RN 007 Begrotingswijziging Blink 2023 - Begrotingswijziging Programma 2023

PROGRAMMA BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Werkelijk 2021 (concept)

Begroting 2022

Begroting 2022 (gewijzigd)

Begroting 2023

Begroting 2023 (gewijzigd)

Omzet per gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son & Breugel TOTALE OMZET

R'21 790 1.525 2.756 870 7.997 1.750 2.115 1.588

B'22 733 1.460 2.884 723 9.637 1.726 2.038 1.584 20.784

BW'22 734 1.464 2.894 723 9.662 1.734 2.043 1.593 1.600 22.445

B'23 735 1.448 2.903 819 9.958 1.753 2.218 1.575 1.681 23.088

BW'23 788 1.531 2.970 882 10.472 1.812 2.341 1.638 1.604 24.039

19.391

Directe personeelskosten

4.916

5.514

6.030

6.279

6.662

6.895

7.137

7.386

Materieelkosten

2.621

2.698

2.879

3.019

3.287

943

1.065

1.136

1.249

1.451

3.740 3,0% 1.495

3.878 3,0% 1.539

4.172 3,0% 1.586

Werk derden

1.518

1.717

1.744

1.989

2.125

2.189

2.255

2.322

TOTAAL DIRECTE KOSTEN

9.998

10.994

11.788

12.535

13.526

14.319

14.809

15.467

TOTAAL VERWERKEN EN TRANSPORT

3.472

6.428

7.034

6.707

6.449

6.642

6.841

7.047

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN Fee PreZero TOTAAL INDIRECTE KOSTEN (incl. FEE) Post Onvoorzien Taakstelling TOTALE BEDRIJFSLASTEN

2.100 794 2.894 0 0 16.364

2.360 757 3.117 246 -150 20.634

2.535 822 3.357 266 -150 22.295

2.752 845 3.597 274 -100 23.013

2.922 882 3.804 285 -100 23.964

3.041 926 3.967 299 0 25.227

3.147 956 4.104 309 0 26.063

3.289 995 4.284 322 0 27.119

175

150

150

75

75

78

80

83

TOTALE BEDRIJFSLASTEN INCLUSIEF PROJECTEN SMP

16.539

20.784

22.445

23.088

24.039

25.305

26.143

27.202

TOTAAL KOSTEN BUITEN BEGROTING

2.852

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL VERWERKINGSBATEN

-1.677

-1.103

-1.103

-1.894

-2.038

-2.109

-2.183

-2.259

Begroting BLINK (meerjaren)

Overige directe kosten

TOTAAL PROJECTEN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE (SMP)

2

Meerjaren Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 5,59% 3,31% 4,08% B'24 B'25 B'26 832 859 894 1.616 1.670 1.738 3.136 3.240 3.372 932 962 1.002 11.058 11.424 11.890 1.914 1.977 2.058 2.471 2.553 2.657 1.730 1.787 1.860 1.693 1.749 1.821 25.382 26.222 27.292

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente <> Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek Totaal

5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Directe kosten

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel 4.815

Materieel 2.279

(excl. BATEN) Transport en Verwerking 6.260

Directe kosten 9.262

Derden 2.168

3,32%

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 2.092

4,05%

Indirecte kosten 2.765

Fee PreZero* 673

Taakstelling

Totale kosten Totaal 18.287

2024

2025 19.250

2026 19.889

TOTAAL

TOTAAL

Begroting 2023

Mutatie

20.694

17.644

643

€

2.081 €

1.018 €

86 €

3.185 €

-

€

679 €

155 €

834

4.019

€

4.231 €

4.371 €

4.548

€

3.930

€

89

Restafval

€

758 €

376 €

78 €

1.212 €

-

€

255 €

59 €

314

1.526

€

1.607 €

1.660 €

1.727

€

1.424

€

102

GFT

€

9 €

357 €

81 €

437

2.209 €

2.282 €

1.956

€

142

1.114 €

539 €

1.661 €

-

€

2.098

€

2.374

€

Papier

€

209 €

103 €

-

€

312 €

-

€

67 €

15 €

82

394

€

415 €

429 €

446

€

549

€

155-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

1.130 €

544 €

1.006 €

2.679 €

81 €

511 €

131 €

642

3.402

€

3.582 €

3.700 €

3.850

€

2.843

€

559

PMD

€

978 €

453 €

530 €

1.961 €

-

€

386 €

94 €

480

2.441

€

2.570 €

2.655 €

2.763

€

2.169

€

272

Papier

€

128 €

79 €

476 €

683 €

81 €

118 €

35 €

153

917

€

965 €

997 €

1.037

€

632

€

284

Snoei-afval

€

14 €

7 €

-

€

21 €

-

€

4 €

1 €

5

26

€

28 €

28 €

30

€

24

€

2

Kerstbomen

€

10 €

5 €

-

€

15 €

-

€

3 €

1 €

4

19

€

20 €

20 €

21

€

17

€

1

Afval op afroep

€

6 €

2 €

-

€

8 €

-

€

2 €

0 €

2

10

€

10 €

11 €

11

€

9

€

1

Grof-afval

€

3 €

0 €

-

€

3 €

-

€

1 €

0 €

1

4

€

5 €

5 €

5

€

4

€

-

-

0

Huisuitzettingen

€

3 €

1 €

€

4 €

€

1 €

0 €

1

6

€

6 €

6 €

6

€

5

€

0

3. Inzameling verzamelcontainers

€

553 €

452 €

201 €

1.207 €

3 €

246 €

55 €

301

1.511

€

1.590 €

1.643 €

1.710

€

1.349

€

162

Restafval

€

43 €

54 €

41 €

138 €

3 €

27 €

7 €

34

175

€

184 €

190 €

198

€

166

€

9

Papier

€

15 €

19 €

66 €

75

GFT

€

2 €

2 €

-

Glas

€

93 €

117 €

Textiel

€

79 €

21 €

Incontinentie

€

60 €

35 €

PMD

€

4 €

5 €

-

€

-

100 €

-

€

17 €

5 €

22

121

€

128 €

132 €

137

€

46

€

€

4 €

-

€

1 €

0 €

1

5

€

5 €

6 €

6

€

5

€

0

63 €

272 €

-

€

54 €

13 €

67

340

€

358 €

369 €

384

€

314

€

26

3 €

103 €

-

€

22 €

2 €

24

127

€

134 €

138 €

144

€

126

€

1

28 €

124 €

-

€

25 €

6 €

31

154

€

162 €

168 €

174

€

146

€

9

8 €

-

€

2 €

0 €

2

10

€

11 €

11 €

12

€

10

€

1

Hoogbouw

€

258 €

199 €

€

458 €

-

€

98 €

22 €

121

579

€

609 €

629 €

655

€

537

€

41

4. Inzameling overigen

€

3 €

3 €

60 €

65 €

-

€

10 €

3 €

13

78

€

82 €

85 €

89

€

79

€

0-

Apothek ers

€

3 €

3 €

28 €

34 €

-

€

5 €

2 €

7

41

€

43 €

44 €

46

€

44

€

KCA-inzameling

€

-

€

-

€

31 €

31 €

-

€

6

38

€

40 €

41 €

42

€

35

€

Textiel-inzameling

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0

€

-

-

-

€

-

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

-

€

-

€

-

€

-

€

646

€

731

€

620

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20 €

20 €

1.905 €

78 €

80 €

158

2.083

€

2.193 €

2.266 €

2.358

€

2.298

€

214-

€

943 €

229 €

355 €

1.527 €

3.674 €

449 €

199 €

648

5.849

€

6.157 €

6.362 €

6.619

€

5.893

€

44-

Verwerking

€

-

-

108 €

108 €

3.356 €

148 €

145 €

293

3.757

€

3.955 €

4.086 €

4.252

€

3.868

€

111-

Transport/Huur

€

225 €

229 €

-

454 €

318 €

110 €

35 €

146

917

€

966 €

998 €

1.038

€

855

€

63

€

€

€

5 € -

€

1 € -

€

597 €

24 €

25 €

-

-

-

€

€

€

48 -

€

680 € €

€

702 € -

€

32 25

Beheer

€

718 €

-

€

247 €

965 €

-

€

191 €

19 €

210

1.175

€

1.236 €

1.277 €

1.329

€

1.171

€

4

CMS dienstverlening

€

99 €

32 €

440 €

571 €

-

€

93 €

25 €

118

688

€

725 €

749 €

779

€

623

€

65

Uitzetten

€

99 €

32 €

440 €

571 €

-

€

93 €

25 €

118

688

€

725 €

749 €

779

€

623

€

65

Ink oop en beheer

€

-

-

€

€

1.823 941 €

1.008 156 €

Maatschappelijk afval

€

929 €

154 €

Bladcampagne

€

12 €

Kolk en

€

-

Machinaal vegen

€

368 €

Groot

€

Klein

€

Veegvuil

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

391 €

294 €

509 €

1.194 €

-

€

103 €

116 €

132 €

350 €

-

Uitvoering

€

103 €

116 €

-

218 €

-

Ink oop / Levering zout

€

-

-

€

132 €

132 €

-

€

19 €

6 €

25

157

€

165 €

171 €

178

€

129

€

28

Calamiteitenbestrijding

€

19 €

3 €

324 €

347 €

-

€

53 €

16 €

68

415

€

437 €

452 €

470

€

389

€

26

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

237

237

0

35

11

46

283

298

308

320

283

0

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

25

0

67

91

0

15

4

19

111

117

121

125

109

2

0

0

0

75

0

0

0

0

75

79

82

85

75

0

13.601

6.449

2.921

882

3.803

310 109- € 26.143

323 11427.202

11

3.576

300 106- € 25.304

274

3.287

23.092

945

REINIGEN Wijkvegen

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€

€

-

€

2 € -

€

-

€

-

€

1.105 114 €

3.935 1.211 €

-

-

€

189 73 €

779 256 €

73 €

236 €

€

1.083 €

114 €

127 €

-

€

20 €

-

-

-

€

-

€

€

€

€

-

-

€

-

€

-

973 317

-

5.097 1.601

€

5.366 1.686 €

€

5.543 1.742 €

-

€

5.768 1.812

€

4.809 1.514

€

288 87

56 €

292

1.448

€

1.525 €

1.575 €

1.639

€

1.366

€

6 €

26

153

€

161 €

166 €

173

€

148

€

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

227

1.177

€

1.239 €

1.280 €

1.332

€

1.110

€

67

-

€

83 5

834 €

68 €

91 €

-

€

159 €

-

€

34 €

8 €

42

201

€

211 €

218 €

227

€

187

€

301 €

348 €

26 €

675 €

-

€

143 €

33 €

176

851

€

896 €

926 €

963

€

798

€

54

-

-

-

116 €

5 €

5 €

9

125

€

132 €

136 €

141

€

125

€

-

€

222 €

55 €

277

1.471

€

1.548 €

1.600 €

1.664

€

1.404

€

67

€

66 €

17 €

83

433

€

456 €

471 €

490

€

392

€

41

€

47 €

11 €

58

276

€

291 €

300 €

312

€

263

€

€

€

€

€

45 €

€

26 €

€

182 €

-

439 €

€

116 €

€

0

194 62 €

13

13

117.975

0 € 6.662

285 101185

285 -101 24.037

€

3

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Asten Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Asten Asten Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel 172

(excl. BATEN) Transport en Verwerking

Directe kosten 325

Derden

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink

Indirecte kosten 92

Fee PreZero*

Taakstelling

Totale kosten Asten 546

2024

2025

2026

ASTEN

ASTEN

Begroting 2023

Mutatie

89

64

71

21

575

594

618

€

98 €

45 €

8 €

151 €

-

€

32 €

7 €

39

190

€

200 €

207 €

215

€

177

€

€

35 €

17 €

7 €

59 €

-

€

12 €

3 €

15

74

€

78 €

80 €

84

€

69

€

GFT

€

63 €

28 €

1 €

92 €

-

€

20 €

4 €

24

116

€

122 €

126 €

132

€

108

€

Papier

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

55 €

28 €

108 €

-

€

21 €

5 €

27

135

€

142 €

147 €

153

€

119

€

15

PMD

€

55 €

26 €

25 €

105 €

-

€

26

131

€

138 €

143 €

149

€

116

€

Papier

€

-

€

-

€

3 €

-

€

1

3

€

4

€

3

€

Snoei-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Kerstbomen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Afval op afroep

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Grof-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Huisuitzettingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

12 €

16 €

32 €

-

€

40

€

42 €

44 €

46

€

35

€

Restafval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Papier

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

GFT

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

-

€

-

€

-

Hoogbouw

€

-

€

-

€

-

4. Inzameling overigen

€

-

€

-

€

Apothek ers

€

-

€

-

€

KCA-inzameling

€

-

€

-

€

Textiel-inzameling

€

-

€

-

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

-

€

€

-

€

-

€

Verwerking

€

Transport/Huur

€

Beheer

€

CMS dienstverlening

€

7 €

2 €

Uitzetten

€

7 €

2 €

Ink oop en beheer

€

€

26 €

8 € -

€

-

3 €

4 €

10 €

€

-

4 €

€

-

€

-

21 €

7 €

0

€

-

-

€

-

€

26

€

28 €

29 €

30

€

25

€

0

€

-

-

-

€

-

€

3

14

€

15 €

15 €

16

€

13

€

1

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

26 €

2

28

€

30 €

32

€

27

€

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

9

114

€

120 €

124 €

129

€

114

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

23 €

33 €

-

€

5 €

1 €

7

39

€

41 €

43 €

45

€

36

€

23 €

33 €

-

€

5 €

1 €

7

39

€

41 €

43 €

45

€

36

€

€

-

-

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

151 8 €

197 10

214 11 €

223 11

€

13 0

-

-

€

-

€

-

€

-

104 €

€

€

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Kolk en

€

-

€

-

€

-

€

-

Machinaal vegen

€

27 €

31 €

-

€

57 €

11 €

13 €

Groot

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Klein

€

27 €

31 €

-

€

57 €

-

€

12 €

Veegvuil

€

-

-

-

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

€

€ €

-

8 €

€

-

€

-

Ink oop / Levering zout

€

-

Calamiteitenbestrijding

€

€

-

€

-

€

-

€

27 1 €

€

-

€

-

8 €

-

€

€

-

€

€

-

-

€

-

€ €

-

€

-

7 0 €

35 2

€

-

-

1 € -

€ 4 €

0 € -

2

€

€

31 € -

€

€

€

207 10 €

€

183 9

0

€

-

-

€

-

10

€

10 €

11 €

11

€

-

-

€

-

€

€

0

€

-

3 €

16

85

€

89 €

92 €

96

€

80

€

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

3 €

15

73

€

76 €

79 €

82

€

68

€

€

1

1

4 4

€

-

€

€

9

€

-

€

€

-

0 5 5

11 €

0 €

0 €

1

12

€

13 €

13 €

14

€

12

€

40 €

53 €

-

€

9 €

2 €

11

64

€

67 €

70 €

73

€

58

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

4 €

€

€ 8 €

11

€

1 €

4 €

Bladcampagne

-

35

€

-

1 €

€

4 -

-

1 €

€

6

€

5 -

-

-

2 €

€

0

€

€

-

4-

15

€

1 €

€

1 €

4 €

8

€

1 €

-

8

4 €

5

€

1 €

Maatschappelijk afval

€

-

€

-

€

-

1 €

0 €

31 €

32 €

-

€

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

24

24

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

0

0

2

0

0

0

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

2 €

4 €

80 8 €

Uitvoering

0 €

€

-

36 €

5 €

0 €

€

13

-

6 €

€

-

-

39

€

-

-

€

21 €

€

508

11 €

5 €

€

€

130

4,05%

Restafval

REINIGEN Wijkvegen

4

Directe kosten Personeel

3,32%

-

€

-

€

-

€

-

0

6

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5 €

1 €

6

38

€

40 €

41 €

43

€

36

€

0

3

1

5

28

30

31

32

28

0

2

0

0

0

0

2

2

2

3

2

0

5

0

0

0

0

5

5

5

5

5

0

9 0 788

10

10

11

9

€ 829

€ 857

891

2

7.220

0

9 €

208

124

169

505

142

102

30

131

9

€

€

735

1 €

53

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Deurne Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Deurne Deurne Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Directe kosten Personeel

Materieel 429

179

(excl. BATEN) Transport en Verwerking

Directe kosten 733

Derden 125

3,32%

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 166

432

4,05%

Indirecte kosten 216

Fee PreZero* 49

Taakstelling

Totale kosten Deurne 1.380

2024

DEURNE

2025 1.453

1.501

DEURNE

Begroting 2023

2026 1.562

Mutatie

1.305

75

€

149 €

74 €

11 €

234 €

-

€

50 €

11 €

61

295

€

310 €

321 €

334

€

276

€

Restafval

€

79 €

39 €

10 €

129 €

-

€

27 €

6 €

33

162

€

171 €

176 €

183

€

152

€

GFT

€

69 €

35 €

1 €

105 €

-

€

23 €

5 €

28

133

€

140 €

145 €

150

€

124

€

Papier

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

151 €

56 €

274 €

-

€

55 €

68

343

€

361 €

373 €

388

€

306

€

37

PMD

€

133 €

59 €

310

Papier

€

-

-

Snoei-afval

€

14 €

€

€

68 €

€ 4 €

-

€

€

-

13 €

56 €

248 €

-

€

50 €

12 €

62

€

-

€

-

€

-

€

-

-

-

7 €

-

€

21 €

-

€

€ 4 €

€ 1 €

1 €

0 €

€

€

19 10 9

€

326 €

337 €

351

€

275

€

35

0

€

-

-

-

€

-

€

-

5

26

€

28 €

30

€

24

€

1

8

€

6

€

€

€

28 €

7 €

7 €

2

Kerstbomen

€

2 €

-

€

5 €

-

€

7

€

Afval op afroep

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Grof-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

Huisuitzettingen

€

-

€

-

€

€

-

0

€

-

-

€

-

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

14 €

17 €

15 €

46 €

-

€

9 €

2 €

11

57

€

60 €

62 €

64

€

53

€

Restafval

€

5 €

6 €

7 €

18 €

-

€

3 €

1 €

4

23

€

24 €

25 €

26

€

21

€

Papier

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

GFT

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

-

€

Hoogbouw

€

-

€

4. Inzameling overigen

€

Apothek ers

€

KCA-inzameling

€

-

€

-

Textiel-inzameling

€

-

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

-

€

-

€

-

€

106 €

Verwerking

€

-

Transport/Huur

€

15 €

Beheer

€

90 €

-

CMS dienstverlening

€

Uitzetten

€

Ink oop en beheer

€

REINIGEN Wijkvegen

€

-

€

-

€

-

€

-

8 € -

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0

€

-

€

-

10 €

6 €

24 €

-

€

5 €

1 €

6

30

€

31 €

32 €

34

€

28

€

-

1 €

1 €

-

€

0 €

0 €

0

1

€

1 €

1 €

1

€

1

€

2 €

-

€

1 €

0 €

1

3

€

3 €

3 €

3

€

3

€

2 €

€

3 1

2 0

1 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2 €

-

€

4 €

-

€

1

5

€

2 €

-

€

4 €

-

€

1

5

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 € 2 €

0 €

1 €

€

6

€

5

€

5

€

0 0

4

50

€

57

€

48

€

-

0

€

-

-

€

-

€

-

13

176

€

185 €

191 €

199

€

176

€

-

16 €

10 €

132 €

224 €

36 €

12 €

49

405

€

426 €

440 €

458

€

396

€

9

-

€

-

€

-

€

194 €

8 €

8 €

16

210

€

221 €

228 €

237

€

208

€

2

16 €

-

€

31 €

31 €

8 €

3 €

11

72

€

76 €

78 €

82

€

64

€

€

10 €

101 €

-

€

21 €

1 €

22

123

€

129 €

134 €

139

€

123

€

0-

8 €

3 €

32 €

42 €

-

€

7 €

2 €

9

50

€

53 €

55 €

57

€

46

€

5

8 €

3 €

32 €

42 €

-

€

7 €

2 €

9

50

€

53 €

55 €

57

€

46

€

5

0

€

-

-

€

-

€

9 4

55 24

€

58 25 €

60 26 €

62 27

€

49 23

€

-

-

4

-

€

-

€

-

€

46 20 €

46 20 €

-

-

0 €

-

€

€

-

€

-

0 -

€

€

-

-

7 3 €

€

€

-

-

-

6 1

-

€

-

€

€

-

€

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20 €

20 €

-

€

24

€

25 €

26 €

27

€

23

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Machinaal vegen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Groot

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Klein

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Veegvuil

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

16 €

16 €

-

€

3

19

€

20 €

20 €

21

€

14

€

Uitvoering

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

0

€

-

-

-

€

-

€

Ink oop / Levering zout

€

-

€

-

€

16 €

16 €

-

€

2 €

1 €

3

19

€

20 €

20 €

21

€

14

€

4

Calamiteitenbestrijding

€

0 €

0 €

10 €

11 €

-

€

2 €

0 €

2

13

€

14 €

14 €

15

€

12

€

1

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

41

41

0

6

2

8

49

51

53

55

49

0

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

8

0

14

22

0

4

1

5

27

28

29

30

26

1

0

0

0

9

0

0

0

0

9

9

10

10

9

0

19 7- € 1.612

20 8- € 1.665

21 81.732

17 71.448

2 € €

1 € -

€

-

€

€

8

€

1 €

€

€

2

€

-

-

-

€

Kolk en

3 €

€

€

-

Bladcampagne

€

-

€

2 1 €

€

Maatschappelijk afval

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€

-

-

55 €

6

€

€

53 €

5 €

7 €

-

2 €

5 €

5 €

7 €

€

2 €

5 €

161 €

-

46 €

0 €

2 €

€

€

1 €

0

2 €

0 €

€

€

1

4 -

13.825

0 € 437

179

226

851

432

183

55

237

18 711

18 -7 1.531

€

€

€

1 783

5

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Gemert-Bakel Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Gemert-Bakel Gemert-Bakel Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel 606

290

(excl. BATEN) Transport en Verwerking 1.146

Directe kosten 1.084

Derden 188

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 266

4,05%

Indirecte kosten 362

Fee PreZero* 96

Totale kosten Gemert-Bakel 2.592

Taakstelling

2024

2025 2.729

2026 2.819

2.934

GEMERT-BAKEL

GEMERT-BAKEL

Begroting 2023

Mutatie

2.549

44

€

272 €

122 €

9 €

403 €

-

€

86 €

20 €

106

509

€

536 €

554 €

576

€

475

€

Restafval

€

73 €

36 €

8 €

116 €

-

€

24 €

6 €

30

146

€

153 €

158 €

165

€

136

€

GFT

€

200 €

87 €

1 €

288 €

-

€

62 €

14 €

76

363

€

383 €

395 €

411

€

339

€

25

Papier

€

-

-

-

-

€

-

-

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

166 €

93 €

75 €

334 €

51 €

69 €

18 €

87

471

€

496 €

513 €

534

€

456

€

16

PMD

€

123 €

57 €

65 €

245 €

-

48 €

12 €

60

305

€

321 €

331 €

345

€

266

€

Papier

€

44 €

36 €

10 €

89 €

51 €

21 €

6 €

27

167

€

176 €

181 €

189

€

190

€

23-

Snoei-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Kerstbomen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Afval op afroep

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Grof-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Huisuitzettingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

3. Inzameling verzamelcontainers

€

27 €

26 €

47 €

100 €

-

€

18 €

5 €

23

123

€

130 €

134 €

139

€

74

€

50

Restafval

€

3 €

4 €

10 €

17 €

-

€

3 €

1 €

4

21

€

22 €

23 €

24

€

20

€

1

Papier

€

-

€

-

€

29 €

29 €

-

€

4 €

1 €

6

35

€

37 €

38 €

39

€

10-

€

45

GFT

€

-

€

-

€

-

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

Glas

€

13 €

16 €

9

47

€

49 €

51 €

53

€

44

€

Textiel

€

-

-

0

€

-

-

-

€

-

€

Incontinentie

€

11 €

20

€

21 €

22 €

23

€

19

€

PMD

€

-

€

Hoogbouw

€

-

€

4. Inzameling overigen

€

-

Apothek ers

€

-

KCA-inzameling

€

-

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur

€

€

-

€

€

€

-

€

-

€

€

-

€

5 €

-

€

16 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

132 €

€

-

€

46 €

Beheer

€

86 €

-

CMS dienstverlening

€

Uitzetten

€

Ink oop en beheer

€

7 €

2 €

€

-

3 €

€

-

1 €

€

€

5

€

1

55-

3

44

€

50

€

43

€

-

0

€

-

-

€

-

€

-

15 €

30

398

€

419 €

433 €

450

€

398

€

-

46 €

11 €

190 €

690 €

67 €

34 €

102

982

€

1.033 €

1.068 €

1.111

€

1.041

€

59-

-

€

-

€

-

€

633 €

25 €

26 €

51

685

€

721 €

745 €

775

€

750

€

65-

46 €

-

€

92 €

57 €

22 €

7 €

29

177

€

187 €

193 €

201

€

171

€

€

11 €

98 €

-

€

20 €

1 €

22

119

€

126 €

130 €

135

€

120

€

0-

8 €

3 €

43 €

54 €

-

€

9 €

2 €

11

65

€

68 €

70 €

73

€

59

€

6

8 €

3 €

43 €

54 €

-

€

9 €

2 €

11

65

€

68 €

70 €

73

€

59

€

6

-

€

-

65 -

€

-

€

128 €

244 €

51 €

-

€

-

€

-

-

€

-

0 -

€

-

€

-

44 €

-

€

€

-

11 €

-

55 €

-

€

€

48 €

5

2 -

15 €

€

47 €

€

364 €

-

2 €

€

4 €

€

2 €

4

€

4 €

€

41 €

-

39

€

-

€

10

38 €

€

-

€

-

€

€

€

€

9 €

-

€

-

€

€

€

34

€

REINIGEN Wijkvegen

-

€

0

€

-

-

€

-

€

298 0

€

314 €

325 €

-

€

338 -

€

277 -

€

2

6

-

21 -

Maatschappelijk afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Bladcampagne

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Kolk en

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Machinaal vegen

€

16 €

19 €

26 €

61 €

-

€

11 €

3 €

14

75

€

79 €

82 €

85

€

70

€

Groot

€

-

-

-

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

Klein

€

16 €

19 €

26 €

61 €

-

€

11 €

3 €

14

75

€

79 €

85

€

70

€

-

-

-

€ €

€ €

€ €

€

82 €

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

€

-

€

46 €

32 €

49 €

127 €

-

€

24 €

6 €

30

157

€

165 €

170 €

177

€

147

€

€

-

€

-

€

16 €

16 €

-

€

2 €

1 €

3

19

€

20 €

20 €

21

€

14

€

Uitvoering

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

0

€

-

-

-

€

-

€

Ink oop / Levering zout

€

-

€

-

€

16 €

16 €

-

€

2 €

1 €

3

19

€

20 €

20 €

21

€

14

€

4

Calamiteitenbestrijding

€

2 €

0 €

38 €

40 €

-

€

6 €

2 €

8

48

€

51 €

52 €

55

€

45

€

3

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

41

41

0

6

2

8

48

51

53

55

48

0

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

0

0

3

3

0

1

0

1

4

4

4

5

4

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

9

9

9

8

0

37 18- € 3.126

38 18- € 3.230

40 193.361

34 182.903

€

-

€

€

5

-

-

-

5 -

€

€

€

€

€

-

-

€

Veegvuil

€

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

6

Directe kosten

Personeel

3,32%

€

9 4 -

13.101

0 € 670

342

360

1.380

1.146

316

109

425

35 1718

35 -17 2.970

€

€

€

1 1867

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Heeze-Leende Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Heeze-Leende Heeze-Leende Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Directe kosten

Personeel

Materieel 226

110

(excl. BATEN) Transport en Verwerking

Directe kosten 504

Derden 169

3,32%

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 103

155

4,05%

Indirecte kosten 133

Fee PreZero* 30

Totale kosten HeezeLeende 792

Taakstelling

2024

2025

2026

834

861

896

HEEZE-LEENDE

HEEZE-LEENDE

Begroting 2023

Mutatie

732

60

€

137 €

64 €

8 €

209 €

-

€

44 €

10 €

55

263

€

277 €

286 €

298

€

342

€

Restafval

€

45 €

21 €

6 €

72 €

-

€

15 €

3 €

19

91

€

96 €

99 €

103

€

85

€

6

GFT

€

92 €

43 €

1 €

136 €

-

€

29 €

7 €

36

172

€

181 €

187 €

195

€

161

€

12

Papier

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

96

€

96-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

64 €

30 €

128 €

222 €

-

€

39 €

10 €

50

272

€

286 €

295 €

307

€

141

€

131

PMD

€

64 €

30 €

40 €

135 €

-

€

26 €

6 €

33

167

€

176 €

182 €

189

€

146

€

21

Papier

€

-

€

-

€

87 €

87 €

-

€

13 €

4 €

17

104

€

110 €

113 €

118

€

5-

€

109

Snoei-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

-

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

€

Kerstbomen

€

€

-

€

€

-

€

0

€

Afval op afroep

€

3 €

0 €

-

€

3 €

-

€

1 €

0 €

1

4

€

5 €

5 €

5

€

4

€

Grof-afval

€

3 €

0 €

-

€

3 €

-

€

1 €

0 €

1

4

€

5 €

5 €

5

€

4

€

Huisuitzettingen

€

-

€

-

€

€

-

€

0

€

-

3. Inzameling verzamelcontainers

€

14 €

13 €

6 €

32 €

-

€

7 €

2 €

8

40

€

43 €

Restafval

€

1 €

2 €

2 €

5 €

-

€

1 €

0 €

1

6

€

Papier

€

1 €

1 €

0 €

2 €

-

€

0 €

0 €

0

2

€

GFT

€

0

€

-

-

€

-

€

Glas

€

4

20

€

21 €

22 €

23

€

19

€

Textiel

€

0

€

-

-

-

€

-

€

Incontinentie

€

3

12

€

13 €

13 €

14

€

11

€

PMD

€

-

€

Hoogbouw

€

-

€

4. Inzameling overigen

€

-

Apothek ers

€

-

KCA-inzameling

€

-

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur

€

-

-

€

-

5 €

-

€

-

€ 4 €

-

€

-

€

16 €

-

€

-

€

-

€

-

-

3 €

-

1 €

-

€

44 €

46

€

38

€

2

6 €

6 €

7

€

6

€

0

2 €

2 €

2

€

2

€

€

1

€

-

€

10 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

25 €

2

27

€

28 €

30

€

26

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5 €

11

142

€

150 €

154 €

161

€

142

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Beheer

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

CMS dienstverlening

€

8 €

2 €

26 €

36 €

-

€

6 €

2 €

8

44

€

46 €

47 €

49

€

40

€

Uitzetten

€

8 €

2 €

26 €

36 €

-

€

6 €

2 €

8

44

€

46 €

47 €

49

€

40

€

Ink oop en beheer

€

€

-

-

-

€

0

€

-

-

-

€

-

€

€

39 28 €

40 28 €

52 37 €

54 38

€

46 33

€

-

-

-

-

€

-

1 €

-

0 €

-

€

€

-

€

1 € -

130 €

€

-

5 €

-

0 -

€

1 €

€

-

6 4 €

€

2 1 €

48 34

€

50 36 € -

5

2 1

-

€

-

€

€

-

€

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

28 €

28 €

-

€

34

€

36 €

37 €

38

€

33

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Machinaal vegen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Groot

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Klein

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Veegvuil

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Uitvoering

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Ink oop / Levering zout

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Calamiteitenbestrijding

€

-

€

€

15 €

15 €

16

€

13

€

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

21

21

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

0

0

2

0

0

0

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€

4

€

1 €

€

4 -

€

12 €

-

€

1

€

4 €

€

8 5

€

Kolk en

10 €

-

€

-

1

Bladcampagne

0 €

€

-

29 €

-

Maatschappelijk afval

1 €

-

€

€

€

0 -

-

0 €

€

-

-

€

€

-

0

€

€

2 €

€

€

0

-

€

-

-

1 €

-

€

-

1 €

€

€

-

€

6 €

-

€

3 €

REINIGEN Wijkvegen

-

€ 7 €

-

78-

1

2 €

1 €

2

14

0

3

1

4

25

26

27

28

25

1

0

2

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

4

0

0

0

0

4

5

5

5

4

0

10 0 882

11

11

12

10

€ 929

€ 959

998

6.856

0

10 €

227

110

230

571

155

112

33

146

10

€

€

819

1 €

63

7

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Helmond Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Helmond Helmond Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel 854

(excl. BATEN) Transport en Verwerking 2.250

Directe kosten 3.384

Derden 773

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 764

4,05%

Indirecte kosten 1.009

Fee PreZero* 245

Totale kosten Helmond 6.643

Taakstelling

2024

2025

2026

6.993

7.225

7.518

HELMOND

HELMOND

Begroting 2023

Mutatie

6.323

320

€

877 €

420 €

23 €

1.320 €

-

€

282 €

64 €

347

1.667

€

1.755 €

1.813 €

1.886

€

1.553

€

113

Restafval

€

309 €

152 €

22 €

483 €

-

€

102 €

23 €

126

609

€

641 €

662 €

689

€

568

€

41

GFT

€

359 €

166 €

1 €

525 €

-

€

113 €

26 €

138

664

€

699 €

722 €

751

€

618

€

45

Papier

€

209 €

103 €

-

€

312 €

-

€

67 €

15 €

82

394

€

415 €

429 €

446

€

367

€

27

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

227 €

100 €

198 €

526 €

-

€

100 €

25 €

125

650

€

685 €

707 €

736

€

557

€

93

PMD

€

220 €

98 €

198 €

516 €

-

€

98 €

25 €

122

639

€

672 €

695 €

723

€

546

€

92

Papier

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Snoei-afval

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

3 €

-

€

9 €

-

€

2

12

€

1 €

-

€

4 €

-

€

1

6

€

€

-

€

€

-

€

0

€

-

€

4 €

-

€

1 €

0 €

1

6

€

6 €

6 €

6

€

5

€

0

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3 €

1 €

3. Inzameling verzamelcontainers

€

398 €

289 €

98 €

785 €

2 €

162 €

35 €

197

984

€

1.036 €

1.070 €

1.114

€

931

€

53

Restafval

€

24 €

30 €

15 €

69 €

2 €

14 €

3 €

17

88

€

92 €

95 €

99

€

83

€

4

Papier

€

2 €

11

GFT

€

-

Glas

€

21 €

27 €

23 €

Textiel

€

79 €

21 €

-

€

Incontinentie

€

11 €

6 €

27 €

PMD

€

-

€

-

Hoogbouw

€

255 €

196 €

-

4. Inzameling overigen

€

-

€

-

Apothek ers

€

-

€

-

KCA-inzameling

€

-

€

-

Textiel-inzameling

€

-

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

-

€ €

211 €

Verwerking

€

-

-

€

-

€

-

Transport/Huur

€

29 €

29 €

-

Beheer

€

182 €

-

CMS dienstverlening

€

Uitzetten

€

Ink oop en beheer

€

-

€

1.488 941 €

695 156 €

623 55 €

Maatschappelijk afval

€

929 €

154 €

-

Bladcampagne

€

12 €

Kolk en

€

-

Machinaal vegen

€

207 €

Groot

€

Klein

€

Veegvuil

€

-

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

226 €

172 €

345 €

743 €

-

€

103 €

116 €

75 €

293 €

Uitvoering

€

103 €

116 €

-

€

Ink oop / Levering zout

€

-

-

€

75 €

Calamiteitenbestrijding

€

11 €

2 €

148 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

0

0

0

0

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

13

0

30

43

0

0

0

26

€

REINIGEN Wijkvegen

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

8

Directe kosten Personeel 1.758

3,32%

6 € 3 € -

€

-

8 €

2 €

0 €

1 € -

€

0 € -

-

12 €

13 €

6 € -

€

13

€

6

€

6 € -

€

-

€

11

€

5

€

-

€

1 0 -

33 €

50 €

-

€

61

€

64 €

66 €

69

€

59

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

72 €

-

€

14 €

3 €

17

89

€

94 €

97 €

101

€

85

€

100 €

-

€

22 €

2 €

23

123

€

130 €

134 €

139

€

122

€

44 €

-

€

8 €

2 €

10

53

€

56 €

58 €

60

€

51

€

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

€

451 €

-

€

97 €

22 €

119

570

€

600 €

620 €

645

€

529

€

41

€

60 €

60 €

-

€

9 €

3 €

11

71

€

75 €

77 €

80

€

67

€

4

€

28 €

28 €

-

€

4 €

1 €

5

34

€

35 €

36 €

38

€

31

€

€

31 €

31 €

-

€

5 €

1 €

6

38

€

40 €

41 €

42

€

35

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

308 €

25

333

€

351 €

377

€

321

€

13

-

€

-

€

€

-

-

€

-

€

7 €

7 €

715 €

29 €

30 €

59

781

€

822 €

850 €

884

€

781

€

-

29 €

178 €

419 €

1.225 €

126 €

64 €

190

1.833

€

1.930 €

1.994 €

2.075

€

1.822

€

11

€

1.165 €

46 €

48 €

94

1.260

€

1.326 €

1.370 €

1.426

€

1.259

€

1

€

58 €

59 €

15 €

5 €

20

137

€

145 €

150 €

156

€

125

€

12

€

178 €

361 €

-

€

65 €

10 €

75

436

€

459 €

474 €

493

€

438

€

2-

42 €

13 €

208 €

263 €

-

€

42 €

12 €

54

317

€

334 €

345 €

359

€

285

€

32

42 €

13 €

208 €

263 €

-

€

42 €

12 €

54

317

€

334 €

345 €

359

€

285

€

32

-

€

€

€

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

2.806 1.152 € 1.083 €

-

€

€

€

-

€

-

€

145 73 €

567 247 €

73 €

236 €

€

-

€

-

0

-

€

€

€

€

-

€

€

€

€

€

362 € -

€

-

€

-

€

-

2 4 1 2

2 2

0

€

-

-

€

-

€

-

140 59 €

706 306

3.657 1.532

€

3.850 1.612 €

3.978 1.666 €

4.139 1.733

€

3.471 1.447

€

187 85

56 €

1.525 €

1.575 €

292

1.448

€

1.639

€

1.366

€

3 €

14

83

€

88 €

91 €

94

€

81

€

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

25 €

126

654

€

689 €

712 €

740

€

617

€

37

26 €

6 €

32

155

€

163 €

169 €

176

€

145

€

72 €

16 €

88

421

€

444 €

458 €

477

€

395

€

27

3 €

3 €

6

78

€

82 €

84 €

88

€

78

€

-

€

136 €

34 €

170

914

€

962 €

994 €

1.034

€

886

€

27

-

€

58 €

14 €

72

365

€

384 €

397 €

413

€

340

€

25

218 €

-

€

47 €

11 €

58

276

€

291 €

300 €

312

€

263

€

75 €

-

€

11 €

3 €

14

89

€

94 €

97 €

101

€

76

€

13

161 €

-

€

25 €

7 €

32

193

€

203 €

210 €

218

€

181

€

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

2

9

52

55

57

59

51

1

0

0

0

0

26

28

29

30

26

0

131 33- € 11.024

135 34- € 11.389

141 3611.851

118 319.958

69 €

-

€

11 €

-

-

€

-

249 €

-

€

456 €

72 €

101 €

52 €

71 €

-

€

123 €

-

€

155 €

179 €

-

€

333 €

-

€

-

-

€

-

72 €

€

€

-

€

€

€

-

-

55 €

€

-

13 €

-

-

-

12 €

€

€

2 €

€

9 €

€

-

€

9 €

-

€

€

€

-

€

€

83 2

10

13

41.418

0 € 3.258

1.549

1.426

6.260

2.395

1.338

386

1.725

124 3293

124 -32 10.472

€

€

€

6 31514

Totaaloverzicht kosten 2023 per gemeente 5,27% 16,27% 20,33%

<- kies gemeente Laarbeek Totale kosten Blink per product en per kostenrubriek voor gemeente Laarbeek Laarbeek Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Directe kosten Personeel

Materieel 388

173

(excl. BATEN) Transport en Verwerking

Directe kosten 785

Derden 225

3,32%

Meerjaren

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 177

591

4,05%

Indirecte kosten 236

Fee PreZero* 59

Totale kosten Laarbeek 1.612

Taakstelling

2024

2025 1.697

2026 1.754

1.825

LAARBEEK

LAARBEEK

Begroting 2023

Mutatie

1.566

46

€

125 €

60 €

8 €

193 €

-

€

41 €

9 €

50

243

€

256 €

265 €

275

€

227

€

Restafval

€

52 €

27 €

7 €

86 €

-

€

18 €

4 €

22

108

€

113 €

117 €

122

€

101

€

GFT

€

73 €

33 €

1 €

107 €

-

€

23 €

5 €

28

135

€

143 €

147 €

153

€

126

€

Papier

€

-

-

-

-

€

-

€

-

0

€

-

-

-

€

-

€

-

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

143 €

91

496

€

522 €

539 €

561

€

448

€

48

PMD

€

Papier

€

65 €

Snoei-afval

€

-

€

Kerstbomen

€

-

€

Afval op afroep

€

-

Grof-afval

€

-

Huisuitzettingen

€

-

3. Inzameling verzamelcontainers

€

Restafval

€

-

€

-

€

-

Papier

€

-

€

-

€

-

GFT

€

-

€

-

€

-

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

-

€

Hoogbouw

€

-

€

4. Inzameling overigen

€

-

Apothek ers

€

-

KCA-inzameling

€

-

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur

€

68 €

-

€

-

7 9

37 €

56 €

171 €

-

41

212

€

223 €

230 €

240

€

183

€

31 €

117 €

214 €

21 €

39 €

11 €

50

284

€

299 €

309 €

321

€

264

€

20

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

24 €

-

€

31

€

32 €

33 €

35

€

21

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

11 €

8 €

5 €

10 €

€

-

5 € -

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

€

102 €

€

-

€

31 €

Beheer

€

71 €

-

CMS dienstverlening

€

Uitzetten

€

Ink oop en beheer

€

€

€

-

€

22 €

-

€

-

19 €

€

-

9 €

72 €

€

21 €

€

33 €

8 €

5 €

1 €

4 €

1 € -

€

-

-

€

-

€

€

29 €

30 €

32

€

26

€

0

€

-

-

-

€

-

€

3

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

0

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

34 €

3

37