Document · PDF

A5 Vastgestelde Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Senzer

Gemeenteraad 10 september 2024, gemeente HelmondBij agendapunt: Ter kennisname13.157 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Actieve openbaarmaking Actieve openbaarmaking is een nieuw verplicht onderdeel in de Woo. Om duidelijkheid en trans parantie te vergroten, moeten overheden zelf meer informatie openbaren. Het motto is: Openbaar, tenzij.. Informatie die over de publieke taak gaat is dus openbaar, tenzij er een zwaarwegend belang is om hier van af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan

Passieve openbaarmaking In 2025 begeleiden we medewerkers in het werken met de nieuwe anonimiserings-software en zal dit zorgen voor een efficiënter werkproces ten aanzien van het afhandelen van Woo-verzoeken.

Met ingang van het jaar 2023 geeft het dagelijks bestuur een verklaring af over rechtmatigheid in plaats van de accountant. Deze wijziging komt voort uit het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten’ van de commissie Depla. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de reikwijdte van de verantwoording door het bestuur niet wijzigt ten opzichte van de situatie waarin de accountant een oordeel gaf. In de jaarstukken zal het dagelijks bestuur dit doen conform de wettelijk voorgeschreven modelverantwoording. Verantwoording over en toelichting op de financiële rechtmatigheid worden bij de jaarstukken opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Toegang tot publieke informatie is sinds de Woo een expliciet recht van de inwoner geworden. En dus ook een plicht voor Senzer. Al tijdens het creëren van informatie moet rekening worden gehouden met de openbaarmaking ervan. Dit vraagt om een cultuur verandering rond de omgang met informatie en om goede informatiehuishouding. In 2025 zetten we verder in op bewustwording van medewerkers als het gaat om openheid, open communicatie en zorgvuldige omgang met informatie.

4.d

Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjarenonderhoudplan (MJOP)

In 2023 is het MJOP geactualiseerd. Dit vormt de basis voor het te plegen onderhoud aan onze gebouwen voor de komende 10 jaar. In de voorziening groot onderhoud worden alleen de kosten van groot onderhoud opgenomen. Onder groot onderhoud wordt verstaan alle gebouw gebonden kosten en gebouw gebonden technische installaties kosten. Dit zijn terugkerende kosten die de conditie van het pand op peil houden. Investeringen worden geactiveerd, waarbij de richtlijnen gevolgd worden die in de financiële verordening zijn bepaald. Kosten klein onderhoud worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord. Het algemeen bestuur beslist op grond van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen over de lasten (dotaties) die voortvloeien uit het recente MJOP in de begroting en meerjaren raming. Het algemeen bestuur heeft eind 2023 ingestemd met de dotaties aan de voorziening groot onderhoud voor de jaren 2023 t/m 2032.

4.e

Verbonden partijen hebben hier hun dienstverband. Op de dienstverbanden binnen deze vennootschap is sinds 1 juli 2021 de cao Aan de Slag van toepassing. Dariuz is voortgekomen uit een samenwerking van diverse partijen, waaronder TNO. Enkele partijen hadden een diagnosetool, terwijl andere partijen een loonwaarde meetsysteem kenden. De krachten zijn gebundeld en in 2008 in een vennootschap onder

Stichting Senzer fungeert als personeelsstichting. Tevens zijn hier de dienstverbanden in het kader van de (voormalige) Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) ondergebracht. Senzer Direct Werk bv is ingericht voor dienstverbanden van medewerkers op weg naar werk vanuit de Participatiewet. Ook mensen met de indicatie Beschut Werk

gebracht. Deze gezamenlijke investering in kennis, tijd en geld heeft anno nu geleid tot een volwaardig diagnose-, assessment- en loonwaarde-instrument dat door het Rijk erkend is en landelijk gebruikt wordt. De herpositionering van Senzer en de ontwikkeling van de markt en Dariuz daarin maakt dat een herbeoor deling van het aandeelhouderschap aan de orde is.

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Wijze van behartiging

Stichting Senzer

Stichting

Helmond

Senzer Direct Werk B.V.

Besloten vennootschap

Helmond

Dariuz B.V.

Besloten vennootschap

Eindhoven

Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 100% vertegenwoordiging Participatiewet 100% deelneming Ontwikkeling en exploitatie assessment-instrumentarium 18% deelneming

Risico Senzer

Verwachting 2025

1.270

Geschat resultaat 2025 0

nihil

Geen bijzonderheden

855

nihil

Geen bijzonderheden

307

209

Nader te bepalen

Naam (bedragen x € 1000)

EV begin 2025

EV eind 2025

VV begin 2025

VV eind 2025

Stichting Senzer

450

1.270

Senzer Direct Werk B.V.

Dariuz B.V.

544

5 Meerjarenraming 2025-2028

Dit is François François werkt nu al acht jaar via Senzer bij Harpie BV in Aarle-Rixtel. Hij voelt zich hier als mens geaccepteerd en gewaardeerd, ondanks een lichte vorm van autisme. Hij vindt het fijn om in een team te werken aan mooie projecten.

Meerjarenraming

(bedragen x € 1.000)

I/S*

2025

2026

2027

2028

S S I/S S S S S S I/S I

73.713 11.051 1.120 25.921 7.474 40.921 1.297 11.814 -

74.230 11.399 1.041 24.229 8.141 39.181 1.297 11.598 -

74.230 11.399 1.041 22.412 8.909 39.062 1.297 11.598 -

74.230 11.399 1.041 20.737 9.413 40.074 1.297 11.598 -

173.312

171.116

169.948

169.790

13.934 975 1.673 86.831 30.355 1.920 34.502 766 700 -

13.312 975 1.528 86.988 29.418 2.067 35.067 681 700 -

12.781 975 1.528 87.150 28.236 2.214 35.896 681 700 -

12.262 975 1.528 87.150 27.184 2.358 37.165 681 700 -

171.654

170.737

170.161

170.004

-1.657

-379

214

22 64 320 281 971 -

22 64 162 131 -

22 64 -300 -

1.657 -

379 -

-214 -

I/S*

2025

2026

2027

2028

Structurele lasten Structurele baten Structureel resultaat

S S S

171.141 171.141 -

170.223 170.223 -

169.948 169.948 -

169.790 169.790 -

Incidentele lasten Incidentele baten Incidenteel resultaat

I I I

2.171 2.171 -

892 892 -

300 300 -

LASTEN Buig uitkeringen / BBZ 2004 uitkeringen Buig Loonkostensubsidies Participatiewet begeleiding- en overige kosten Loonkosten doelgroepen Detacheringskosten doelgroepen Loonkosten begeleidingsorganisatie Detacheringskosten begeleidingsorganisatie Afschrijvingskosten Overige kosten Incidentele lasten

TOTAAL LASTEN BATEN Toegevoegde waarde Huuropbrengsten Overige opbrengsten Buig-middelen Wsw Beschut Bijdrage algemeen deel Overige subsidies Rentebaten Incidentele baten

S S S S S S I/S S S I

TOTAAL BATEN RESULTAAT LASTEN - BATEN ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Toekomstgerichte bedrijfsvoering Intertemporele middelen Beschut Werk Innovatie Participatiewet Dekking overlopende Tozo lasten Compensatie gemeenten 2021 Algemene reserve

S S I I I I I I I I I I I

ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT Structurele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

6 Balans

Dit is Naomy Naomy had een aantal moeilijke jaren in Nederland én Curaçao. Haar participatiecoach wees haar op die ene vacature van Helmond Sport. Ze maakt nu 4 dagen in de week het ontbijt en lunch voor spelers en staf van de voetbalclub.

6. Balans Toelichting

Geprognosticeerde balansen (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Activa Materiele vaste activa

8.000

Financiele vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

100

Uitzettingen < 1 jaar

25.309

24.930

25.144

25.358

Overlopende activa

3.500

Totaal debet

36.980

36.601

36.815

37.029

Algemene reserve

7.229

Bestemmingsreserves

6.502

6.123

6.337

6.550

Totaal eigen vermogen

13.730

13.351

13.565

13.779

Voorzieningen

3.250

Vaste schulden

Vlottende schulden

6.500

Overlopende passiva

13.500

Totaal credit

36.980

36.601

36.815

37.029

De geprognosticeerde balans laat een rustig verloop zien net als de afgelopen jaren. Het niveau aan investeringen en afschrijvingen blijven door de jaren heen redelijk in balans. Ook de liquiditeitsbegroting laat een stabiel saldo zien. De bestemmingsreserves worden op korte termijn aangesproken voor een inhaalslag op beleidsontwikkeling en innovatie. Dit wordt nader toegelicht bij incidentele baten en lasten. De overige posten laten zich moeilijk (meerjarig) inschatten en/of zijn erg afhankelijk van het moment.

Passiva Eigen vermogen

Resultaat huidig boekjaar

7 Verloop reserves en weerstandsvermogen 2025-2028

Dit is Thom Door zijn autisme en ADHD liep Thom vast bij zijn vorige werkgever. Toch bleef hij ontzettend gemotiveerd om aan de slag te gaan. Die instelling werd beloond. Enkele maanden geleden startte Thom bij Evers & Evers Glas.

7. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2025-2028 Verloop reserves

Stand

2025

2026

2027

2028

Stand

31-12-2024

dotatie onttrekking

31-12-2028

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Toekomstgerichte bedrijfsvoering Intertemporale middelen Innovatie Participatiewet Dekking overlopende Tozo-lasten Algemene reserve

171 965 256 396 2.719 481 518 971 1.682 7.229

-22 -64 -320 -281 -971 -

-22 -64 -162 -131 -

-22 -64 300 -

83 708 256 396 2.719 706 1.682 7.229

Totaal reserves

15.388

-1.657

-379

214

13.779

Weerstandsvermogen

7.229

(bedragen x € 1.000)

7. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2025-2028 (Vervolg) Toelichting

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008. Kapitaallasten programma Huisvesting k.t. Dekking van de extra kapitaallasten investeringen 2024. Innovatie Jaarlijks wordt er een bedrag aan inclusieve technologie gedoteerd. Ieder jaar wordt daarbij opnieuw bekeken óf en welke innovaties zich aandienen om de dienstverlening te moderniseren. Er wordt nadrukkelijk geen reguliere uitvoering van taken mee gefinancierd. We zien een inhaalslag in 2025, deze is toegelicht bij de incidentele baten en lasten. Zie verder bijlage 7. Intertemporale middelen De middelen die Senzer in 2016/2017 als voorschot heeft ontvangen uit de Rijksmiddelen voor vergunninghouders wordt jaarlijks ingezet ter dekking van de daarmee samenhangende lasten. Het restant van de middelen loopt in 2026 uit de begroting. Participatiewet Betreft een tweetal pilotprojecten om te komen tot een integrale aanpak voor verschillende doelgroepen. Zie verder bijlage 7. Algemene reserve Geen dotaties en onttrekkingen voorzien.

8 Investeringen

Dit is Suleyman Bij Senzer telt elke stap, kleine en grote. Zo ook die van Suleyman. Hij had in Turkije een goede baan, maar in Nederland nog niet. Via de Leer & Werk Markt is hij nu in gesprek met één van de bedrijven voor een baan!

8. Investeringen Investeringen

bedragen x € 1000 Gemiddeld 2026-2028

Begroting 2025 Gronden en terreinen

Woonruimten

111

Vervoermiddelen

615

330

Machines, apparaten en installaties

836

632

Overige materiële vaste activa

520

483

2.082

1.516

Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Totaal Senzer

Toelichting

In de begroting 2025 zijn één op één de materiële vaste activa categorieën uit de BBV gehanteerd voor de investeringen. Daarmee wordt betere aansluiting tussen begroting en verantwoording verkregen.

In 2025 is er sprake van relatief hoge vervangings investeringen in de vervoermiddelen voor groenvoorziening. Ook zijn de uitleenauto’s aan vervanging toe. Met betrekking tot de investeringen in machines, apparaten en installaties zijn airco units opgevoerd voor een beter klimaat in de productie.

Bijlagen

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente Bijdragen Gemeenten 2025 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.303.257

-23.543

437.491

70.813

1.389.308

5.177.326

4,03%

Deurne

7.979.987

-44.979

1.065.005

228.175

3.176.911

12.405.099

9,21%

Geldrop-Mierlo

11.871.460

-51.979

422.848

249.812

4.916.102

17.408.243

14,25%

Gemert-Bakel

6.928.242

-37.172

1.312.899

208.504

3.182.165

11.594.639

9,22%

Helmond

49.235.071

-101.587

26.264.297

1.022.852

18.545.053

94.965.687

53,75%

Laarbeek

4.256.550

-28.398

555.328

76.714

1.771.798

6.631.992

5,14%

Someren

3.575.675

-31.999

297.085

62.945

1.520.431

5.424.137

4,41%

Totaal

87.150.243

-319.657

30.354.953

1.919.815

34.501.768

153.607.121

100,00%

Bijdragen Gemeenten 2026 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.303.257

-11.561

440.167

76.233

1.403.447

5.211.544

4,00%

Deurne

7.979.987

-30.329

1.044.417

245.640

3.233.946

12.473.660

9,22%

Geldrop-Mierlo

11.871.460

-53.248

394.349

268.933

4.990.694

17.472.188

14,23%

Gemert-Bakel

6.928.242

-16.716

1.270.432

224.464

3.233.479

11.639.902

9,22%

Helmond

49.235.071

-21.120

25.411.148

1.101.145

18.869.984

94.596.228

53,81%

Laarbeek

4.256.550

-17.817

558.454

82.586

1.796.230

6.676.003

5,12%

Someren

3.575.675

-26.025

299.400

67.763

1.539.694

5.456.507

4,39%

Totaal

87.150.243

-176.816

29.418.367

2.066.764

35.067.474

153.526.032

100,00%

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg) Bijdragen Gemeenten 2027 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.303.257

443.548

81.653

1.442.883

5.271.341

4,02%

Deurne

7.979.987

972.360

263.104

3.330.801

12.546.252

9,28%

Geldrop-Mierlo

11.871.460

398.085

288.053

5.105.732

17.663.330

14,22%

Gemert-Bakel

6.928.242

1.220.491

240.422

3.321.272

11.710.428

9,25%

Helmond

49.235.071

24.369.834

1.179.430

19.261.448

94.045.782

53,66%

Laarbeek

4.256.550

530.108

88.457

1.849.838

6.724.953

5,15%

Someren

3.575.675

301.886

72.580

1.583.807

5.533.949

4,41%

Totaal

87.150.243

28.236.311

2.213.699

35.895.783

153.496.036

100,00%

Bijdragen Gemeenten 2028 Terugbetaling

bedragen in € BUIG Gemeente

intertemporele

Wsw

Beschut

middelen

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.303.257

446.335

86.989

1.496.420

5.333.001

4,03%

Deurne

7.979.987

945.787

280.299

3.465.614

12.671.687

9,33%

Geldrop-Mierlo

11.871.460

401.346

306.879

5.282.268

17.861.953

14,21%

Gemert-Bakel

6.928.242

1.227.508

256.135

3.447.362

11.859.247

9,28%

Helmond

49.235.071

23.324.937

1.256.512

19.906.012

93.722.531

53,56%

Laarbeek

4.256.550

533.713

94.238

1.922.671

6.807.172

5,17%

Someren

3.575.675

304.301

77.324

1.644.393

5.601.693

4,42%

Totaal

87.150.243

27.183.926

2.358.377

37.164.738

153.857.284

100,00%

Bijlage 2 – Specificatie bijstelling BUIG-middelen (2025-2028) Bijstelling Buig-middelen (2025-2027) Index

Incl index

Buig

macro budget

macrobudget

2024

2025 (3,95%)

2025

bedragen in € Gemeente Asten

3.177.600

125.657

3.303.257

Deurne

7.676.425

303.562

7.979.987

Geldrop-Mierlo

11.419.865

451.595

11.871.460

Gemert-Bakel

6.664.689

263.553

6.928.242

Helmond

47.362.148

1.872.923

49.235.071

Laarbeek

4.094.629

161.921

4.256.550

Someren

3.439.655

136.020

3.575.675

Totaal

83.835.011

3.315.232

87.150.243

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel Cluster Participatie excl. minimabeleid 2025 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.444.197

4,03%

912.720

2.356.916

1.389.308

Deurne

3.302.424

9,21%

1.799.258

5.101.683

3.176.911

Geldrop-Mierlo

5.110.327

14,25%

2.469.150

7.579.476

4.916.102

Gemert-Bakel

3.307.886

9,22%

1.755.312

5.063.198

3.182.165

Helmond

19.277.730

53,75%

7.988.565

27.266.294

18.545.053

Laarbeek

1.841.798

5,14%

1.114.232

2.956.030

1.771.798

Someren

1.580.500

4,41%

955.305

2.535.805

1.520.431

Totaal

35.864.861

100,00%

16.994.542

52.859.403

34.501.768

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2026 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

96%

AU-GF

Asten

1.428.351

4,00%

924.436

2.352.787

1.403.447

Deurne

3.291.332

9,22%

1.822.127

5.113.459

3.233.946

Geldrop-Mierlo

5.079.254

14,23%

2.504.682

7.583.936

4.990.694

Gemert-Bakel

3.290.858

9,22%

1.778.688

5.069.546

3.233.479

Helmond

19.204.835

53,81%

8.112.346

27.317.180

18.869.984

Laarbeek

1.828.104

5,12%

1.128.277

2.956.382

1.796.230

Someren

1.567.016

4,39%

967.560

2.534.577

1.539.694

Totaal

35.689.751

100,00%

17.238.116

52.927.867

35.067.474

98%

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel (vervolg) Cluster Participatie excl. minimabeleid 2027 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.566.591

4,02%

934.759

2.501.349

1.442.883

Deurne

3.616.371

9,28%

1.842.298

5.458.669

3.330.801

Geldrop-Mierlo

5.543.477

14,22%

2.535.579

8.079.056

5.105.732

Gemert-Bakel

3.606.025

9,25%

1.799.192

5.405.217

3.321.272

Helmond

20.912.849

53,66%

8.219.140

29.131.989

19.261.448

Laarbeek

2.008.436

5,15%

1.140.678

3.149.115

1.849.838

Someren

1.719.597

4,41%

978.358

2.697.955

1.583.807

Totaal

38.973.346

100,00%

17.450.005

56.423.351

35.895.783

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2028 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

92%

AU-GF

Asten

1.674.747

4,03%

944.587

2.619.334

1.496.420

Deurne

3.878.607

9,33%

1.861.503

5.740.110

3.465.614

Geldrop-Mierlo

5.911.749

14,21%

2.565.015

8.476.763

5.282.268

Gemert-Bakel

3.858.179

9,28%

1.818.719

5.676.899

3.447.362

Helmond

22.278.185

53,56%

8.320.925

30.599.110

19.906.012

Laarbeek

2.151.793

5,17%

1.152.485

3.304.278

1.922.671

Someren

1.840.353

4,42%

988.639

2.828.992

1.644.393

Totaal

41.593.612

100,00%

17.651.873

59.245.485

37.164.738

90%

Bijlage 4 – Saldo Buig-LKS Begroting mandaatregelingen (BUIG en LKS) (bedragen x € 1000)

Begroting 2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Buig uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

73.713

74.230

Buig loonkostensubsidies

11.051

11.399

Totaal lasten

84.764

85.629

Buig middelen

86.831

86.988

87.150

Totaal baten

86.831

86.988

87.150

Saldo Buig en LKS

2.067

1.360

1.522

Gemiddeld aantal uitkeringsdossiers

Begroting 2025

Meerjarenraming 2026

4.136

2027 4.165

2028 4.165

4.165

Bijlage 5 – Baten en lasten per taakveld Taakveld

Omschrijving bedragen x € 1.000

2025

Baten

Lasten

0 Bestuur en ondersteuning 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11

Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapbelasting Mutaties reserves Resultaat rekening van baten en lasten

5 36.014 700 1.657 -

991 25.831 5 -

Taakveld 0

38.377

26.827

6 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

87.663 44.296 2.976

99.248 43.770 3.467

Taakveld 6

134.935

146.485

Totaal taakvelden

173.312

Bijlage 6 – EMU-saldo EMU-Saldo

Begroting (bedragen x € 1000)

Resultaat voor mutaties reserves

Meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

-1.657

-379

214

1.650

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-/- Boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

EMU-SALDO

-7

-379

214

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa +/+ Mutatie voorzieningen

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

Begroting (bedragen x € 1000)

INCIDENTELE LASTEN Innovatie Programma (vernieuwing) dienstverlening Ontwikkelen leerlijn zorg Ontwikkelen circulaire economie Ontwikkelen kennisnetwerken Dotatie aan reserve Participatiewet Pilots specifieke dienstverlening voor doelgroepen Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Compensatie intertemporale middelen buig (Buig-middelen) TOTAAL INCIDENTELE LASTEN INCIDENTELE BATEN Onttrekking reserve Innovatie Onttrekking reserve Participatiewet Onttrekking reserve Intertemporale middelen buig Bijdrage algemeen deel (incidenteel) TOTAAL INCIDENTELE LASTEN SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

326 52 52 150 300

326 52 52 300

300

398 573 320

162

2.171

892

300

573 581 971 320 300

162 300

300

2.171

892

300

431

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten (vervolg) Programma (vernieuwing) dienstverlening De positionering en bestuurlijke opdracht aan Senzer zijn herijkt en opnieuw vastgesteld. Dit vraagt om een actualisatie van de uitvoering van de bestuurlijke opdracht. Op onderdelen wordt concreet invulling gegeven met pilots (zie verder), dit programma moet de kapstok bieden voor betere op de klant afgestemde dienstverlening én betere verbinding met partners. Het programma loopt 3 jaar en is in 2024 gestart. Ontwikkelen leerlijn zorg Onderzocht wordt hoe geschikte taakpakketten zijn samen te stellen binnen de zorgomgeving om daarmee aanvullende dienstverlening te kunnen bieden aan werkgevers en kandidaten goed voor te bereiden op die taakpakketten. Het project loopt twee jaar van 1 juni 2024 tot 1 juni 2026 en is gekoppeld aan ZonMw aanvraag. Ontwikkelen circulaire economie In het kader van de Regio Deal tranche 5 – Metropoolregio Eindhoven is een projectaanvraag ingediend met als doel kansen te benutten voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt binnen de circulaire economie. Dit is nieuwe en nog te ontwikkelen dienstverlening. De uitvoering van het project is voorzien in 2025 en 2026.

Ontwikkelen kennisnetwerken Om implementatie van methodisch werken binnen de dienstverlening van Senzer te ondersteunen, wordt in de periode t/m 2026 deelgenomen aan de Community of Practice gewogen maatwerk. Een gezamenlijk initiatief van TNO, Tilburg University, de Hogeschool Rotterdam, Divosa, SAM en een aantal gemeenten en werkbedrijven, waaronder Senzer Door deze deelname wordt een versnelling gegeven aan methodisch werken binnen Senzer door te leren van andere organisaties en gebruik van de opgebouwde kennis bij de deelnemende partijen. Pilot specifieke dienstverlening voor doelgroepen De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het werken met specifieke dienstverlening voor een aantal bepaalde doelgroepen (jongeren, laaggeletterden, beschut werkenden, psychisch kwetsbaren en statushouders). Deze is succesvol gebleken, maar was met subsidie tijdelijk gefinancierd. In 2025 kijken we hoe de specifieke dienstverlening structureel in te bedden en wat dit eventueel structureel betekent aan additionele kosten en baten. Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Samen met de gemeenten wordt in een proefperiode van twee jaren gekeken of het intensiever samenwerken binnen het brede sociale domein en daarmee de aansluiting op bijvoorbeeld sociale teams kan bijdragen aan hogere arbeidsparticipatie.

Bijlage 8 – Structureel saldo Structureel saldo

Begroting (bedragen x € 1000)

Meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

Saldo van baten en lasten

-1.657

-379

214

Mutaties reserves

1.657

379

-214

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

2.171

892

300

Waarvan incidentele toevoegingen en onttrekkingen (saldo)

2.171

892

300

Jaarrekening saldo na bestemming

STRUCTUREEL SALDO

Bijlage 9 – Structurele onttrekkingen Structurele ontrekkingen

Begroting (bedragen x € 1000)

Meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein

Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn

TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN

Bijlage 10 – Gehanteerde afkortingen Awb BBV Bbz Buig Cao CPB DIV ESF GR ICT IOAW IOAZ IU LKS LPO MJOP SGO VSO-PRO Wiw WML Woo Wsp Wsw Wvp WW

Algemene wet bestuursrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Planbureau Documentaire informatie voorziening Europees sociaal fonds Gemeenschappelijk regeling Informatie en communicatietechnologie Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integratie-uitkering Loonkostensubsidie Loon- en prijsontwikkeling Meerjaren onderhoudsplan Samenwerkende gemeentelijke organisaties Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs Wet inschakeling werkzoekenden Wettelijk Minimum Loon Wet open overheid Werkgeversservicepunt Wet sociale werkvoorziening Wet verbetering poortwachter Werkloosheidswet

Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond

Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14381210/1