van de RES (Regionale Energiestrategie). Onze toezichthouders zijn inmiddels bekend met de informatieplicht van bedrijven die hiermee gepaard gaat. Enkele duizenden bedrijven zijn aangeschreven op hun mogelijke informatieplicht. Het aantal informatie-plichtige bedrijven bleek lager te liggen dan werd ingeschat. Door de Corona-maatregelen is er een achterstand ontstaan in de uit te voeren controles. Bedrijven weten de ODZOB steeds beter te vinden als het gaat om het inwinnen van adviezen. Het nieuwe provinciale bestuursakkoord en de Interim Omgevingsverordening (IOV) heeft grote impact op de zorgvuldige duurzame veehouderij. De taskforce transitie veehouderij, waarin ook de ODZOB vertegenwoordigd is, heeft een herijking van het eerder opgestelde maatregelenpakket uitgevoerd. In afstemming met de andere 2 Brabantse omgevingsdiensten zullen de gevolgen hiervan in 2021 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift een deel van de bevoegdheden die nu bij de provincie liggen naar de gemeenten. De ODZOB zorgt samen met de deelnemers ervoor dat ze goed voorbereid zijn op de uitvoering van de bodemtaken onder de Omgevingswet.
In 2020 is een regionaal projectplan opgesteld dat deze transitie gaat ondersteunen. Bij de uitvoering van het takenpakket streeft de ODZOB voortdurend naar kwaliteitsverbetering en verdere efficiency in gezamenlijkheid met de deelnemers. Onder de noemer ‘staat van het mandaat’ is in 2020 een belangrijke stap gezet door mandaat en machtiging van deelnemers naar de ODZOB in 3 varianten uit te werken. Tevens is een aanvang gemaakt met het in beeld brengen van concrete efficiencymaatregelen. Target voor 2021 is 1% en voor 2022 aanvullend 2%.
2
Bijlage A: Samenstelling Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant per 31 december 2020 Deelnemer
Naam
Van
Tot
Gemeente Asten
de heer Th.M. Martens
AB
1 januari 2020
14 april 2020
Gemeente Asten
de heer J.P.E. Bankers
AB
14 april 2020
31 december 2020
Gemeente Bergeijk
de heer S. Luijten
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Best
de heer M. van Schuppen
DB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Bladel
de heer A.P. d'Haens
DB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Cranendonck
de heer F. van der Wiel
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Deurne
de heer H. Verhees
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Eersel
de heer E. Beex
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Eindhoven
de heer R. Thijs
DB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Geldrop-Mierlo
de heer R. van Otterdijk
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Gemert-Bakel
mevrouw A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Heeze-Leende
de heer P. van der Stek
DB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Helmond
mevrouw G. van den Waardenburg
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Laarbeek
de heer A.J.L. Meulensteen
DB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Nuenen c.a.
de heer J. Pernot
AB
1 januari 2020
1 december 2020
Gemeente Nuenen c.a.
mevrouw C.E.P. van Brakel
AB
1 december 2020
31 december 2020
Gemeente Oirschot
de heer A. van Beek
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Reusel-De Mierden
de heer P. van de Noort
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Someren
de heer A.A.H. Swinkels
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Son en Breugel
de heer J.P. Frenken
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Valkenswaard
de heer T.P.T.H. Geldens
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Veldhoven
de heer J. Rooijakkers
AB
1 januari 2020
31 december 2020
Gemeente Waalre
de heer A.C.W.A.M. van Holstein
AB
1 januari 2020
24 november 2020
Gemeente Waalre
de heer M. Pieters
AB
24 november 2020
31 december 2020
Provincie Noord-Brabant
de heer H.R. Grashoff
DB
1 januari 2020
1 juni 2020
Provincie Noord-Brabant
de heer P.C.T.G. Smit
DB
1 juni 2020
31 december 2020
*AB = Lid Algemeen Bestuur *DB = Lid Dagelijks Bestuur
Z.200671/D.718305
3
Bijlage B: Overzicht bijdragen per deelnemer (gerealiseerd in 2020)
Deelnemer Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant Tot aal
Z.200671/D.718305
Tot aal 703.295 305.321 696.966 379.379 587.182 1.420.298 330.985 1.480.628 506.970 1.343.088 328.694 919.398 1.099.450 367.633 327.547 498.487 588.267 371.006 468.038 650.391 159.908 8.328.235 21.861.166
4
Bijlage C: Risico inventarisatie
Z.200671/D.718305
5