CN Operationeel Programma Rioleringen 2021
Tekst van het document
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 0
Gemeentelijk rioleringsplan Helmond 2019-2023
OPERATIONEEL PROGRAMMA 2021
Wateroverlast op de Eikendreef, juni 2020 Helmond, januari 2021 Afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 1
Inhoud 1.
BESTUURLIJK EN FINANCIEEL ...................................................................................... 3 1.1 Aanleiding .................................................................................................................. 3 1.2 Relatie met het GRP en het Waterplan Helmond ....................................................... 3 1.3 Beschikbare middelen volgens de begroting 2021 ..................................................... 4 1.4 Financieel overzicht OPR 2021 en vergelijking met begroting 2021 .......................... 4 1.5 Investeringsruimte OPR 2021 en begroting 2021 ....................................................... 5 1.6 Investering herbestemd OPR 2020 ............................................................................ 6 2. EVALUATIE 2020.............................................................................................................. 7 3. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2021 ............................................................... 9 3.1 Aanleg riolering buitengebied ..................................................................................... 9 3.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden ............................................. 9 3.3 Aanleg riolering/gemalen inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden. .
9 3.4 Niet-aangesloten panden in de bebouwde kom .......................................................... 9 4. OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2021 .................................................. 10 4.1 Inventariseren .......................................................................................................... 10 4.2 Inspecteren .............................................................................................................. 10 4.3 (Her)berekenen ........................................................................................................ 10 4.4 Controle regenmeters............................................................................................... 11 4.5 Controle grondwaterstanden .................................................................................... 11 4.6 Monitoring ................................................................................................................ 11 4.7 Studie ....................................................................................................................... 12 4.8 Facilitaire taken ........................................................................................................ 12 4.9 Actualiseren gegevensbestand ................................................................................
12 4.10 Operationele programma’s ....................................................................................... 13 4.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken .............................................................. 13 4.12 KLIC-meldingen ....................................................................................................... 13 4.13 Actieprogramma Waterplan ...................................................................................... 13 4.14 Uitvoeringsprogramma GRP en waterketen ............................................................. 14 4.15 Samenvatting middelen OOP en BTW-compensatie 2021 ....................................... 14 5. OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2021 ................................................ 16 5.1 Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen ....................................... 16 5.2 Reinigen van kolken en vegen van straten ............................................................... 16 5.3 Reinigen van riolen .................................................................................................. 16 5.4 Reparatie van riolen ................................................................................................. 17 5.5 Vervanging en renovatie van riolen ..........................................................................
17 5.5.1 OPR 2021 ............................................................................................................. 17 5.5.2 Wijziging vanuit het OPR 2020 ............................................................................. 19 5.6 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits .................................... 19 5.7 Elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering .... 20 5.8 Klein bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen .................... 21 5.9 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen .......... 21 5.10 Renovatie drukriolering ............................................................................................ 22 5.11 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units .................. 22 5.12 Milieutechnische verbeteringen ................................................................................ 22 5.13 Samenvatting middelen OMP en BTW compensatie 2021 ....................................... 22 6. OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 2021 ........................................................................ 23 6.1 Invordering rioolheffing .............................................................................................
23 6.2 Kwijtschelding .......................................................................................................... 23 6.3 Bijdrage Omgevingsdienst........................................................................................ 23 6.4 Maaien waterlopen ................................................................................................... 23 6.5 Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2021 ............................................ 23
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Areaalgegevens per 1-1-2021 Locatie grondwaterpeilbuizen (per 1-1-2021) Overzicht inspectieprogramma rioleringen 2021 Overzicht reinigingsprogramma rioleringen 2021 Overzicht vervangings- en renovatieprojecten 2021 Overzicht gemalen en randvoorzieningen (per 1-1-2021) Overzicht drukrioolunits (per 1-1-2021) Overzicht locaties met IBA-systemen (per 1-1-2021) Afkortingen en betekenissenlijst
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Pagina 2
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
1.
Pagina 3
BESTUURLIJK EN FINANCIEEL
1.1 Aanleiding Gemeenten zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel 4.22 Wet milieubeheer). In het GRP moet inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen voor: - de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; - de inzameling en verwerking van regenwater; - het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming. Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering. Voor een nadere toelichting op de juridische kaders en de gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP 2019-2023). Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te stellen. Het GRP kent echter ook een aantal nadelen: • Door de langere looptijd is het weinig flexibel bij inpassing van nieuwe ontwikkelingen; • In de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan aanvankelijk gedacht.
Dit kan de planning overhoop halen; • Het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds door zowel de ambtelijke dienst als het bestuur; • Het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot jaar. Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks een “operationeel programma rioleringen (OPR)” op te stellen. Dit programma geeft primair inzicht in de voorziene activiteiten met hun financiële consequenties van het betreffende jaar. Hiertoe is het OPR opgedeeld in drie deelprogramma’s, te weten het aanlegprogramma (OAP), het onderzoeksprogramma (OOP) en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk “overige exploitatielasten” waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie genoemde deelprogramma’s te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. De evaluatie van de rioleringszorg 2020 vindt plaats bij de jaarrekening. Regelmatig wordt in dit OPR verwezen naar het rioolbeheerplan. In dit plan zijn de tactische overwegingen te vinden als onderlegger bij onderzoek en maatregelen.
Tot slot: De voornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld. 1.2 Relatie met het GRP en het Waterplan Helmond De gemeenteraad in Helmond heeft het GRP 2019-2023 in het voorjaar van 2019 vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Dit GRP is opgesteld als een zgn. ‘verbreed’ GRP (GRP). Dit betekent dat hierin ook de gemeentelijke zorgplichten voor regenwater en grondwater zijn meegenomen. Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 4
Er is aansluiting met de Peelgemeenten en waterschap Aa en Maas om een visie op te stellen hoe om te gaan met water in de Peelregio. Daarnaast treedt in 2022 de Omgevingswet in werking, die consequenties heeft voor het wateren rioleringsbeleid. Onderdelen van het GRP zijn weer een doorvertaling van een aantal elementen van het Waterplan 2006-2010 en de aanvulling van het Waterplan 2012-2015, die op respectievelijk 4 december 2007 en 6 november 2012 zijn vastgesteld door de raad respectievelijk het college. Ook het Waterplan is begin 2016 met drie jaar verlengd tot en met 2018. In afwachting van de omgevingsvisie is besloten het Waterplan niet verder te actualiseren. In het Waterplan is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij als gewenste ontwikkeling wordt gezien. De elementen uit het Waterplan die betrekking hebben op de inzameling en het transport van afvalwater, hemelwater en de zorg voor het grondwater, zijn in het GRP verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het Waterplan, bijvoorbeeld ‘water als mede-ordenend principe’, komen niet terug in het GRP omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringszorg. 1.3 Beschikbare middelen volgens de begroting 2021 Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2021 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die zijn aangeleverd voor de begroting 2021.
Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden worden. De rioolheffing voor 2021 bedraagt voor gezinnen € 190,80. Dit is bijna 11 euro of ruim 5% lager dan in 2020 € 201,72). De maatstaf voor de rioleringsheffing is het waterverbruik, waarbij wordt gewerkt met staffels. De eerste staffel loopt tot 1.200 m3 waterverbruik, waardoor gezinnen en het grootste deel van het bedrijfsleven in het basistarief vallen. Grotere waterverbruikers vallen in daaropvolgende staffels en worden dus ook voor een hoger bedrag aangeslagen. Er worden geen renteopbrengsten uit de voorziening rioleringslasten toegevoegd als baat in de begroting voor riolering. Dit is conform het raadsbesluit bij vaststelling van de financiële verordening voor de begroting 2021. Begroting 2021 7.747.471 1.162.769 8.910.240
Opbrengsten op gezinnen Opbrengsten op producenten Totaal
Tabel Inkomsten product rioleringen 1.4 Financieel overzicht OPR 2021 en vergelijking met begroting 2021 In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het OPR 2021 en is een vergelijking gegeven met de begroting 2021. Per saldo moeten het OPR en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, her prioritering van activiteiten en actualisatie van cijfers.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Lasten Operationeel aanlegprogramma Operationeel Onderzoeksprogramma Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen) Overige exploitatielasten
Pagina 5
Begroting 2021
OPR 2021
464.793 1.379.527
610.685 1.254.988 958.639
Overhead Heffing en invordering belastingen Kw ijtschelding Kosten milieu Maaien w aterlopen Oninbare debiteuren
450.099 125.000 692.608 10.000 75.000 100.000
450.099 in exploitatielasten in exploitatielasten in exploitatielasten in exploitatielasten in exploitatielasten
BTW (incl BTW op investeringen) Kapitaallasten Storting Voorziening Rioleringslasten
1.091.786 1.027.249 3.491.581 2.597 8.910.240
1.097.417 1.027.249 3.491.581 19.582 8.910.240
Sluitpost Totaal lasten
1.5 Investeringsruimte OPR 2021 en begroting 2021 Uit het “Kostendekkingsparagraaf 2019-2023” van het vastgesteld GRP 2019-2023 volgt dat voor € 1.640.493,- (incl. VAT, excl. BTW) geïnvesteerd kan worden. Te verdelen over rioolaanpassingen (€ 1.605.493,-) en renovaties van hoofdgemalen (€ 35.000,-). Bij de begrotingsvaststelling zijn deze bedragen gewijzigd. Er is € 840.000,- incl VAT excl. BTW beschikbaar. In onderstaande tabel is deze investeringen opgenomen. Lasten Paragraaf 5.5 Vervanging en relining, verbeteringen Paragraaf 5.9 renovatie gemalen / persleidingen Paragraaf 5.10 renovatie drukriolering
KDP 19-23
(inclusief VAT, exclusief BTW) Totaal lasten
1.605.493 35.000 0
Begroting & OPR 2021 667.000 172.500 0
sluitpost 1.640.493
500 840.000
Onderstaand de investeringen die in dit OPR zijn opgenomen, ze zijn afkomstig uit hoofdstuk 5, maatregelenprogramma. Let op: de kosten onderaan in de tabellen zijn inclusief BTW. nr.
Omschrijving
1 3 5 6 7 8 9 12
Professor Dondersstraat Diverse reliningen op verschillende lokaties Saxofoonstraat Houtsestraat Oostende Kleine oppervlakkige afstroommaatregelen Maatregelen nav wateroverlast 2020 Sprengerstraat
1 1 5 1 1 4 4 3
Subtotaal VAT
130.000 100.000 60.000 60.000 120.000 10.000 60.000 40.000
Combiproject met 19.500 pow 15.000 9.000 pow 9.000 verkeer 18.000 O&O 1.500 9.000 6.000
580.000
87.000
Externe kosten
cat.
15%
Subtotaal
VAT
87.000 667.000
BTW
21%
Totaal
121.800 788.800
Tabel Vervanging en relining, verbeteringen
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 6
nr. Om schrijving
Ram ing BTW J/N
1 2
100.000 50.000
Verbeteren gemalen Schakelkasten gemalen opw aarderen Subtotaal VAT Subtotaal BTW
15% 21%
Totaal
15.000 7.500
150.000 22.500 172.500 31.500
BTW VAT J/N Ram ing 21.000 10.500 31.500
j j
VAT Ram ing 15.000 7.500 22.500
204.000
Tabel Renovatie gemalen / persleidingen 1.6 Investering herbestemd OPR 2020 In het OPR2020 is een bedrag van € 306.000,- exclusief VAT (€ 45.900,=) opgenomen voor de relining van de Sterrenlaan. Deze werkzaamheid was reeds in het OPR 2018 voorzien. Met de vaststelling van het OPR 2021 willen we voor dit bedrag een andere invulling vinden. Dit heeft geen financiele- of uitvoeringsconsequenties voor zowel het OPR 2020 als het OPR 2021. Van Speijklaan eo Peeleik
€ 328.500,= incl. VAT € 23.400,= incl. VAT
Deze worden verder toegelicht in paragraaf 5.5 en zijn als locatieschets toegevoegd aan bijlage 5.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
2.
Pagina 7
EVALUATIE 2020
In het OPR 2020 zijn een aantal specifieke werkzaamheden en projecten opgenomen. Deze worden onderstaand kort inhoudelijk geëvalueerd. De financiële evaluatie vindt plaats bij de jaarrekening respectievelijk het afsluiten van de kredieten. Reguliere werkzaamheden en jaarronde bestekken zijn niet in deze tabel opgenomen, die worden sowieso opgepakt en uitgevoerd. Als peildatum is 1 januari 2021 aangehouden. Onderzoeksprogram m a 2020
Stand van zaken
4.2 Inspectieprogramma Stiphout/Apostelw ijk
uitgevoerd
4.2 Putinspecties centrum stamriool
niet uitgevoerd, in 2021 geprogrammeerd
4.2 Onderzoek persleiding Rijnlaan/Engelsew eg
niet uitgevoerd, in 2021 geprogrammeerd
4.3 Herberekening rioleringsgebieden PM
niet uitgevoerd, in 2021 geprogrammeerd
4.3 stresstest w ateroverlast: PIEKbuien naar beekDALEN
in uitvoering
4.5 Uitrol grondw atermeetnet met Peelgemeenten
in uitvoering
4.6 Monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten
in uitvoering
4.6 Uitlezen en controle meters overstorten en rapportage
in uitvoering
4.6 Onderhoud overstortmeters incl. kalibreren
in uitvoering
4.6 Monitoring stripvoorziening
lopend
4.6 BRO up-to-date
lopend
4.6 implementatie monitoringsplan: Gulden Aa en Lage Dijk
lopend
4.6 Capaciteit gemalen meting verplaatsen: Korendijk, Rijnlaan, Th. Driessenhof
lopend
4.9 invoer revisie/inspectie (eenmalig externe kosten)
lopend
4.13 Communicatiemiddelen Waterplan/riolering incl. in Peelverband
lopend
4.13 Spraakw ater
uitgevoerd
4.13 Project 'B5 klimaatoverleg'
lopend
4.13 Onderzoek De Bundertjes
in uitvoering
4.14 Incidentenplan rioleringen (Peelverband)
lopend
4.14 Water & assetmanagement
lopend
4.14 uren w ater in de omgevingsw et
lopend
Tabel Evaluatie uitvoering onderzoeksprogramma 2020
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Maatregelenprogram m a 2020 5.3 Regulier reinigingsprogramma Stiphout/Apostelw ijk 5.3 Piggen persleidingen
Pagina 8
Stand van zaken uitgevoerd in voorbereiding, uitvoering 2021
5.5 kleine oppervlakkige afstroom
uitgevoerd
5.5 Vossenbeemd
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.5 Relining Zuiddijk
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.5 Jan Agtenstraat
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.5 Mr. Rietkerklaan
uitgevoerd
5.5 kanaaldijk NO
uitgevoerd
5.5 Koppelen persleiding 72 en 26
uitgevoerd
5.5 Relining Achterste Straakven
aanbesteed
5.5 Regenw aterberging BZOB
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.5 Goten Henri Dunanttunnel
uitgevoerd
5.5 Sterrenlaan, relining
zie opmerking
5.5 Harpstraat, relining
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.9 Korendijk HWA 026
uitgevoerd
5.9 BBB Europaw eg
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.9 BBB Troelstraw eg
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.10 e9-e12 vlierdense bosdijk
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.10 e13-e22 w eijerbeemd, w eijerw eg
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.10 e23-e26 sluis 9
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.10 ji6-i11 lieshoutsew eg, kruisschotsew eg
in voorbereiding, uitvoering 2021
5.10 j6-j7 kanaaldijk-zo
in voorbereiding, uitvoering 2021
Engelsew eg 001 (OPR19)
uitgevoerd
Rijnlaan 002 (OPR19)
uitgevoerd
Grasbeemd 003 (OPR19)
uitgevoerd
Gerstdijk 072 (OPR19)
uitgevoerd
Tabel Evaluatie uitvoering maatregelen 2020 Opmerking In het OPR 2020 is de Relining Sterrenlaan opgenomen, ter grootte van € 306.000,-- ex VAT/BTW. Voor dit bedrag willen we een andere invulling vinden: in het OPR 2018 was een soortgelijk bedrag voor dezelfde locatie gereserveerd. In hoofdstuk 5.5 wordt hier op in gegaan.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
3.
Pagina 9
OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2021
3.1 Aanleg riolering buitengebied De gemeente Helmond heeft voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBA’s in het buitengebied (zie voor een overzicht van de huidige IBA’s, bijlage 8). In de praktijk blijken er overigens af en toe niet-aangesloten panden te zijn die niet in de oorspronkelijke inventarisaties voor het buitengebied zijn meegenomen. Het gaat om incidenten met een relatief geringe financiële impact. Deze worden in het aanlegprogramma niet meer apart opgenomen, maar lopen mee met het reguliere werk. 3.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling O&O. De kosten voor deze nieuwe aanleg komen ten laste van de grondexploitatie van de gemeente of de initiator. In 2021 worden de volgende gebied(en) bouwrijp gemaakt of afgerond: - Brandevoort BSD: gemaal en riolering voor tijdelijke woningen; - Automotive Campus; 3.3
Aanleg riolering/gemalen inbreidings-, transformatie- en herstructureringsgebieden. Deze riolering, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling O&O. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van de grondexploitatie en/of de initiator. Bij deze projecten wordt soms een financiële bijdrage gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van het bestaande stelsel. Het aanlegprogramma wordt in Helmond geïnitieerd vanuit O&O, riolering in eerste aanleg wordt uit de grondexploitatie betaald. In 2021 zal rioolaanleg plaatsvinden op de volgende locaties: - Tyboschplein (voormalig Adriaans-terrein te Stiphout); - Wevestraat/Dorpsstraat (voormalig De Greef Textiel te Stiphout); - Aquamarijnstraat ’t Hout; - Professor Lorentzstraat-Max Euwestraat; - Mierloseweg, ter hoogte van de Hulsbosstraat; - De Waard, regenwaterafvoer, rioolverbetering; - Dijksestraat; - Afronding Heiakker-Brouwhuis. 3.4 Niet-aangesloten panden in de bebouwde kom Incidenteel komt het voor dat er een pand in de bebouwde kom niet aangesloten blijkt te zijn. Op basis van de nieuwe Bouwregelgeving (2012) is aansluiting op het openbaar riool niet meer verplicht. Per geval wordt bekeken wat de meest doelmatige oplossing is.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
4.
Pagina 10
OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2021
4.1 Inventariseren Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld worden. Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard oppervlak per riolerings(deel)gebied ten behoeve van de herberekeningen. De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat bepaalde watergangen, benodigd voor de afwatering van de weg zijn gedempt zonder toestemming van de gemeente, o.a. op de Gistel. Dit is een voorbeeld van een werkzaamheid die bij deze paragraaf thuishoort. nr.
Omschrijving
[uur]
1
Inventarisatiew erkzaamheden algemeen Totaal
[tarief]
Raming
150 € 55,00
8.250 8.250
BTW J/N N
BTW Raming n.v.t.
BTW J/N
VAT Raming
N
n.v.t.
4.2 Inspecteren Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit de volgende programma’s gegenereerd: • Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem; • Het reinigingsprogramma rioleringen 2021; • Inspectieresultaten wegbeheer; Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke verschijnselen (bijv. plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit niet aan de gestelde eisen voldoet. Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. In bijlage 3 is een overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2021, in totaal wordt dit jaar 40 km riool geïnspecteerd. Reiniging wordt in een gezamenlijk Peelbestek uitgevoerd. In 2021 wordt de besteksvoorbereiding voor een nieuw reinigings- en inspectie-bestek opgepakt. Af en toe zijn snel kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. nr.
Om schrijving
[uur]
1 2 3 4
Inspectieprogramma Dierdonk Putinspecties centrum stamriool Onderzoek persleiding Rijnlaan/Engelsew eg Onvoorziene inspecties Subtotaal BTW VAT Beoordelen rioolinspecties incl. maatregelen Totaal
[tarief]
20
21% 15% 40
€ 200,00
€ 69,00
Ram ing 50.000 4.000 20.000 2.000 76.000 15.960 11.400 2.760
BTW J/N
BTW Ram ing
BTW J/N
VAT Ram ing
J J J J
10.500 840 4.200 420
J J J J
7.500 600 3.000 300
15.960
106.120
4.3 (Her)berekenen Voor 2021 worden uren opgenomen voor herberekeningen van rioolstelsels. Voor de uit meldingen voortgekomen wateroverlast locaties zijn uren gereserveerd voor analyse en zo mogelijk en noodzakelijk bepalen van maatregelen. De capaciteit van de persleidingen van BZOB wordt in 2021 rekenkundig getoetst.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
11.400
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
nr.
Om schrijving
[uur]
1 3 4
Herberekening rioleringsgebieden PM capaciteit persleidingen BZOB Ad-hoc onderzoek w ateroverlast
400 150 100
Subtotaal BTW Totaal
21%
Pagina 11
[tarief]
Ram ing
€ 69,00 € 69,00 € 69,00
27.600 10.350 6.900
BTW J/N n n n
44.850 44.850
BTW Ram ing n.v.t. n.v.t. n.v.t.
BTW J/N
VAT Ram ing
n n n
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
-
-
4.4 Controle regenmeters De gemeente heeft drie regenmeters, die regelmatig gecontroleerd worden om verstoppingen te verwijderen. Dit is noodzakelijk, omdat ze anders geen betrouwbare gegevens leveren. nr.
Omschrijving
[uur]
1
Controle en ontstoppen regenmeters Totaal
50
[tarief]
Raming
€ 55,00
2.750 2.750
BTW J/N n
BTW VAT VAT J/N Raming Raming n.v.t.
n
n.v.t.
4.5 Controle grondwaterstanden Helmond had altijd al een uitgebreid grondwatermeetnet. In 2016 is in samenwerking met de Peelgemeenten een meetplan opgesteld. Er zijn na 2017 peilbuizen bijgeplaatst en veel peilbuizen zijn uitgerust met loggers. Vanaf 2018 wordt daarmee de meetfrequentie verhoogd en de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de data verbeterd. Vanaf 2020 is BrabantWater voor de 4 peelgemeenten (Helmond-Someren-Asten-Laarbeek) aan de slag met het ontsluiten van de gegevens in gelijke formaten, het valideren van de gegevens en zorgen voor brede beschikbaarheid. Vanaf september 2021 zouden de eerste peilbuizen in Helmond geplaatst kunnen worden. nr.
Om schrijving
1 2
Uitrol grondw atermeetnet met Peelgemeenten Veldopname en registratie (tevens onderhoud)
300
Subtotaal BTW Uitrol grondw atermeetplan in peelverband
21% 60
Totaal
[uur]
[tarief]
Ram ing
€ 55,00
85.000 16.500
€ 69,00
101.500 17.850 4.140
BTW J/N J n
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing 17.850 n.v.t. 17.850
n n
n.v.t. n.v.t. -
119.350
4.6 Monitoring Monitoring is een ‘containerbegrip’ voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang: • Het kan nodig zijn om ten behoeve van de waterkwaliteit maatregelen te nemen in het rioolstelsel. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk metingen uit te voeren. • Met de meetresultaten wordt vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen worden behaald. • De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. Een monitoringsysteem, waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen bij overstorten zichtbaar wordt, is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te onderzoeken. Deze techniek wordt op het BZOB al in de praktijk gebracht. Een ander punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten komen ook voor rekening van de rioleringszorg.
De benodigde middelen voor het uitzetten van monitoring bij team Milieu en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de begroting. Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 12
In 2011 heeft de gemeente een asbest-cementen persleiding getoetst op sterkte: in hoeverre is de buis nog steeds zo sterk als tijdens de aanleg? In 2021 wordt een aantal persleidingen wederom getoetst. Ondersteuning bij incidenten zoals branden of illegale lozingen is onderdeel van de werkzaamheden uit het OPR. Hieraan is geen kwantificatie van uren te geven. In 2021 worden putten die in de loop van de tijd gerelined zijn, visueel gecontroleerd. Ook worden putten gecontroleerd die niet gerelined zijn en de hoofdleiding wel. De gemeente wil hiermee zicht krijgen op eventuele lekkages in putten. nr.
Om schrijving
1 2 3 4 5 6
Monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten Uitlezen en controle meters overstorten en rapportage Onderhoud overstortmeters incl. kalibreren controle putten & reliningen BRO up-to-date implementatie monitoringsplan: Gulden Aa en Lage Dijk Kosten monitoring infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse Heide, Deurnesew eg) Subtotaal BTW Uitrol monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten Totaal
7
[uur]
[tarief]
100
€ 55,00
50 200
€ 69,00 € 55,00
21% 60
€ 69,00
10.000 5.500 3.000 3.450 11.000 10.000
BTW J/N J N J N N J
5.000
J
Ram ing
47.950 5.880 4.140 57.970
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing 2.100 n n.v.t. n.v.t. n n.v.t. 630 n n.v.t. n.v.t. n n.v.t. n.v.t. n n.v.t. 2.100 n n.v.t. 1.050
n
n.v.t.
5.880
-
4.7 Studie Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage gevraagd. Gemeente Helmond neemt regelmatig deel aan landelijke onderzoekstrajecten. Zo levert de gemeente actieve inbreng aan onderzoeksprojecten en levert zij een bijdrage aan het samenstellen van Leidraadmodules. nr.
Om schrijving
[uur]
1 2 3 4
Inzet collega's Riolering en Water t.b.v studie Cursuskosten/kosten symposia Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur Contributie kenniscentrum 'stichting RIONED' Subtotaal BTW
100
21%
Totaal
tarief
Ram ing
€ 69,00
6.900 9.420 1.000 6.800 24.120 2.188
BTW J/N N J J N
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing n.v.t. 1.978 210 n.v.t.
n n n n
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2.188
-
26.308
4.8 Facilitaire taken Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer. nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Taak Advies incidentele lozingen Toetsing grondverkopen Watertoets (niet gespecificeerd) Advies algemeen Klachten en meldingen Presentatie en communicatie Deelname externe overleggen Overleggen Peelsamenw erking Totaal
[uur] 80 20 100 40 100 100 100 100 640
tarief Ram ing Afdeling € 55,00 4.400 TD Transactionele dienstverlening € 55,00 1.100 AE Accomodaties en Exploitaties € 69,00 6.900 OO Ondernemen en ontw ikkelen € 62,00 2.480 IBOR ingenieursbureau € 62,00 6.200 Extern € 69,00 6.900 € 69,00 6.900 € 69,00 6.900 41.780
4.9 Actualiseren gegevensbestand Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het rioleringsbeheersysteem Obsurv. Om betrouwbare planningen, ramingen en kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel zijn. Ook het bijhouden en actualiseren van
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 13
rioolaansluitschetsen (ca. 35.000 stuks) is opgenomen in het OPR. Het is de verwachting dat in 2021 de vacature voor gegevensbeheerder wordt ingevuld. [tarief]
Ram ing
BTW J/N
Invoeren revisie- en inspectiegegevens Analyse beheergegevens Invoeren huisaansluitschetsen
400 € 55,00 200 € 69,00 100 € 62,00
22.000 13.800 6.200
n n n
Subtotaal BTW
700 21%
42.000 -
nr.
Om schrijving
1 2 3
[uur]
Totaal
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n n n
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
-
-
42.000
4.10 Operationele programma’s Het Operationeel Programma Rioleringen geeft een volledig beeld van de jaarlijkse uitvoering van de rioleringszorg. Het plan is een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg naar behoren uit te voeren. Voor de evaluatie van het OPR 2020 en het opstellen van het OPR 2022 is in totaal 240 uren geraamd. nr.
Omschrijving
1 2
[uur]
[tarief]
Raming
Evaluatie Operationeel Programma 2020 Operationeel Programma 2022
40 € 69,00 200 € 69,00
2.760 13.800
Totaal
240
16.560
BTW J/N n n
BTW VAT VAT J/N Raming Raming n.v.t. n.v.t.
n n
n.v.t. n.v.t.
-
-
4.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van software alsook optimalisatiekosten en opslagruimte meegenomen. nr.
Om schrijving
Ram ing
1 2 3 4 5 6
Licentie Obsurv (onbeperkt) met bijbehorende modules Licentie Sobek (1x) Onderhoud opslagruimte rioolinspecties Licentie Riox-module Licentie Interact Rion-module Licentie Iview Optimalisatie Iview /RIOX/RION/Obsurv Optimalisatie softw are Subtotaal BTW
100
€ 69,00
16.500 5.800 2.700 2.000 1.500 15.500 6.900 15.000
BTW J/N J J J J j j n j
65.900 12.390
21%
Totaal
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing 3.465 1.218 567 420 315 3.255 n.v.t. 3.150
n n n n n n n n
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
12.390
-
78.290
In 2022 wordt aanpassing van het telemetrie programma verwacht. In 2021 zal de voorbereiding hiervoor plaatsvinden (i-view). 4.12 KLIC-meldingen Bij het kadaster komen de vragen om informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal binnen. De leidingbeheerders (waaronder de gemeente) worden vervolgens geraadpleegd via een centrale webportal die actueel gehouden moet worden. nr.
Om schrijving
1
Facturen kadaster Bijhouden/uploaden actuele gegevens w ebportal en beantw oorden vragen
2
Subtotaal BTW over post 1 Totaal
100
21%
BTW J/N
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing
[tarief]
Ram ing 500
j
105
n
n.v.t.
€ 55,00
5.500
n
n.v.t.
n
n.v.t.
6.000 105
105
-
6.105
4.13 Actieprogramma Waterplan Eind 2012 is de geactualiseerde versie van het Waterplan (2012-2015) door de Raad vastgesteld. In dit waterplan zit een nieuw uitvoeringsprogramma, dat samen met het waterschap is opgesteld en wordt uitgevoerd. Deze is in het voorjaar van 2016 verlengd t/m 2018. Aan het Waterplan hangt een dynamisch uitvoeringsprogramma, dat gevoed wordt door Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 14
projecten die gedurende het jaar naar voren komen. Een deel van deze projecten is communicatief en educatief van karakter, gericht op duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie. Daarnaast is in 2016 de regeling Groene Daken van kracht geworden, waarvan de dekking via de rioleringszorg geregeld is. Ook zijn in deze paragraaf projecten opgenomen die voortkomen uit de ‘Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel’ en die zijn opgenomen in de diverse jaarprogramma’s van het samenwerkingsverband. Daarnaast is er in 2016 een procesmanager aangesteld, waarvan is afgesproken dat de kosten gelijk verdeeld worden over de tegenwoordig 8 deelnemende partijen (6 gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Brabant Water). nr.
Om schrijving
[uur]
1 2 3 4 5 6 7 8
Communicatiemiddelen Waterplan/riolering incl. in Peelverband Spraakw ater Project 'B5 klimaatoverleg' Uren project "B5 Klimaatoverleg" Regeling Groene daken Bijdrage externe kosten Peelsamenw erking Uren procesmanager Peel Onderzoek De Bundertjes Subtotaal BTW
[tarief]
75
€ 69,00
50 € 69,00
Ram ing
BTW J/N
5.000 25.000 2.500 5.175 40.000 1.000 5.000 3.450
j j j n j j j n
87.125 16.485
21%
Totaal
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing 1.050 5.250 525 n.v.t. 8.400 210 1.050 n.v.t.
n n n n n n n n
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
16.485
-
103.610
4.14 Uitvoeringsprogramma GRP en waterketen Begin 2019 is er een nieuw GRP vastgesteld door de gemeenteraad. Samenstellen daarvan gebeurt in Peelverband. Hierin is, voor de looptijd van het GRP, een aantal onderzoeken opgenomen die uitgevoerd moeten worden. Onderzoeken uit het GRP worden opgenomen in de jaarlijkse OPR’s. Een aantal van de onderzoeken worden uitgevoerd samen met andere (Peel-)gemeenten en waterschap Aa en Maas en zijn opgenomen in de jaarplan van de ‘Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel’. De omgevingswet gaat per 1 januari 2022 in. In 2021 zullen aan de afdeling uren gevraagd worden om de werkwijze en kennis hiervoor aan te passen. nr.
Om schrijving
[uur]
[tarief]
Ram ing
1 2
Incidentenplan rioleringen (Peelverband) Omgevingsw et: uitrol over de afdeling
40 € 69,00 300 € 69,00
2.760 20.700
Subtotaal BTW Totaal
21%
23.460 23.460
BTW J/N n n
BTW VAT VAT J/N Ram ing Ram ing n.v.t. n.v.t.
n n
n.v.t. n.v.t.
-
4.15 Samenvatting middelen OOP en BTW-compensatie 2021 In onderstaande tabel zijn de personele en externe kosten voor het OOP 2020 samengevat. Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW, die de gemeente betaalt aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OOP 2021, gecompenseerd worden.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
-
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Begroting 2021 (incl. uren)
Par. Omschrijving
4.1 Inventariseren 4.2 Inspecteren 4.3 Herberekenen 4.4 Controle regenmeters 4.5 Controle grondw aterstanden 4.6 Monitoring 4.7 Studie 4.8 Facilitaire taken 4.9 Actualiseren gegevensbestand 4.10 Operationele Programma 4.11 Automatisering en ARBO-zaken 4.12 Klic Actieprogr. Waterplan+Groene 4.13 daken 4.14 OAS/vGRP Uren in begroting Totaal
56.000 94.500 43.000 12.000 32.000 -
Pagina 15
OPR 2021
Te compenseren Externe kosten Personele Totaal (excl. BTW-bedrag OOP (excl. BTW) kosten BTW) 8.250 8.250 76.000 14.160 90.160 15.960 44.850 44.850 2.750 2.750 85.000 20.640 105.640 17.850 28.000 24.090 52.090 5.880 17.220 6.900 24.120 2.188 41.780 41.780 42.000 42.000 16.560 16.560 59.000 6.900 65.900 12.390 500 5.500 6.000 105
88.750
78.500
8.625
87.125
16.485
-
-
23.460
23.460
-
138.543 464.793
344.220
266.465
610.685
70.858
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
5.
Pagina 16
OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2021
5.1 Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen In het rioolstelsel kunnen verstoppingen in kolk- en huisaansluitingen optreden. Die leiden tot directe overlast voor de burger en moeten zo snel mogelijk verholpen worden. In 2019 is een onderhouds- en reparatiebestek gaan lopen. Het toezicht op het lopende bestek gebeurt door de afdeling IBOR/IB. In 2021 worden onder andere de aansluitingen van het hemelwater bij RodenburgAardenburg-Lochtenburg onderzocht. Sommige uitstromen zijn belemmerd en kunnen niet meer uitstromen. De bedoeling is deze weer functioneel te krijgen. nr. Om schrijving 1 2 3 4 5
[uur]
Rep./verv. huisaansluitingen (bestek) Rep./verv. kolkaansluitingen (bestek) Definitief herstel bestrating (via groep Wegen) Doorspuiten afvoerleidingen (ontstoppingscontract) Div. herstelw erkzaamheden/onvoorzien Subtotaal BTW Herzien ontstoppingscontracten Afhandeling klachten riolering (toezicht op uitvoering) Totaal
[tarief]
21% 40 600 640
€ 69,00 € 55,00
Ram ing BTW J/N 171.705 37.596 28.618 28.618 22.894 289.431 60.781 2.760 33.000 385.972
j j j j j
n n
BTW VAT J/N Ram ing 36.058 n 7.895 n 6.010 n 6.010 n 4.808 n 60.781 n.v.t. n.v.t.
n n
VAT Ram ing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
5.2 Reinigen van kolken en vegen van straten Straatkolken zorgen voor de afvoer van hemelwater vanaf openbaar verhard terrein naar de riolering. Met dit hemelwater worden ook zwerfvuil, bladeren, zand en slib getransporteerd naar de kolken. Deze kolken zijn dusdanig geconstrueerd dat meegevoerd materiaal niet naar de riolering stroomt, maar in de kolk achterblijft. Structureel (eens per jaar) reinigen van deze kolken garandeert een goede afvoer. In 2022 moet een nieuw bestek gaan lopen. In 2021 wordt dit met de peelgemeenten voorbereid.
Figuur: onjuist gebruik van een straatkolk Het regelmatig vegen van de straten zorgt ervoor dat er minder vuil via de kolken in het rioolstelsel terecht komt. Vanuit de rioleringszorg wordt daarom bijgedragen in de totale kosten voor het stratenvegen. Het straatvegen wordt verzorgd via BLINK, maar de kosten worden op basis van facturen rechtstreeks geboekt op de rioleringszorg. De gemeente hanteert een storttarief van € 70,- per ton. nr. Om schrijving 1 2 3
Reinigen straatkolken Storten straatkolkenslib Kosten reinigen w egen Subtotaal BTW Analyse over post 1 [uren] Totaal
[ton]
[tarief]
400
21% 8%
€ 70,00
Ram ing BTW J/N 70.000 28.000 135.540 233.540 49.043 5.600 288.183
j j j
BTW VAT J/N Ram ing 14.700 j 5.880 n 28.463 n 49.043
VAT Ram ing 5.600 n.v.t. n.v.t. 5.600
5.3 Reinigen van riolen Het rioolstelsel van Helmond wordt gemiddeld 1x per 10 jaar gereinigd. Reiniging vindt met name plaats om afstroming te garanderen. De reinigingswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende activiteiten: • Toegankelijk maken van alle inspectieschachten; • De hoofdriolen ontdoen van zand/slib/puin e.d.; Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 17
• Het schoonspuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen; • Het afvoeren van de vrijkomende afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf. In bijlage 4 is het reinigingsprogramma voor het komend jaar weergegeven. Daarnaast zijn geregeld acuut recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor de reinigingswerkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn, is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen. In 2021 reinigen we circa 40 kilometer riolering: Dierdonk is dit jaar aan de beurt. Tevens wordt wederom geld opgenomen voor het piggen van persleidingen (techniek waarmee de wand van leidingen wordt schoongeschraapt). nr. Om schrijving 1 2 3 4 5
[ton]
Regulier reinigingsprogramma Dierdonk Incidentele reiniging Piggen persleidingen Slib Bereikbaar maken Subtotaal BTW VAT Totaal
[tarief]
250
21% 15%
€ 70,00
Ram ing BTW J/N 50.000 2.000 10.000 17.500 2.000 81.500 17.115 11.925 110.540
j j j j j
BTW VAT J/N Ram ing 10.500 j 420 j 2.100 j 3.675 j 420 n 17.115
VAT Ram ing 7.500 300 1.500 2.625 n.v.t. 11.925
5.4 Reparatie van riolen Reparatiebestekken zijn de afgelopen jaren niet meer uitgevoerd. Voor de restlevensduur van het rioolstelsel blijken ze weinig toegevoegde waarde te hebben, en het uitvoeren en begeleiden van dit werk is tijdrovend. Eventuele problemen worden ad-hoc opgelost. In het rioolbeheerplan is opgenomen hoe hier verder mee omgegaan wordt. 5.5 Vervanging en renovatie van riolen 5.5.1 OPR 2021 Voor de vervanging van riolering wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën. 1. vervangen/renoveren op basis van technische staat: b.v. de inspectiegegevens geven aan dat een (deel van het riool) onder de kwaliteitsnormen als genoemd in het GRP valt. 2. Te vervangen rioolstrengen die volgens herberekeningen onvoldoende afvoercapaciteit hebben, waardoor de kans op wateroverlast groter is dan de in het GRP gehanteerde norm of die vervangen moeten worden in het kader van milieu-doelstellingen. In het geval van wateroverlast kan het ook vóórkomen dat de riolering ter plaatse weliswaar voldoet aan de norm, maar dat ‘niets-doen’ maatschappelijk gezien geen optie is. 3. Vervangingen die plaatsvinden vanwege planologische ontwikkelingen. Hierbij is meestal sprake van tracéwijzigingen dan wel een toename van de afvoer op specifieke locaties. 4. Verbetering afwateringssysteem, b.v. door oppervlakkige afvoer van de afstroming, niet gerelateerd aan het riool 5.
Verbetering rioolsysteem, b.v. door middel van afkoppelen of andere bergingsvergrotende maatregel in het riool. In onderstaande tabel zijn de vervangingswerken voor het OPR 2021 opgenomen. In bijlage 5 staan de locaties van de hierboven genoemde projecten indicatief weergegeven. Per project is hieronder een korte toelichting opgenomen.
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
nr. Om schrijving 1 3 5 6 7 8 9 12
1 1 5 1 1 4 4 3
Subtotaal VAT
130.000 100.000 60.000 60.000 120.000 10.000 60.000 40.000
Com biproject m et 19.500 pow 15.000 9.000 pow 9.000 verkeer 18.000 O&O 1.500 9.000 6.000
580.000
87.000
Externe kosten
cat.
Professor Dondersstraat Diverse reliningen op verschillende lokaties Saxofoonstraat Houtsestraat Oostende Kleine oppervlakkige afstroommaatregelen Maatregelen nav w ateroverlast 2020 Sprengerstraat
Pagina 18
15%
Subtotaal
VAT
87.000 667.000
BTW
21%
Totaal
121.800 788.800
1. Professor Dondersstraat De riolering in deze straat wordt vervangen. 3. Diverse plekken, reliningen Op diverse plekken worden rioolstrengen om diverse redenen gerelined. Een van de plekken is het zuidelijke riool in de Engelseweg tussen Montgomeryplein en Churchilllaan. Ook de nog niet aangepakte riooloversteken in de Wethouder van Wellaan worden hier bedoeld. 5. Saxofoonstraat e.o. In de Saxofoonstraat wordt een stuk gemengd riool vervangen en een nieuwe hwa-riool aangelegd. Tevens wordt een stuk berging gegraven voor de opvang van hemelwater. 6. Houtsestraat In de Houtsestraat is nu een drukrioleringssysteem. In combinatie met de aanleg van een fietsroute wordt de straat heringericht. Drukriolering wordt verwijderd en er wordt nieuw riool aangebracht. 7. Oostende Rondom het centrumplan wordt riolering verbeterd. Vanuit riolering wordt hier ook een bijdrage aan gedaan. 8. Kleine oppervlakkige afstroom Een kleinschalige aanpassing: in de openbare ruimte verlagen we de berm, waardoor regenwater lokaal kan afstromen en infiltreren en zo niet naar het riool gaat afstromen. Deze maatregelen komen voort uit de regenwateroverlast situaties van juni 2020. Het gaat om locaties in Mierlo-Hout en Brouwhuis. 9. Wateroverlast 2020 Op enkele plekken zijn grotere maatregelen nodig dan alleen in de afstroom naar de berm toe.
Op de Eikendreef, Odulfusstraat, Slegersstraat en Hoofdstraat gaat de gemeente het openbare gebied aanpakken om zo kans op overlast te verkleinen. Op de Pastoor Elsenstraat moet een terugslagklep geplaatst worden. Figuur: uitstroombanden op Dierdonk, een Helmondse vinding. Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 19
Figuur: water op straat bij de bui van juni ’20, Van der Weijdenstraat, nabij Sprengersstraat
12. Sprengersstraat Hier vind een ruimtelijke ontwikkeling plaats: de riolering wordt aangepast, zodat gescheiden afvoer van hemelwater hier mogelijk gaat worden. Een kort stuk hemelwater riool wordt toegevoegd.
Figuur: water op straat bij de bui van juni ’20, Van der Weijdenstraat, nabij Sprengersstraat
5.5.2 Wijziging vanuit het OPR 2020 In het OPR2020 is een bedrag van € 306.000,- exclusief VAT (€ 45.900,=) opgenomen voor de relining van de Sterrenlaan. Deze werkzaamheid was reeds in het OPR 2018 voorzien. Zonder consequenties voor OPR 2021 hebben we twee werken aangemerkt in plaats van de ‘Relining Sterrenlaan’. Van Speijklaan eo Peeleik
€ 328.500,= incl. VAT € 23.400,= incl. VAT
Zie ook paragraaf 1.6 en de locatieschets toegevoegd aan bijlage 5. Van Speijklaan e.o. De riolering in de Van Speijklaan en omgeving wordt vervangen. Tevens wordt een hwa-riool aangebracht, waardoor hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld. Peeleik Een kleinschalige aanpassing: een korte lengte van het inzamelriool bij drukriolering wordt opnieuw gelegd (aanleiding is een afstromingsprobleem). 5.6 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits Voor het goed functioneren van de riolering is het van belang dat gemalen en andere (rand)voorzieningen regelmatig worden gereinigd. De vuilwaterkelders van rioolgemalen Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 20
moeten worden ontdaan van vetafzetting, zand en slib. De pompputten van de drukriolering en het compartiment van de afvalwaterpomp van de bergbezinkbassins evenals de beluchtingsvoorziening ondergaan hetzelfde onderhoud. De bergbezinkbassins zijn voorzien van een automatisch reinigingssysteem. Bij sommige bergbezinkbassins moet regelmatig extra gereinigd worden, dat leidt tot hogere kosten. Indien mogelijk worden er maatregelen getroffen om het aantal extra reinigingen te verminderen. Er wordt onderzocht hoe we minder vervuiling in de randvoorzieningen krijgen, ook met het oog op effecten voor de waterkwaliteit. Bij overstorten en uitstroomvoorzieningen wordt periodiek het aanwezige slib, zand en begroeiing verwijderd. Verhardingen rond de voorzieningen worden gereinigd en de ruigte en onkruiden ter plaatse worden tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd. Bij twee overstorten liggen nog extra retentievoorzieningen (Heijnsbergenstraat en Gulden Aa). Deze retentievoorzieningen moeten eens per twee jaar gemaaid worden. De kosten hiervoor lopen mee met het reguliere maaibestek voor waterlopen. De gootconstructies van tunnelonderdoorgangen moeten jaarlijks worden schoongemaakt. Daarnaast moet het interieur van gemaalgebouwen gereinigd worden (vloeren, aanwezige toiletten, ramen, deuren etc.).
Het reinigingsbestek is in 2018 voor een periode van 2 jaar aanbesteed (2018 t/m 2019), met een verlengingsmogelijkheid van nog eens 2 jaar. Het eindigt dus in 2021. Het aantal uren voor toezicht is relatief hoog, omdat intensiever toezicht noodzakelijk is. In 2021 wordt een nieuw bestek voorbereid wat per 2022 moet gaan lopen. Voor het reinigen van het exterieur bij drukunits, gemalen en randvoorzieningen (te denken valt aan snoeien, maaien, reinigen van oppervlakken) wordt een bedrag opgenomen. nr. 1 2 3 4 5
Om schrijving Bestek reinigen ontvangstkelders gemalen, drukunits, BBB's Incidenteel reinigen Reinigen interieur gebouw en met droge opstellingen Stortkosten slib Groenonderhoud (2 keer per jaar) Bijdrage fonteinen (interne verrekening) Subtotaal BTW VAT Totaal
[ton]
[tarief]
500
21% 15%
€ 70,00
BTW Ram ing BTW J/N VAT J/N Ram ing 25.000 j 5.250 j 5.000 j 1.050 j 5.000 j 1.050 j 35.000 j 7.350 n 7.000 j 1.470 j 19.147 n n.v.t. n 96.147 16.170 16.170 6.300
VAT Ram ing 3.750 750 750 n.v.t. 1.050 n.v.t. 6.300
118.617
5.7 Elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering In Helmond is een medewerker voltijds belast met het gemalenbeheer. De belangrijkste taak van deze medewerker is het actueel houden van het beheersysteem, het inspecteren van de gemalen en op basis van eigen bevindingen aansturen van de onderhoudsaannemer. Ook de gemalen functioneel houden en het besturingssysteem monitoren hoort tot zijn taak. Daarnaast is deze medewerker belast met onderhouden van de hoofdpost voor het gemalenbeheer (storingsmelding en telemetrie). Een overzichtstekening van alle installaties is opgenomen in bijlage 6 en 7. Het onderhoud van drukrioolgemalen loopt vanaf 1 april 2019 voor de lengte van 2 jaar. In 2021 wordt dit bestek met 2 jaar verlengd tot uiterlijk 1 april 2023. Dit bestek is in samenwerking met de Peelgemeenten Someren en Laarbeek opgesteld. Het bestek voor de gemalen in droge opstelling is begin 2018 opnieuw aanbesteed voor 2 jaar met de mogelijkheid dit bestek 2 jaar met 1 jaar te verlengen. In 2021 vindt voorbereiding voor een nieuw bestek plaats. Het bestek voor de gemalen (natte opstelling) is begin 2018 aanbesteed voor twee jaar met een mogelijke verlenging van nog eens twee keer een jaar. In 2021 vindt voorbereiding plaats om in 2022 met een nieuw bestek aan te vangen. Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
nr. Om schrijving 1 2 3a 3b 3c 4 5
[uur]
[tarief]
Pagina 21
Ram ing BTW J/N
BTW VAT J/N Ram ing
VAT Ram ing
Beheer gemalen, randvoorzieningen, drukrioolgemalen, etc. incl. 965 € 69,00 toezicht op bestek Onderhoud beheersysteem hoofdpost 200 € 69,00 Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, nat (VAT laag) Bestek elektromechanisch onderhoud drukrioolgemalen Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, droog (VAT laag) Stelpost bestek/onderdelen en onvoorzien Besturingstechniek aanpassen Subtotaal 1165 BTW 21% VAT (laag) 8%
66.585
n
n.v.t.
n
n.v.t.
13.800 30.000 20.000 30.000 50.000 25.000 235.385 32.550 6.900
n j j j j j
n.v.t. 6.300 4.200 6.300 10.500 5.250 32.550
n j n j n n
n.v.t. 2.400 n.v.t. 4.500 n.v.t. n.v.t. 6.900
Totaal
274.835
5.8 Klein bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen Om de bouwkundige toestand van de rioolgemalen te kunnen vaststellen worden zij jaarlijks geïnspecteerd. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke maatregelen uitgevoerd moeten worden. Dit kunnen zijn: conserveringsmaatregelen (schilderen, impregneren), arbomaatregelen en kleine reparaties, zoals het herstel van verhardingen, beton, tegel- en metselwerk. In een aantal gemalen zijn voorzieningen aanwezig zoals hijsinrichtingen en brandblussers, deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden (wettelijke verplichting). Rioolgemalen en randvoorzieningen zijn grote verbruikers van elektriciteit. In het kader van duurzaamheid zouden maatregelen onderzocht kunnen worden om stroomkosten te reduceren. Door personele onderbezetting en herprioritering van werkzaamheden is hier geen start aan gegeven. In 2021 wordt hier opnieuw een bedrag voor gereserveerd. nr. Om schrijving 1 2 3
Ram ing BTW J/N
Controle hijsw erktuigen/brandblussers/detectiemeters etc. Duurzaamheidsmaatregelen bij gemalen Overig klein bouw kundig onderhoud Subtotaal VAT Subtotaal BTW
15% 21%
Totaal
2.000 20.000 8.000 30.000 4.500 34.500 6.300
j j j
BTW VAT J/N Ram ing 420 4.200 1.680 6.300
j j j
VAT Ram ing 300 3.000 1.200 4.500
40.800
5.9 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen Voor rioolgemalen en randvoorzieningen worden verschillende technische afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het bouwkundige gedeelte 80 jaar (afhankelijk van het jaar van aanleg) en voor het elektrotechnische en mechanische gedeelte 20 jaar. De laatste jaren is veel aan de pompen verbeterd. Voor 2021 worden schakelkasten van de pompgemalen opgewaardeerd. Ook worden enkele gemalen verbeterd. nr. Om schrijving
Ram ing BTW J/N
1 2
100.000 50.000
Verbeteren gemalen Schakelkasten gemalen opw aarderen Subtotaal VAT Subtotaal BTW Totaal
15% 21%
15.000 7.500
150.000 22.500 172.500 31.500 204.000
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
BTW VAT J/N Ram ing 21.000 10.500 31.500
j j
VAT Ram ing 15.000 7.500 22.500
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Pagina 22
5.10 Renovatie drukriolering Voor 2021 staan er geen vervangingen voor drukrioleringsunits gepland. 5.11 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units Pompen voor drukriolering, gemalen en randvoorzieningen worden aangedreven door elektriciteit. Daarnaast zijn de schakelkasten van deze voorzieningen vrijwel allemaal voorzien van een verwarmingselement. Zo wordt de luchtvochtigheid in schakelkasten laag gehouden wat een gunstig effect heeft op de levensduur en de storingsgevoeligheid. Telefoonkosten zijn gemoeid met het geautomatiseerde bewakingssysteem en de bediening van de gemalen en randvoorzieningen op afstand (telemetrie). Door de aanpassing van het besturingssysteem voor gemalen, zijn aanzienlijke kosten bespaard voor telefonie. Het waterverbruik beperkt zich tot een aantal hoofdrioolgemalen die met sanitaire voorzieningen zijn uitgerust. nr.
Omschrijving
Raming BTW J/N
1
Elektriciteit, leverantie
165.000
j
BTW VAT J/N Raming 34.650 n
2
Elektriciteit, netwerkkosten
50.000
j
10.500
n
n.v.t.
3
Water
1.500
j
135
n
n.v.t.
4
Telefoon
1.500
j
315
n
n.v.t.
Subtotaal
218.000
laag BTW
BTW
21%
VAT Raming n.v.t.
45.600
0
45.600
Totaal
263.600
5.12 Milieutechnische verbeteringen Voor 2021 worden geen milieutechnische verbeteringen voorzien. 5.13 Samenvatting middelen OMP en BTW compensatie 2021 Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW die de gemeente betaald aan externen, voor werkzaamheden in het kader van het OMP 2021, gecompenseerd worden. In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OMP 2021 op een rijtje gezet. Par
Omschrijving
Begroting 2021
Algemeen/nog in te delen posten 5.1 Algemeen onderhoudsbestek 5.2 Reinigen straatkolken en w egen 5.3 Reinigen van riolen 5.4 Reparatie van riolen 5.5 Renovatie/vervangen riolen 5.6 Reinigen gemalen etc. 5.7 Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc. 5.8 Bouw kundig onderhoud gemalen 5.9 Renovatie/structurele aanpassing gemalen 5.10 Renovatie drukriolering 5.11 Nutskosten rioolgemalen 5.12 Milieutechnische verbeteringen Uren in begroting
289.431 205.540 74.000 * ** 75.000 180.000 25.000 ** ** 219.000 *
OPR 2021 BGD Extern
Personele
(ex BTW)
middelen
289.431 233.540 81.500 * ** 96.147 155.000 30.000 ** ** 218.000 *
311.556 1.103.618
Totaal
* **
***
1.379.527
Te compenseren BTW
35.760 60.781 5.600 49.043 11.925 17.115 * ** ** 6.300 16.170 87.285 32.550 4.500 6.300 ** ** ** ** * 45.600 * BTW OP INVESTERINGEN 799.000 151.370 1.026.559 1.254.988
Geen middelen in begroting en OPR 2021 opgenomen Investeringen worden betaald uit gespaarde bedragen in voorziening riolering en zijn niet opgenomen in deze tabel. In de financiële samenvatting staan de investeringen wel opgenomen, als onderdeel van het bedrag dat in de spaarvoorziening terecht komt. Geen bedrag opgenomen in begroting 2021
Operationeel Programma Rioleringen - OPR 2021
Gemeente Helmond / Afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte Operationeel Programma 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
6.
Pagina 23
OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 2021
Deze lasten zijn opgenomen in de begroting. Er is geen BTW compensatie aan de orde. 6.1 Invordering rioolheffing De invordering van de rioolheffing gebeurt door de afdeling Financiën, team Belastingen. De kosten hiervoor komen ten laste van de rioleringszorg (kosten inclusief interne uren, automatisering, onderhoud software etc.). Omschrijving Kosten oninbaar Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen Totaal
Raming 76.031 105.000 181.031
6.2 Kwijtschelding Bij de vaststelling van het GRP 2010-2015/2018 is besloten om de kosten voor de kwijtschelding van de rioolheffing ten laste te brengen van de rioleringszorg (voorheen ten laste van de algemene middelen). Dat betekent dat de kwijtscheldingskosten verdisconteerd worden in het tarief voor de rioolheffing. Omschrijving Kosten voor kw ijtschelding
Raming 692.608
6.3 Bijdrage Omgevingsdienst De gemeente draagt bij aan de kosten van de Omgevingsdienst (Odzob). De gedachte hierachter is, dat vanuit de Wm-vergunningen en het toezicht hierop, een bijdrage wordt geleverd aan een goede rioleringszorg. Omschrijving Controle vergunningen door Omgevingsdienst/ODZOB