antwoorden op technische vragen over meerjarenbegroting Senzer

Berg, Bauke van der Onderwerp:

Antwoorden op technische vragen meerjarenbegroting Senzer

Geachte mevrouw, meneer, Hieronder vindt u de antwoorden op de technische vragen die mevrouw Brugmans(Helder Helmond) heeft gesteld over de meerjarenbegroting van Senzer (staat morgen op de commissieagenda). Vraag 1: Er is een grote toename in overheadkosten te zien in 2022 tov 2021. En deze blijven in stand in 2023. Wat ligt er aan deze toename ten grondslag? Antwoord: Wij veronderstellen dat u met overheadkosten de ‘Overige kosten’ bedoelt zoals weergegeven op pagina 22 van de ontwerpbegroting (zie ook onderstaande afbeelding). De stijging van de kosten in 2022 ten opzichte van 2021 is een gevolg van enerzijds de indexatie en anderzijds de extra kosten die gepaard gaan met de extra dienstverlening die Senzer in 2022 levert. Denk bijvoorbeeld aan de extra inzet op schuldhulpverlening en heroriëntatie van ondernemers die Senzer op verzoek van de regiogemeenten uitvoert. In de begroting 2023 is er sprake van een daling ten opzichte van 2022. Dit is het gevolg van het wegvallen van incidentele investeringen uit 2022. Er is wel rekening is gehouden met een beperkte indexatie.

Vraag 2: Vervolgens wordt gesproken over een afname van 10fte mbt de formatie van de begeleidingsorganisatie. Maar dit zie ik niet terugkomen in de begroting bij het onderdeel loonkosten begeleidingsorganisatie. Daar is zelfs een toename van 200.000 in opgenomen. Hoe is dit te verklaren? Antwoord: Het aantal formatieplaatsen bij Senzer daalt met ca. 10 fte (zie pag 36 van de ontwerpbegroting). Echter, de loonkosten stijgen dusdanig dat de afname van 10 fte aan formatieplaatsen (en bijbehorende besparing) niet terug te zien is in de loonkosten. De stijging van de loonkosten zit o.a. in de indexatie en extra kosten als gevolg van loonstijgingen in de nieuwe cao.

1