Memo raadsinformatiebijeenkomst 3 april 2025

Memo Aan:

Gemeenteraad

Van:

College van B&W

Datum:

27 maart 2025

Onderwerp:

Raadsinformatiebijeenkomst 3 april 2025

Inleiding Op uw verzoek organiseert het college van B&W op 3 april 2025 een raadsinformatiebijeenkomst, waarin wij u informeren over de voortgang ten aanzien van de taakstellingen zoals opgenomen in de begroting 2025. Hiervoor wordt u meegenomen in de vooralsnog uitgewerkte omvang van ombuigingen binnen de beleidsthema’s. Op 25 februari jl. is deze bijeenkomst met uw raadswerkgroep voorbereid. Tijdens de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om suggesties aan het college mee te geven, die kunnen worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de voorjaarsnota. Via dit memo ontvangt u informatie die relevant is voor uw voorbereiding op de bijeenkomst. Dit memo is bedoeld als basis voor het gesprek. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de stand van zaken. Agenda raadsinformatiebijeenkomst 1. Opening 2. Zicht op financiën 3. Tussenstand ombuigingen 4. Ophalen suggesties raad 5. Doorkijk naar de voorjaarsnota 6. Sluiting Insteek voor de voorjaarsnota De voorjaarsnota is als vanouds het instrument binnen de planning & controlcyclus waarmee u als raad kaders stelt voor het opstellen van de begroting. De voorjaarsnota krijgt steeds meer een strategischinhoudelijk karakter. Daarnaast vinden wij het vanwege de huidige financiële uitdagingen extra van belang dat u in de gelegenheid bent om richting te geven.

Via de voorjaarsnota zult u daarom worden gevraagd om de strategische koers voor Helmond, richtbedragen voor ombuigingen, mijlpalen voor 2026 en het afwegingskader voor concrete beheersmaatregelen vast te stellen. De voorjaarsnota zal als volgt worden opgebouwd: - Staat van de Stad - Actueel financieel beeld - Strategische koers in Helmond (incl. richtbedragen ombuigingen, afwegingskader en mijlpalen 2026) - Financiën De bijeenkomst van 3 april wordt benut in het proces van voorbereiding.

Ombuigingen per begrotingsprogramma

uitwerken voorjaarsnota Ophalen suggesties raad

VJN 2025 24 juni 2025

Zicht op financiën Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over het budgettaire beeld. Hierin zal de taakstelling verwerkt zijn die u bij het vaststellen van de begroting 2025 aan ons heeft meegegeven. Deze was als volgt: Aandachtsgebied Sociaal domein Ruimtelijk, economie, cultuur Concern Totaal

(Bedragen x € 1.000)

2026 6.937 4.000 2.570 13.543

Taakstellingen 2027 2028 10.943 10.970 5.000 5.000 2.570 2.570 18.513 18.540

2029 10.970 5.000 2.570 18.540

Alle cijfers die tijdens de raadsinformatiebijeenkomst aan u worden gepresenteerd zijn onder voorbehoud, omdat diverse onderdelen nog niet bekend zijn. Het is een tussentijds beeld. Er wordt ook een voorzichtige vooruitblik geworpen naar ontwikkelingen die het financiële beeld zullen beïnvloeden, de meicirculaire en het advies van de Commissie Van Ark. Tussenstand uitwerking omvang ombuigingen In de voorjaarsnota worden zoals gezegd per beleidsthema de richtbedragen voor de omvang van ombuigingen aan u voorgelegd. Dit wordt het kader waarbinnen het college naar concrete beheersmaatregelen kijkt. De taakstellingen uit de begroting 2025 voor de drie aandachtsgebieden zijn in de voorjaarsnota vertaald naar richtbedragen voor ombuigingen binnen de vier begrotingsprogramma’s en de algemene dekkingsmiddelen. Hiermee sorteren we alvast voor op het opstellen van de begroting. Voor het uitwerken van het kader voor ombuigingen is een verkenning gedaan naar waar er wel en geen mogelijkheden zijn om beleid om te buigen. Dit leidt vooralsnog tot deze tussenstand voor richtbedragen per begrotingsprogramma: Richtbedragen voor ombuigingen Begrotingsprogramma

2026

2027

2028

2029

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

7.350

9.100

11.730

11.730

Duurzaam & Leefbaar

1.330

1.360

1.450

1.470

Economisch vitaal & Aantrekkelijk

1.140

1.140

1.180

1.180

310

310

310

310

Algemene dekkingsmiddelen

4.060

3.910

3.910

3.910

Totaal

14.190

15.820

18.580

18.600

Bestuur & Organisatie

(Bedragen x € 1.000)

In de bijlage is voor alle beleidsthema’s de tussenstand in beeld gebracht. Het uitwerken van de voorjaarsnota is nog in volle gang, dus de richtbedragen die via de voorjaarsnota aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd kunnen hiervan afwijken. De bijlage is bedoeld om u een indruk te geven, zodat u tijdens de raadsinformatiebijeenkomst kunt aangeven in welke hoek u eventueel in meer of mindere mate de ombuigingen zou willen zoeken. Afwegingskader voor concrete beheersmaatregelen Aan de hand van de gestelde richtbedragen voor ombuigingen gaat het college op zoek naar beheersmaatregelen om de financiële opgave in te vullen. Elke beheersmaatregel heeft consequenties. Om die consequenties goed te kunnen overzien en wegen, wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Een soort meetlat waar alle maatregelen aan worden getoetst om op basis van die toets een verantwoorde afweging te maken.

Afwegingskader bij het uitwerken van beheersmaatregelen Juridische risico’s

De bezuiniging mag niet onverenigbaar zijn met wet- en regelgeving of slechts tot acceptabele juridische risico’s leiden

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact van de bezuiniging moet uitlegbaar zijn en mag niet onevenredig groot ten opzichte van het financiële rendement

Beginselen van behoorlijk bestuur

De bezuiniging moet verenigbaar zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel)

Ethisch verantwoord

De bezuiniging moet overeenstemmen met de waarden en normen waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten

Contractuele verplichtingen

De bezuiniging mag geen afbreuk doen aan contractuele verplichtingen, tenzij in samenspraak met de contractpartners tot een bijstelling van de afspraken kan worden gekomen

Organisatorisch realistisch

De bezuiniging moet gestoeld zijn op wat organisatorisch realistisch is

Passend bij het ambitieakkoord

Als de bezuiniging afbreuk doet aan de ambities die in het ambitieakkoord zijn gesteld, dan is dit uitlegbaar en passend bij de gekozen koers

In het verlengde van vastgesteld beleid

De bezuiniging moet qua intentie passen binnen vastgesteld beleid; het kan wel een verenging, versobering, conservering of temporisering ervan betreffen

Het pakket aan beheersmaatregelen zal per begrotingsprogramma in de begroting worden verwerkt en in november 2025 aan u als raad worden voorgelegd. Vooruitblik naar het ophalen van suggesties vanuit de raad Zoals afgestemd met de raadswerkgroep wordt u in de gelegenheid gesteld om suggesties aan ons mee te geven ten aanzien van de richtbedragen voor de omvang van ombuigingen. We leggen u per begrotingsprogramma deze vraag voor: “Zijn er richtbedragen die u naar boven of beneden wilt bijstellen en wat zijn uw ideeën daarbij”. Uw suggesties wegen wij af door te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden, naar aansluiting bij de koers en naar impact. Waar relevant verwerken wij deze in de voorjaarsnota.

Bijlage: tussenstand richtbedragen voor ombuigingen

De voorlopige richtbedragen voor ombuigingen worden in deze bijlage per beleidsthema afgezet tegen het begrotingstotaal 2026 voor dat thema, zoals opgenomen in de begroting 2025. De reservemutaties zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De beleidsombuigingen kunnen leiden tot lagere lasten en/of tot hogere baten. Voor ombuigingen die leiden tot hogere baten is een aparte, groengekleurd diagram opgenomen. Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

Zorg & Welzijn € 1.800.000 ; 2,8%

Werk & Inkomen € 1.750.000 ; 1,9%

€ 63.301.652

€ 93.394.970

Jeugd, Jeugdzorg & Onderwijs

Inclusie € 50.000 ; 22,4%

€ 3.600.000 ; 5,4%

€ 66.648.120

€ 223.546

NB: het percentage is hoog doordat het bedrag in de begroting voor dit beleidsthema relatief laag is.

Gezondheid € - ; 0,0%

€ 2.519.628

Sport € 150.000 ; 1,6%

€ 9.580.502

Duurzaam & Leefbaar

Ruimtelijke ordening & huisvesting

Stedelijke vernieuwing € 20.000 ; 0,8%

€ 660.000 ; 1,3%

€ 49.366.030

€ 2.467.169

Veiligheid

Klimaat, energie & leefomgeving

€ 420.000 ; 3,4%

€ - ; 0,0%

€ 12.396.685

€ 5.286.092

Mobiliteit € - ; 0,0%

€ 4.362.145

Beheer & onderhoud € 230.000 ; 0,6%

€ 37.923.461

Economisch vitaal & Aantrekkelijk

Topsectoren & stedelijke werkmilieus € 130.000 ; 2,4%

Onderwijs & arbeidsmarkt € - ; 0,0%

€ 5.324.803

€ 1.409.541

Cultuur & recreatie

Cultuur & Recreatie

€ 660.000 ; 3,5%

€ 18.655.414

€ 300.000 3,54%

€ 3.712.076

Bedrijventerreinen en circulaire economie € 50.000 ; 31,7%

€ 157.912

NB: het percentage is hoog doordat het bedrag in de begroting voor dit beleidsthema relatief laag is.

Bestuur & Organisatie

Andere overheid € - ; 0,0%

€ 81.280

Strategische positionering € 80.000 ; 3,0%

€ 2.643.488

Dienstverlening € 230.000 ; 4,4%

€ 5.181.059

Personeel & organisatie € - ; 0,0%

€ 6.790.360

Algemene dekkingsmiddelen

Alg. dekkingsmiddelen € 3.910.000 ; 7,0%

€ 56.258.243

Alg. dekkingsmiddelen € 150.000 ; 0,05%

€ 294.667.240