RN 007 Begrotingswijziging Blink 2023 - Toelichting
Tekst van het document
TOELICHTING BEGROTINGSWIJZIGING 2023
INHOUDSOPGAVE
Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.
2
INLEIDING
4
4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTINGSWIJZIGING 2023
12
1. ONTWIKKELINGEN 2022-2023
6
1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject 2020-2022
6
4.1 Directe kosten 4.1.1 Personeelskosten 4.1.2 Materieelkosten 4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden 4.2 Verwerking & Transport 4.2.1 Verwerking milieustraten 4.2.2 Verwerking GFT-afval Son en Breugel 4.3 Indirecte organisatie en Fee PreZero 4.3.1 Indirecte organisatie 4.3.2 Fee PreZero 4.4 Post onvoorzien Blink 4.5 Opbrengsten 4.6 Resultaat grafisch
13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17
5. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING 2024 T/M 2026
18
Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingswijzigingen 2023
20
2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.1.1 Specifieke risico’s 2.1.2 Risicobeheersing en post onvoorzien Blink 2.2 Bedrijfsvoering
8 8 9 9 9
3. PROCES BESLUITVORMING
10
3.1 Opzet en indeling 3.2 Toelichting van mutaties
11 11
3
INLEIDING De begrotingswijziging 2023 is opgesteld conform het geactualiseerde financiële fundament van de Gemeenschappelijke Regeling Blink dat op 28 oktober 2020 door het Algemeen Bestuur van Blink is vastgesteld. Door de huidige oorlogssituatie in Oost-Europa wordt de wereld geconfronteerd met sterk stijgende olie- en brandstofprijzen en oplopende inflaties. Ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft het MT Blink doen besluiten om maatregelen te nemen die (financiële) impact gaan hebben op de reeds door het Algemeen Bestuur goedgekeurde begroting 2023. Voorgaande leidt tot de noodzaak te komen tot een begrotingswijziging 2023. Behalve exogene factoren is er ook sprake van interne ontwikkelingen bij Blink die, naast andere - ook potentieel financiële - gevolgen voor het samenwerkingsverband en de organisatie GRR Blink kunnen hebben/gaan krijgen. Hiermee wordt met name gedoeld op het door het Algemeen Bestuur genomen besluit een Strategisch Traject te starten dat moet leiden tot besluiten over de toekomstige richting en inrichting van het samenwerkingsverband en de daarbij horende uitvoeringsorganisatie Blink. In dit traject is sprake van visie- en besluitvorming op zowel doelen en ambities, governance, inhoudelijke en bedrijfsvoeringsthema’s. Daarbij is inbreng van externe deskundigheid onontkoombaar en te voorzien.
Hoewel dit Strategisch Traject zich voornamelijk in 2022 zal voltrekken is te verwachten dat dit ook in het eerste en mogelijk tweede kwartaal van 2023 de agenda van het bestuur en de uitvoeringsorganisatie gaat bepalen. Tevens is denkbaar dat de gevolgen van de besluitvorming in dit traject financieel in 2023 door werken. Vanwege de huidige status van dat Strategisch Traject is echter over de financiële omvang van die effecten momenteel geen indicatie af te geven en is hier derhalve geen rekening mee gehouden in de begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is een update van de eerder ingediende ontwerpbegroting 2023. De destijds opgenomen uitgangspunten zijn nog steeds leidend.
4
5
1. ONTWIKKELINGEN 2022-2023 Door de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt Blink geconfronteerd met prijsstijgingen die impact hebben op de kosten voor de gehele bedrijfsvoering van Blink. Zowel binnen haar capaciteit (Mens & Materieel) als inkoop en inhuur van diensten. Onderstaand de belangrijkste marktonwikkelingen binnen de afvalbranche die leiden tot verandering van de uitgangspunten zoals die opgenomen zijn in de ontwerpbegroting 2023: • • • •
Verhoogde olie- en brandstofprijzen; Inkoopprijzen van pmd-zakken, mini-containers en zout; M arktconform maken van de inschaling van het uitvoerend personeel van Blink om de continuïteit van de dienstverlening te borgen; Landelijke inflatie op inkoop en inhuur stijgt met 6,5% van 2,5% (uitgangspunt) naar een verwachte 9,0%.
1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject 2020-2022 Hiervoor wordt verwezen naar wat hierover in de Inleiding is opgemerkt. Voor zover nu bekend, leidt dit traject tot een bedrag van naar verwachting € 75.000 aan kosten voor verdere invulling en uitwerking van het Strategisch Traject. Dit bedrag wordt met name besteed aan de inzet van een externe procesleider en verschillende materiedeskundigen ten behoeve van het verkrijgen van specialistische adviezen.
6
7
2.1.1 Specifieke risico’s
De specifieke risico’s die benoemd zijn in de toelichting van de ontwerpbegroting 2023 zijn nog steeds actueel. • • • • • •
Verbrandingsbelasting en verwerkingstarieven Hoeveelheden aangeleverde tonnages wordt gekenmerkt door een grillig karakter Onvoorspelbaarheid bestaande dienstverlening calamiteiten, gladheid en reinigingstaken Veroudering materieelpark Blink Benodigde organisatieontwikkeling organisatie breed Ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten
Het boekjaar 2022 kenmerkt zich tot en met het eerste halfjaar door een afname van tonnages van 20% tot 30% op diverse milieustraten ten opzichte van de boekjaren 2019 t/m 2022. Verregaande analyses zijn noodzakelijk om de oorzaken van deze substantiële daling van aangeboden hoeveelheden te duiden. Deze oorzaken zijn bij het opstellen van de begrotingswijziging 2023 nog niet bekend. Het MT van Blink adviseert daarom ook de tonnages zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2023 als uitgangspunten te behouden. De steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een, min of meer, structurele nijpende situatie binnen met name de afdeling Uitvoering van Blink. Blink dient zich dan ook te profileren als interessante werkgever die haar medewerkers perspectief biedt en weet te binden en te boeien. Marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden is daarbij een basis uitgangspunt. Ondanks alle daarop gerichte acties, leidt de situatie op de arbeidsmarkt tot een permanente zorg en vergt deze de inzet van extra aandacht en financiële middelen.
2.1.2 Risicobeheersing en post onvoorzien Blink
Naast de invloed van het Strategisch Traject zijn er interne beheersmaatregelen geformuleerd om de risico’s, zoals al opgenomen in de ontwerpbegroting 2023, te mitigeren. De ondergenoemde beheersmaatregelen blijven voor 2023 van kracht:
2. PARAGRAFEN
Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen » status: onderhanden Opvolging advies project ‘financieel fundament’ » status: onderhanden Afvalstroommanagement in combinatie met inkoop aanscherpen » status: onderhanden Met de stijging van de kosten door de ontwikkeling in de afvalbranche, stijgt ook de post onvoorzien van €274.000,- naar €285.000,-.
Met het geactualiseerde Financiële Fundament is er door Blink in haar P&C-cyclus aansluiting gerealiseerd met de inhoud van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV). Dit leidt tot synchronisatie van de paragrafen zoals die opgenomen zijn in de Planning & control producten van de deelnemende gemeenten en Blink. Deze toelichting bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de inhoud die eerder in de ontwerpbegroting 2023 zijn opgenomen.
8
2.2 Bedrijfsvoering
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Personeelsomvang uitvoering Vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt heeft Blink besloten om de flexibele schil af te bouwen door meer medewerkers aan zich te binden door hen in dienst te nemen. Deze overweging zal ook voor de functie van beladers gemaakt gaan worden. Dit om de continuïteit van de bedrijfsvoering te blijven borgen. Daar is de factor ‘prijs/tariefstelling’ één van de aspecten waar naar gekeken gaat worden.
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de geïdentificeerde risico’s van belang. Binnen het Algemeen Bestuur is besloten Blink niet te voorzien van een Eigen Vermogen om niet in de begroting opgenomen en/of onvoorziene kosten te dekken. De systematiek van een kostprijsorganisatie staat dit niet toe. Gevolg hiervan is dat het afdekken van niet voorziene risico’s voor rekening van de gemeenten zijn. Echter; de BBV schrijft de aanwezigheid van een risicoparagraaf en dekking van de daarin geïdentificeerde risico’s in de begroting voor.
Communicatie Zowel bij de deelnemers aan de GR, als bij de uitvoeringsorganisatie Blink, bestaat de overtuiging dat de door gemeenten en Blink gestelde doelen en ambities alleen te bereiken zijn met inzet van professionele, conceptuele en eenduidige/herkenbare Communicatie. Binnen Blink is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het kwalitatief verbeteren en inrichten van haar Communicatie, die nu als dienst aan de Blink-gemeenten ter afname wordt aangeboden. Voor de invulling daarvan beschikt Blink over communicatiemiddelen zoals social media, educatie, promotiematerialen en inzet van afvalcoaches. 9
De concept-begrotingswijziging 2023 is tot stand gekomen na overleg tussen de Blink-organisatie en beleidsmedewerkers en financials van de deelnemers aan de GRR Blink. Na vaststelling door het MT Blink wordt de concept-ontwerpbegroting 2023 in eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur Blink. Zij legt deze concept begrotingswijziging, bij akkoord, ter 1e besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink. Alvorens hierover definitief te besluiten: • • •
stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging in concept vast; verzoekt zij de Raden van de deelnemende gemeenten haar gevoelens/zienswijzen over deze concept begrotingswijziging aan haar kenbaar te maken; na ontvangst van die gevoelens/zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2023 definitief vast met inachtneming van hetgeen de respectievelijke Gemeenteraden daarover aan gevoelens kenbaar hebben gemaakt.
Het proces rondom het opstellen van de gemeentelijke afvalbegrotingen 2023 zal parallel lopen aan het traject rondom de begrotingswijziging 2023. Blink heeft om deze reden haar gemeenten medio juli 2022 al geïnformeerd over de te verwachte kostenmutaties. Met deze informatie zijn gemeenten al in een eerder stadium op hoogte gesteld, zodat zij hun gemeentelijke afvalbegrotingen tijdig hierop kunnen afstemmen. Op basis van deze (voor-)informatie kunnen de gemeenten tevens hun gemeentelijke afvalstoffenheffingen en tarieven 2023 vast stellen.
3.1 Opzet en indeling Blink deelt haar begroting als volgt in: •
• • •
Directe kosten; • Personeelskosten; • Materieelkosten; • Overige directe kosten / werk derden; Kosten voor transport en verwerking; Indirecte kosten & fee; Projectkosten.
De totale bedrijfslasten van Blink worden gealloceerd naar gemeentelijke programma’s. De Indirecte kosten worden verdeeld op basis van opslagpercentages per kostencomponent.
3. PROCES BESLUITVORMING
Blink hanteert bij het opstellen van de begroting het principe van een kostenorganisatie. Dat impliceert dat de getoonde bedrag geen resultante zijn van salderingen. Opbrengsten van afvalstromen met een positieve waarde zijn niet opgenomen in de begrotingswijziging 2023. Daarentegen beschikt Blink wel over deze informatie en kan deze te allen tijden gedeeld worden met de gemeenten.
3.2 Toelichting van mutaties De begrotingswijziging 2023 wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen (zoals genoemd in artikel 186 tot en met 213 van de Gemeentewet), alsmede het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 10
In deze toelichting zal de ontwerpbegroting 2023 als referentie gehanteerd worden ter vergelijking met de begrotingswijziging 2023. 11
4.1 Directe kosten De totale directe kosten in de begrotingswijziging 2023 sluiten op een hoogte van €13.525.000. Dit betekent ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 een kostenstijging van €989.000. Deze stijging wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht.
4.1.1 Personeelskosten De stijging van de directe personeelskosten bedraagt €383.000. Door de krapte op de arbeidsmarkt en het niet op alle fronten marktconform zijn van de arbeidsvoorwaarden voor met name uitvoerend personeel, heeft (om redenen zoals genoemd in 2.1.1) het MT Blink besloten de inschaling van haar ingehuurde beladers te herzien. Dit in samenspraak met PreZero en vergelijkende eenheden in den lande. Het mogelijk in dienst nemen van beladers zou één van de vervolgstappen kunnen zijn om de beschikbare personeelscapaciteit minder aan fluctuaties onderhevig te laten zijn. Verder is van financiële invloed dat er gedurende dit jaar een nieuwe regeling van toepassing is verklaard, in verband met vervroegd uitdiensttreding voor zware beroepen. De verwachting is dat dit leidt tot een stijging van de werkgeverslasten van 3,25% (B23) naar 4,75% (BW23).
4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTINGSWIJZIGING 2023
4.1.2 Materieelkosten De totale omzet in de begrotingswijziging 2023 sluit op een niveau van €24.038.000. Dit betekent ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 een omzetstijging van €949.000.
Begrotingswijziging Totale Kosten (x1000)
BW23
B23
Mutatie
Verduurzaming In de ontwerpbegroting 2023 is gecommuniceerd dat Blink gaat inzetten op verduurzaming van de vloot. Dit mede door de berichtgeving in het najaar van 2021 over de wettelijke Europese regelgeving inzake de inzet van emissieloze voertuigen. Deze regelgeving plus de wetenschap dat een aanzienlijk deel van de vloot in de komende twee jaren vervangen moet worden door duurzame, tevens aanzienlijk kostbaardere emissieloze/emissie-arme voertuigen, leidt tot een verhoging van de hiermee gepaard gaande investeringen en exploitatiekosten. Tot op heden is er echter nog onvoldoende duidelijkheid over de financiële effecten hiervan, aangezien exploitatielasten van duurzaam aangedreven voertuigen slechts in beperkte mate voorhanden zijn.
Personeelslasten Materieelkosten Overige directe ksten Werk derden
6.030 2.879 1.136 1.744
6.279 3.019 1.249 1.989
6.662 3.287 1.451 2.125
383 268 202 136
Totale directe kosten
11.789
12.536
13.525
989
Verwerking & Transport
7.034
6.707
6.449
-258
Indirecte kosten / fee
3.357
3.597
3.804
207
Post onvoorzien Taakstelling
266 -150
274 -100
285 -100
11 0
4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden
Projecten
150
75
75
0
Stijging van kosten van €338.000. Deze stijging is het gevolg van:
Totaal
12
BW2022
Een forse stijging van de brandstofkosten, waarvan voortduren te voorzien is, leidt tot een verhoging van de post materieelkosten van €268.000. Zeker door de huidige situatie in Oost-Europa. Deze situatie zorgt ervoor dat brandstofprijzen met 30% (van €1,40 naar €1,80/liter) stegen ten opzichte van de eerder genomen uitgangspunten. De huidige landelijke inflatie (stijging verwacht met 6,5% naar 9,0%) leidt tevens tot een stijging van de inkoopprijzen voor onderhoud en reparatie bij PreZero.
22.446
23.089
24.038
949
• • • •
Inkoopprijzen van pmd-zakken stijgen van €0,045 naar mogelijk €0,062 / zak; Stijging van de gemiddelde inkoopprijs van mini-container van €22,- naar mogelijk €28,- / mini-container; Stijging van zoutprijzen met 30%; Verwachte landelijke inflatie tot 9,0% (bron DNB). 13
4.2 Verwerking & Transport Daling van kosten voor verwerking- en transportkosten van €258.000.
4.2.1 Verwerking milieustraten De aangeleverde tonnages op enkele milieustraten zijn in het boekjaar 2022 enorm afgenomen. Deze afname schommelt tussen 20% en 30%. Ten tijde van het opstellen van deze begrotingswijziging worden de oorzaken van deze substantiële afname verder geanalyseerd. Dit om vast te stellen of deze afname een structureel karakter kent. In overleg met de betreffende gemeenten zijn, om bovengenoemde reden, de tonnages in de begrotingswijziging 2023 bijgesteld ten opzichte van de tonnages die in de ontwerpbegroting 2023 zijn opgenomen. Dit betreft een aanpassing voor de milieustraten in Gemert-Bakel, Laarbeek en AstenSomeren. Dit leidt tot een afname van verwerkingskosten van €88.000. Een tariefstijging met 4,0% leidt tot een verhoging van de transport & overslag kosten voor huishoudelijke restafval op de locatie Helmond van €30.000.
4.2.2 Verwerking GFT-afval Son en Breugel In de ontwerpbegroting 2023 zijn de verwerkingskosten van GFT-afval incorrect opgenomen. De verwerking wordt - omdat het contract is afgesloten tussen de gemeente Son & Breugel en Attero - niet centraal via Blink, maar rechtstreeks binnen de boekhouding van Son & Breugel vastgelegd. Dit leidt tot een correctie op de ontwerpbegroting 2023 van €200.000. 14
4.3 Indirecte organisatie en Fee PreZero De kosten voor de indirecte organisatie en fee PreZero stijgen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 met €207.000.
4.3.1 Indirecte organisatie Dit betreft een bedrag van €170.000. Een bedrag van €85.000 komt ten laste van verhoogde werkgeverslasten en de landelijke inflatie. De extra dekking van €85.000 voor de indirecte organisatie van Blink zal invulling krijgen door: • • •
etgeen eerder is gemeld over de inzet van derden ten behoeve van het Strategisch Traject dat loopt tot H en met het tweede kwartaal 2023; Mogelijke uitbreidingen van taken en rollen naar aanleiding van het strategische traject; Doorvertalen van opgedane ervaringen ten aanzien van workload, complexiteit, ontwikkelingen in de diverse expertisen en functies in voorgaande jaren. Denk hierbij aan capaciteitsuitbreiding van een informatiebeheerder.
4.3.2 Fee PreZero De fee van PreZero is van toepassing op de directe en indirecte kosten zoals door Blink gemaakt. Als gevolg van de in deze toelichting genoemde stijging van kosten, neemt de fee voor PreZero toe met een bedrag van €37.000 van €845.000 (ontwerpbegroting 2023) naar €882.000 (begrotingswijziging 2023). 15
4.6 Resultaat grafisch Resultaat
(x€1.000)
% mutatie
Bedrijfslasten Ontwerpbegroting 2023 Inschaling personeel Verhoging werkgeverslasten Landelijke inflaties Aanpassing dienstverlening / tonnages Effecten conform GR
23.089 300 83 733 -300 133
1,3% 0,4% 3,2% -1,3% 0,6%
Begrotingswijziging 2023
24.038
4,1%
Bedrijfsopbrengsten Ontwerpbegroting 2023 Stijging opbrengst (papier)
-1.894 -144
-0,6%
Begrotingswijziging 2023
-2.038
3,5%
Mutaties B23 naar BW23 kosten / opbrengsten Increase
Decrease
Total
1200
4.4 Post onvoorzien Blink De post onvoorzien wordt berekend door een percentage van de begrote omzet 2023. Omdat de begrote omzet 2023 (excl. taakstelling en projecten) stijgt naar €23.778.000, stijgt ook de post onvoorzien met een bedrag van €11.000.
733
1000
133
800
-300
-144
600
4.5 Opbrengsten De opbrengsten vanuit verwerking en calamiteiten vormen geen onderdeel van de Blink exploitatie. Om een volledig beeld te schetsen van de impact is het noodzakelijk om ook de mutaties binnen de opbrengsten mee te nemen. De opbrengsten stijgen van €1.894.000 (ontwerpbegroting 2023) naar €2.038.000 (begrotingswijziging 2023); een toename als gevolg van een stijgende papierprijs in de afgelopen maanden, waardoor in de begrotingswijziging 2023 rekening is gehouden met een stijging van €25 /ton naar €150 / ton. In bijlage I zijn de effecten daarvan zichtbaar gemaakt per gemeente. 16
83
400 300 200
0 Inschaling personeel
Verhoging werkgeverslasten
Landelijke inflatie
Aanpassing dienstverlening / tonnages
Effecten conform GR
Stijging opbrengst (papier)
17
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: • • • • •
EA-indexering 7,0% per jaar (inclusief CAO beroepsgoederenvervoer N 3,5%); Verduurzaming van materieel; Vervanging op basis van investeringsplanning 2023 t/m 2031; de komende jaren wordt 60-70% van het inzamelmaterieel vervangen; Verhoging investeringswaarden duurzaam materieel met 75%; Afschrijvingstermijnen van 8 jaar; it resulteert in een structurele kostenverhoging door D verduurzaming van: 2023 2024 2025 2026
• • •
€80.000 €400.000 - €500.000 €450.000 - €550.000 €600.000 - €700.000
Tariefstijging overige directe kosten, inhuur derden met 3,0%; Verwerking & transport 3,0%; Indirecte kosten, fee en de post onvoorzien conform de vastgesteld methodieken. Groei van directe kosten resulteert ook in groei van deze kostencomponenten. De indirecte organisatie is gebaseerd op basis van de huidige rol van de gemeenschappelijke regeling Blink.
Meerjarenbegroting
5. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING 2024 T/M 2026 18
BW23
B24
B25
B26
Personeelslasten Materieelkosten Overige directe ksten Werk derden
6.662 3.287 1.451 2.125
6.895 3.740 1.495 2.189
7.137 3.878 1.539 2.255
7.386 4.172 1.586 2.322
Totale directe kosten
13.525
14.319
14.809
15.467
Verwerking & Transport
6.449
6.642
6.841
7.047
Indirecte kosten / fee
3.804
3.967
4.104
4.284
Post onvoorzien
285
299
309
322
Taakstelling Projecten
-100 75
0 78
0 80
0 83
24.038
25.305
26.143
27.203
Totaal
19
Bijlage 1: Gemeentelijke Begrotingswijzigingen 2023 Asten
B23
Mutatie
BW23
B23
Mutatie
BW23
INZAMELEN
508
546
INZAMELEN
732
MILIEUSTRAAT
0
0
MILIEUSTRAAT
0
0
183
197
REINIGEN
46
48
28
28
25
25 3
REINIGEN DIGITALE
792
DIGITALE
DIENSTVERLENING
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN
PROJECTEN, ADVIES EN
COMMUNICATIE
2
2
COMMUNICATIE
3
PROJECTKOSTEN SMP
5
5
PROJECTKOSTEN SMP
4
4
POST ONVOORZIEN
9
9
POST ONVOORZIEN
10
10
TAAKSTELLING
0
0
TAAKSTELLING
0
0
TOTAAL
735
788
TOTAAL
819
882
OPBRENGSTEN
-120
-137
OPBRENGSTEN
-137
-160
651
5,8%
TOTAAL (incl. oprengsten)
682
722
5,8%
BW23
Mutatie
Helmond
BW23
Mutatie
TOTAAL (incl. oprengsten)
Deurne
615
B23
7,2%
B23
INZAMELEN
909
975
INZAMELEN
4.501
4.810
MILIEUSTRAAT
396
405
MILIEUSTRAAT
1.822
1.833
REINIGEN
49
55
REINIGEN
3.471
3.657
DIGITALE 49
49
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN
0
27
COMMUNICATIE
51
52
PROJECTKOSTEN SMP
9
9
PROJECTKOSTEN SMP
26
26
POST ONVOORZIEN
17
18
POST ONVOORZIEN
118
124
TAAKSTELLING
-7
-7
TAAKSTELLING
-31
-32
1.448
1.531
9.958
10.472
-57
-53
OPBRENGSTEN *
-327
-302
1.478
TOTAAL (incl. oprengsten)
OPBRENGSTEN *
TOTAAL (incl. oprengsten)
1.391
5,7%
6,3%
* Papieropbrengst rechtstreeks naar gemeenten
Gemert-Bakel
B23
TOTAAL
9.631
10.170
Mutatie
Laarbeek
B23
5,2%
5,6%
Mutatie
BW23
Mutatie
BW23
INZAMELEN
917
995
MILIEUSTRAAT
823
838
REINIGEN
404
432
41
41
COMMUNICATIE
14
15
PROJECTKOSTEN SMP
7
7
B23
INZAMELEN*
1.069
968
MILIEUSTRAAT
569
593
0
0
26
26
COMMUNICATIE
2
2
PROJECTKOSTEN SMP
5
5
POST ONVOORZIEN
20
19
TAAKSTELLING
-10
-10
1.681
1.604
OPBRENGSTEN
-153
-178
TOTAAL (incl. oprengsten)
1.528
1.426
-6,7%
Mutatie
Mutatie
BW23
DIGITALE DIENSTVERLENING PROJECTEN, ADVIES EN
POST ONVOORZIEN
26
28
TAAKSTELLING
-14
-17
2.218
2.341
OPBRENGSTEN
-272
-290
TOTAAL (incl. oprengsten)
1.946
2.051
5,4%
Someren
B23
BW23
Mutatie
TOTAAL
Son en Breugel
REINIGEN
PROJECTEN, ADVIES EN
* Papieropbrengst rechtstreeks naar gemeenten
BW23
B23
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN 26
Nuenen
DIGITALE
0
COMMUNICATIE
TOTAAL
7,7%
DIGITALE
DIENSTVERLENING
5,5%
TOTAAL
Totaal
B23
BW23
INZAMELEN
1.506
1.607
INZAMELEN
922
1.002
INZAMELEN
684
737
INZAMELEN
11.748
12.434
1.041
985
MILIEUSTRAAT
642
610
MILIEUSTRAAT
600
589
MILIEUSTRAAT
5.894
5.855
277
298
REINIGEN
136
147
REINIGEN
243
262
REINIGEN
4.809
5.098
282
283 111
DIGITALE DIENSTVERLENING
DIGITALE 48
48
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN
DIGITALE 33
33
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN
-4,6%
* GFT verwerking uit exploitatie gehaald.
MILIEUSTRAAT REINIGEN
DIGITALE 32
32
DIENSTVERLENING
PROJECTEN, ADVIES EN
PROJECTEN, ADVIES EN
COMMUNICATIE
4
4
COMMUNICATIE
3
3
COMMUNICATIE
3
3
COMMUNICATIE
108
PROJECTKOSTEN SMP
8
8
PROJECTKOSTEN SMP
6
6
PROJECTKOSTEN SMP
5
5
PROJECTKOSTEN SMP
75
75
POST ONVOORZIEN
34
35
POST ONVOORZIEN
21
22
POST ONVOORZIEN
19
19
POST ONVOORZIEN
274
284
TAAKSTELLING
-18
-17
TAAKSTELLING
-11
-11
TAAKSTELLING
-10
-10
TAAKSTELLING
-101
-104
2.903
2.970
1.753
1.812
1.575
1.638
TOTAAL
23.091
24.037
4,1%
-370
-407
OPBRENGSTEN
-266
-298
OPBRENGSTEN
-192
-212
OPBRENGSTEN
-1.894
-2.038
7,6%
2.563
TOTAAL (incl. oprengsten)
1.514
TOTAAL (incl. oprengsten)
1.426
TOTAAL (incl. oprengsten)
21.196
21.999
3,8%
TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL (incl. oprengsten)
20
Heeze-Leende
2.532
2,3%
1,2%
TOTAAL
1.487
3,4%
1,8%
TOTAAL
1.383
4,0%
3,1%
21
Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond
Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl