A3 Senzer Kaderbrief 2025 en bijlage (GEANONIMISEERD)

senzer

Senzer Postbus 272 5700 RG Helmond t. 0492 58 24 44

Aan de gemeenteraden van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Referentie

08 februari 2024 DB/290124

Onderwerp

Kaderbrief Senzer 2025

Contactpersoon Telefoonnummer E-mail Locatie

m.vanegmond@senzer.nl

Geachte raad, Op basis van artikel 30 van de Gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur van Senzer vóór 15 april 2024 de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze kaders zijn beschreven in de Kaderbrief 2025. In dit document worden (inter-)nationale en regionale ontwikkelingen weergegeven maar ook de effecten van wet- en regelgeving voor zover deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Senzer. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan onze focus en ambitie voor 2025. Het Meerjarenplan dienstverlening 2025-2028 en het positioneringsdocument Senzer vormen hierbij het uitgangspunt. De Kaderbrief 2025 is op 29 januari 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld en bieden wij u hierbij graag, ter informatie, aan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Senzer, namens deze, de voorzitter

de secretaris

E. de Vries

H.A.A.J. van Rinsum

Bijlage: Kaderbrief Senzer 2025

KvK: 7 7264964

BTW nL0035.30.486.B03

IBRn: nL66RRB00727476849

www.senzer.nl

Kaderbrief 2025 Mensgerichte dienstverlening en integrale regionale samenwerking

www.senzer.nl

Inhoud

Inleiding 3

1. Trends en ontwikkelingen 5

2. Focus en ambitie voor 2025 8

3. Financiële kaders 12

4. Verantwoordingsindicatoren 16

Tot slot 19

Door op de hoofdstukken te klikken, kun je makkelijker door het document heen bladeren!

Als je op het logo klikt, kom je altijd terug op deze inhoudsopgave

2

Inleiding In onze regio zijn we onlosmakelijk verbonden in een uitgebreid netwerk om onze inwoners te ondersteunen als het even tegenzit maar vooral ook als er kansen ontstaan in bestaanszekerheid, arbeidsplezier en inclusieve werkgelegenheid. Senzer maakt deel uit van dat netwerk en kan, samen met u, verschil maken voor onze inwoners. Dat doen we via mensgerichte dienstverlening. Dit is vastgelegd in onze opdracht, onze positionering, waarbij we onze focus en ambitie voor de komende jaren hebben vastgelegd in het Meerjarenplan Dienstverlening.

Jaarlijks maken wij keuzes passend bij de situatie van dat moment. In de geactualiseerde gemeenschappe­ lijke regeling, die geldt vanaf 2023, is afgesproken dat we elk jaar naast een begroting ook een kaderbrief opstellen. De brief past bij de uitgangspunten van onze positionering, het organisatieplan Samenwerken aan een Sterker Senzer en is een uitwerking van het Meerjarenplan Dienstverlening 2025-2028. Het doel van deze kaderbrief is het beschrijven van de algemene, beleidsmatige en financiële uitgangspunten, focus en randvoorwaarden voor 2025.

In de kaderbrief 2024 stonden we stil bij de toename van geldzorgen bij de inwoners van onze regio, de wijzigingen in de Participatiewet en de intensivering van onze dienstverlening aan bepaalde groepen inwoners en ondernemers. In die brief werd de focus gelegd op de doorontwikkeling van de leerwerkinfra­ structuur en de samenwerking in de arbeidsmarkt­ regio. Deze onderwerpen zijn nog steeds belangrijk.

Onze opdracht Senzer is er voor iedere inwoner van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio HelmondDe Peel - die het (vanwege een arbeidsbeperking) niet lukt om werk te vinden en/of te behouden of die (nog) niet in eigen inkomen kan voorzien, daarbij hulp nodig heeft en een beroep doet of dreigt te gaan doen op de Participatiewet. Via werk helpen we deze inwoners om mee te doen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf in hun bestaan te gaan voorzien. Dit doen wij niet alleen. Dit doen we samen met onze partners uit de arbeidsmarktregio en het sociaal domein. Wij dragen bij aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. We bieden rust en zekerheid voor de toekomst, zijn vangnet en springplank. Dat doen we op basis van onze opdracht en positionering. Dit is en blijft onze basis.

3

P&C Cyclus

Ambitie in de kern

Verdieping in mensgerichte dienstverlening

Relatie meerjarenplan dienstverlening

In het Meerjarenplan Dienstverlening 2025-2028 staan twee thema’s: mensgerichte dienstverlening en integrale regionale samenwerking. Onze focus voor 2025 sluit aan bij deze thema’s en richt zich op een aantal doelgroepen, projecten en dienstverleningsas­ pecten. Onze werkwijze kenmerkt zich daarbij door eendui­ digheid, vakmanschap, persoonlijke aandacht en contact. Met onze partners in het sociaal domein en de arbeidsmarktregio staan we vanzelfsprekend in nauw contact. Samen anticiperen wij op toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen en bieden wij onze klanten perspectief. De thema’s uit het meerjarenplan dienstverlening vertalen zich voor de komende jaren in de volgende ambities:

Intensiteit

Kwaliteit

• We hebben focus op werk vanuit een bredere kijk op participatie, we handelen vanuit klant­ perspectief waarbij de mens centraal staat.

• We bieden dienstverlening op een hoog niveau van professionaliteit en vakmanschap, met de juiste ken­ nis, methodische vaardigheden en ervaring.

• Onze dienstverlening is gericht op het verbete­ ren van bestaanszekerheid en de mogelijkheid om te participeren: 'iedereen doet mee.'

• We zijn open en duidelijk in onze bejegening en communicatie, die zijn gebaseerd op begrijpelijkheid, transparantie en vertrouwen.

• We innoveren en passen onze dienstverlening continu aan, gericht op de behoeftes van de klant.

• We creëren voldoende tijd en ruimte voor het leveren van maatwerk en werken vanuit eenvoud in plaats van bureaucratie.

Investeren in integrale regionale samenwerking Sociaal domein

Arbeidsmarkt

• We zijn integraal onderdeel van het brede sociaal domein, met een gezamenlijke ambitie vanuit ieders kennis en expertise, rekening hou­ dend met lokale context en initiatieven.

• We zijn integraal onderdeel van de arbeidsmarkt­regio, met een gezamenlijke ambitie vanuit ieders kennis en expertise, en dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van het regionale arbeidsmarktplan.

• We organiseren en nemen deel aan multidisci­ plinaire casuïstiek overleggen gericht op bestaanszekerheid, participatie en werk.

• We stimuleren op methodische wijze inclusief onder­ nemerschap bij werkgevers in de regio en kennen ons netwerk.

• We leiden actief door naar onze partners en geven gezamenlijk vorm aan de brede participatie.

• Vanuit technologische ontwikkelingen spelen we in op kansen die de economie geeft voor onze klanten én werkgevers.

4

1 Trends en ontwikkelingen

Dit is Shakira Ze vond bij Medipoint in Helmond een springplank naar nieuw werk én kreeg er een contract. Eindelijk uit de bijstand. De collega’s zijn prettig, Vriendelijk en behulpzaam.

5

Trends en ontwikkelingen De lange termijn trends en ontwikkelingen hebben we beschreven in het Meerjarenplan dienstverlening. Deze blijven relevant en actueel. Nu de tijdshorizon dichterbij komt zien we een aantal zaken die van invloed zullen of kunnen zijn op onze dienstverlening in 2025. Internationale ontwikkelingen

Door de blijvende onrust in het oosten van Europa en het Midden-Oosten is er sprake van een onveilige situatie voor de inwoners van deze regio’s. Ook zorgen om klimaatverandering, extreme weersom­ standigheden en natuurrampen vormen een toene­ mend risico op humanitaire rampen. In Nederland zijn de gevolgen hiervan direct merkbaar, onder meer omdat het leidt tot meer migratie. Zo ook in onze regio. De verwachting voor de provincie Noord-Bra­ bant is dat de stroom van asielzoekers en migranten in 2025 hoger zal liggen dan in 2024 en dat het aantal benodigde asiel-opvangplekken in 2025 met 20% toeneemt. Daarnaast bereikten de Europese ministers een politiek akkoord over de verlenging van de tijdelijke bescherming van Oekraïners tot maart 2025.

SE NZ ER

Landelijke politiek

Op 22 november 2023 zijn er landelijke verkiezingen gehouden. De formatie van een nieuw kabinet vindt op het moment van schrijven van deze kaderbrief plaats. Wat de uitkomst betekent voor het sociaal domein is dus nog niet bekend. Ook is nog onzeker of en op welke wijze geïnvesteerd wordt in de leerwerk­ infrastructuur voor kwetsbare inwoners op de ar­ beidsmarkt. Wat we wel weten is dat we in onze arbeidsmarktregio over een sterke infrastructuur beschikken evenals een grote bereidheid tot samen­ werking van partners in het sociaal domein en op de arbeidsmarkt. In 2023 heeft onderzoeksbureau Berenschot een rapport opgeleverd over de toekomst van de infra­ structuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Op basis van dit rapport hebben VNG, Cedris, Divosa, UWV en andere sociale partners diverse oplossingen en scenario’s besproken. De besluitvorming en een

uitspraak over de haalbaarheid van de benodigde budgetten volgt in 2024. Dit jaar wordt er landelijk extra geld voor vrijgemaakt zodat de eerste stappen richting een toekomstbestendige, onmisbare leerwerk­ infrastructuur kunnen worden gezet. Gezien de groeiende kwetsbaarheid en multiproblematiek van de doelgroep die hier gebruik van maakt en bij wie zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid is, moeten wij verdergaan op dit pad. In gezamenlijkheid en nauwgezet volgen we de landelijke ontwikkelingen.

Wet- en regelgeving

Bij de verkiezingen was bestaanszekerheid een belangrijk onderwerp. De Participatiewet speelt een belangrijke rol bij bestaanszekerheid. Met het programmaplan dat de Participatiewet in balans moet brengen, wordt de inwoner meer centraal gesteld. De maatregelen zorgen ervoor dat de wet beter aansluit op wat mensen willen én kunnen. Ook wordt nagedacht over hoe organisaties wettelijk kunnen en mogen samenwerken in situaties met meervoudige problematiek in het sociaal domein. Hulpvragen op verschillende leefdomeinen kunnen immers alleen in gezamenlijkheid worden opgepakt.

6

Inmiddels erkennen we met zijn allen ook dat het stelsel van inkomenson­ dersteuning erg complex is gewor­ den, terwijl veel mensen daarvan afhankelijk zijn. Er zijn veel regelin­ gen, verschillende uitvoerders en ingewikkelde voorwaarden. Dit maakt mensen onzeker waardoor zij de stap naar (meer) werk niet altijd meer durven te zetten. Het versimpelen van het stelsel van inkomens­ ondersteuning is hard nodig om de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. Het volgend kabinet neemt hierover besluiten in het domein-overstijgende programma Vereenvoudiging Inkomensondersteuning voor Mensen (VIM).

Arbeidsmarkt

Rapporten van het CPB en UWV geven aan dat de groei op de arbeidsmarkt vanaf 2025 tot stilstand komt. Enerzijds vanwege een verminderde banen­ groei, doordat er minder economische groei is. Anderzijds kunnen veel bedrijven niet groeien van­ wege de economische vooruitzichten (energiekosten, inflatie) of doordat ze niet het juiste personeel kunnen vinden. De toenemende vergrijzing en ontgroening speelt een belangrijke rol bij de vraag naar personeel, ervaren medewerkers gaan met pensioen en de beschikbaarheid van nieuwe mede­ werkers neemt af.

We zien dat met name traditionele sectoren onder druk staan door een afnemende productievraag en verregaande automati­ sering en robotisering. Maar er zijn ook kansen. De vraag naar capaciteit blijft hoog in de technische-, logistieke- en dienstverlenende beroepen zoals groen­ voorziening en schoonmaak. Ook is er een groeiende vraag in de zorg, ontstaan nieuwe banen binnen de circulaire economie en is er de opkomst van de klimaatbanen. Er zijn veel (vak)mensen nodig om de klimaatdoelen te bereiken. Er ligt in 2025 een kans om het aanwezige talent in onze arbeidsmarkt­ regio optimaal te benutten. Dit willen wij en past bij onze samenwerkingsgerichte cultuur. De kansen ontstaan ook door het meer inclusief organiseren van werk, het inzetten van technologie en door samen te werken met onderwijs voor het organiseren van modulaire en praktische scholing en het behalen van praktijkcertificaten.

Sociaal domein

De problemen van de inwoners uit onze regio worden steeds complexer. Ook de VNG signaleert in haar rapport Perspectief 2025 dat bij deze multiproblema­ tiek een domeinoverstijgende aanpak nodig is. Integrale samenwerking zoals bijvoorbeeld met de Wmo-aanbieders en sociale teams is nodig om de inwoner te ondersteunen om via arbeid in eigen onderhoud te voorzien.

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeids­ markt is het niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is er beschut werk, de “beschermde” leerwerkinfrastruc­ tuur die goed is verankerd in onze arbeidsmarktregio. Dat het creëren van beschutte werkplekken belangrijk is en blijft, blijkt ook uit het feit dat het Rijk investeert zodat er meer beschutte werkplekken komen. Er komt een grotere nadruk te liggen op het betrekken van de gemeenschap, op het inzetten van ervarings­ deskundigen. Ook komt er meer nadruk te liggen op preventie en vroeginterventie. Daarmee kunnen problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Regionaal zien we dat er een verdere integrale samenwerking plaatsvindt tussen verschillende sectoren zoals armoedebestrijding, jeugdzorg, onder­ wijs, werkgelegenheid en woningbouw. Vraagstukken worden binnen wisselende schalen beantwoord, zowel provinciaal als regionaal maar ook lokaal en in diverse samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt is om vanuit een breder perspectief te kijken naar het welzijn van mensen. Samenwerken vanuit gelijkwaar­ digheid en ieders kennis en expertise. Het perspectief van de klant is daarbij leidend. Dit vraagt om een overlegstructuur die verbindend werkt; waarbij we ‘dansen door de schalen.’ Samenwerking tussen Senzer, partners en gemeenten is daarbij steeds meer cruciaal.

7

2 Focus en ambitie voor 2025

Dit is Pablo Pablo heeft het naar zijn zin in het laboratorium en kan omgaan met zijn beperking. Hij doet hier de logistiek, zoals het ophalen van afgenomen bloed en klaarmaken en verzenden van bestellingen. Hier kan hij laten zien dat hij gewoon kan werken. Net als anderen.

Focus en ambitie voor 2025 Investeren op dienstverlening en integrale regionale samenwerking

De voorgaande ontwikkelingen raken onze dienstver­ lening. Dit vraagt om concrete focus en een uitgespro­ ken ambitie voor 2025: passende en excellente dienstverlening. Wij werken vanuit een consistente lijn waarbij het perspectief van de uitkeringsgerechtigde, werkzoekende of werknemer voor ons voorop staat. Rekening houdend met verschillen tussen mensen werken wij vanuit het integratief gedragsmodel methodisch, planmatig, vanuit vakmanschap en vertrouwen. Dit vraagt om een brede kijk op bestaande structuren, op de rol van ons netwerk, onze mensge­ richte dienstverlening en om creativiteit en innovatie. Het doel van de Participatiewet, het aan het (betaald) werk krijgen van mensen, ook met een arbeidsbeper­ king, is onze leidende opdracht. Mensen die al erg lang aan de kant staan bieden wij de mogelijkheid om mee te doen. Lukt dit (nog) niet, dan kijken we breder en zetten in de tussentijd in op een andere, passende vorm van participatie. Wij zijn er ook voor diegenen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij uitstroom richting (betaald)werk binnen een periode van 2 jaar niet mogelijk wordt geacht.

De praktijk laat zien dat deze doelgroep steeds vaker te maken heeft met hulpvragen op verschillende leefdomeinen. Hiervoor is het nodig de begeleiding en dienstverlening te intensiveren en nauw samen te werken in het brede sociaal domein om een traject richting werk in te zetten. Daarmee sluit de totale dienstverlening beter aan bij de specifieke hulpvragen, waaraan ieder vanuit zijn eigen expertise bijdraagt. Onze dienstverlening blijven wij ook inzetten voor de bemiddeling van niet-uitkeringsgerechtigden die een beroep op ons doen bij het vinden van voor hen passend werk. Op basis van de wijzigingen die volgen uit de ‘Participatiewet in Balans, verwachten we dat de ondersteuningsvraag van deze groep de komende jaren uitbreidt en stellen, op basis van behoefte, onze ondersteuning daarom pro-actief beschikbaar. We werken gebiedsgericht en sluiten daardoor optimaal aan bij het lokale karakter van de dienstverlening in het sociaal domein. Samenwerking is daarbij van onmiskenbaar belang. In aanvulling daarop is er een aantal doelgroepen die specifie­ ke kenmerken hebben en extra

focus vragen. Denk aan jongeren, laaggeletterden, beschut werkenden, psychisch kwetsbaren en status­ houders. Het vraagt specialistische kennis van deze doelgroepen of thema’s. Om focus te realiseren, zetten we vanaf 2025 interne doelgroep-coördinatoren in. Zij zijn het aanspreekpunt en kennisdrager voor deze doelgroepen voor zowel onze professionals in de gebiedsteams als de verbinding naar de partners in het externe netwerk. We zijn in verbinding met onze omgeving met als dienstverleningsuitgangspunt ‘regionaal organiseren wat regionaal kan en waar nodig aansluiten bij het lokale karakter en ontwikke­ lingen.’ Dit geldt overigens ook voor de ondernemers uit onze regio die in zwaar weer verkeren en een beroep doen op onze dienstverlening. Maar ook onze basisdienstverlening wordt uitgebreid. Waar we nu nog werken met pilots als ‘hoofdzaak werkt, inclusieve technolo­ gie, van school naar werk en frisse blik op zorg’, willen wij deze in 2025 onderdeel uit laten maken van onze basisdienstverlening. De mate waarin wordt bepaald door de uitkomst van de evaluaties.

9

Binnen onze regio is er een grote groep mensen die kan en wil werken, maar vanwege lichamelijke, mentale en/of psychosociale belemmeringen niet voldoet aan de eisen die de arbeidsmarkt stelt. Binnen onze leerwerkinfrastructuur is het mogelijk voor iedereen die kan en wil werken om de eigen arbeidskracht te ontdekken, ontwikkelen en benutten en daarbij te reflecteren op eigen houding en gedrag. Maar ook om te leren (en) werken om waar mogelijk uit te stromen naar een reguliere werkplek. De begeleidingsbehoefte van de mensen die een baan hebben in onze leerwerkinfrastructuur neemt toe, net als de vraag naar het aanpassen van de werkplek. Om te zorgen voor een betere doorstroming naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk, investeren wij in het doorontwikkelen van onze leerwerkinfrastructuur. In 2025 starten we met de op methodisch-werken gebaseerde opleidingsprogramma’s die wij hebben ontwikkeld voor onze professionals én de doelgroep­ medewerkers. Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms zeer intensieve begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Hiervoor is er Beschut Werk. In 2025 zetten wij extra in op het creëren van beschutte werkplekken binnen de leerwerkinfrastructuur. Steeds meer mensen uit de doelgroep vinden een plek bij een inclusieve werkgever. We zien daarbij dat

de groepsconcepten kleiner worden en onze mensen verspreid zitten over meerdere werkgevers. We zien echter ook dat de variatie in werksoorten, werkomge­ ving en de behoefte aan begeleiding groter en inten­ siever wordt. Een noodzaak, vanwege de complexer wordende problematieken van deze medewerkers. Dit vraagt om extra begeleiding en training, ook voor werkgevers. Hierop gaan wij extra investeren in 2025. Met technologische ontwikkelingen dragen wij bij aan de bloei van een regionale inclusieve arbeidsmarkt en helpen we werk toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen. In 2024 implementeren we de Vragen­ lijst Inclusief Ondernemen (VIO) breed bij werkgevers. Daarmee brengen we het willen en kunnen van de werkgever om inclusief te ondernemen in beeld. Vanaf 2025 koppelen we dit beeld aan het gericht inzetten van de beschikbare en van toepassing zijnde instrumenten in de werkgeversdienstverlening. Deze instrumenten zijn in 2024 inzichtelijk via het landelijke online platform dat hiervoor is ontwikkeld, de instru­ mentengids Dennis (Doen met kennis). Senzer is een onlosmakelijk onderdeel van de arbeids­ marktregio. Via de leerwerkinfrastructuur en onze partners in de arbeidsmarktregio werken we aan afgestemde dienstverlening en een sterke, gezamen­ lijke agenda om vraag en aanbod nog beter, duur­ zaam, bij elkaar te brengen.

We hebben gezamenlijk de ambitie om deze samenwerking te ondersteunen

door 2025 een regionaal werkcentrum te openen. Het doel daarvan is om op een effectieve manier en in samenhang uitvoering te geven aan de ambities die zijn genoemd in het arbeidsmarktplan 2024-2027. Samen met onze partners lopen we hiermee vooruit op de landelijke ontwikkelingen. In 2025 blijven we investeren op de regionale werk­ geversdienstverlening om met gemeenten, UWV en andere partners de inwoners en werkgevers uit onze arbeidsmarktregio optimaal te ondersteunen vanuit de kracht van de samenwerking. Voor de doelgroep uit de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) investeren we verder in het synchro­ niseren van de werkgeversdienstverlening binnen het Werkgeversservicepunt (WSP) Helmond - de Peel.

10

Doorontwikkeling

Om bovenstaande ambities te realiseren moet onze dienstverlening optimaal zijn. Hiervoor blijven wij investeren in onze mensen. Binnen Senzer, waar de mens centraal staat, is een goed HR-beleid cruciaal. Hiervoor werken wij binnen HR’25 aan zeven thema’s, waaronder duurzame inzetbaarheid, opleiden en ontwikkelen. Daarnaast is er een drietal programma’s ontwikkeld dat samen zorgt voor een optimale klant- en medewerkersbeleving: Doorontwikkeling Dienstverlening, Digitalisering en Huisvesting.

Programma Doorontwikkeling Dienstverlening

1

In 2025 richten wij ons nog meer op de mens achter het dossier. Hiervoor investeren wij in het programma doorontwikkeling Dienstverlening. Daaronder vallen een aantal projecten die als doel hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te innoveren. Het programma, dat in 2024 start, richt zich op beter op de persoon afgestemde dienstverlening, meer verbonden dienstverlening en toekomstgerichte dienst­ verlening. De ambitie is om te komen tot een uitzonderlijke klantbeleving, waarbij zowel de inwoners als de medewerkers zo goed mogelijk in hun behoefte worden ondersteund binnen de ruimte van wet- en regelgeving.

Programma Digitalisering

2

Het doel van het programma Digitalisering is het realiseren van een gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving met efficiënt ingerichte werk­processen, zodat onze medewerkers zich volledig kunnen richten op hun primaire taken. Deze digitale omgeving is optimaal beveiligd en op elk moment, op elke willekeurige locatie toegankelijk via diverse devices. Het ondersteunt ook de inwoners en werkgevers van onze regio in het zo goed mogelijk gebruik maken van onze dienstverlening, waarbij het menselijke aspect altijd centraal staat.

Programma Huisvesting

3

Het programma Huisvesting zorgt ervoor dat onze medewerkers een werkomgeving hebben die past bij onze opdracht en dienstverlening, onze verschillende soorten werkzaamheden, onze samenwerking onderling en met onze netwerkpartners. Het is een plek om te ontmoeten en te verbinden. De fysieke werkomgeving is toekomstbestendig en eigentijdse zodat onze medewerkers vitaal blijven en de organisatie veerkrachtig. Het Nieuwe Werken is in 2025 volledig omarmd en geïmplementeerd.

11

3 Financiële kaders

Dit is Tamara Zij werkte eerder in een tuincentrum en de zorg. Nu heeft ze de overstap gemaakt naar het bedrijfsrestaurant van Senzer. Ze kan hier haar zorgzame kwaliteiten kwijt en ze heeft weer energie voor haar hobby’s, zoals het maken van gedichten.

Financiële kaders In de vorige paragrafen zijn de algemene beleidsmatige kaders, ontwikkelingen en focuspunten voor 2025 beschreven. In deze paragraaf worden de financiële kaders voor de Begroting 2025 geschetst. In het begrotingsproces is Senzer gehouden aan de bepalingen van wet- en regelgeving en de bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling Senzer. Algemene uitgangspunten financiële begroting

Op hoofdlijnen hanteren we de volgende uitgangs­ punten voor de Ontwerpbegroting: De (ontwerp)begroting volgt de opzet en indeling zoals die voor 2024 geldt met toelichting van de belangrijkste resultaten en activiteiten van de vier dienstverleningslijnen. De begroting stellen we periodiek bij op basis van actualiteiten. Regulier vallen hieronder de bijstellingen op grond van circu­ laires, marktontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving met financiële gevolgen. Deze bijstellin­ gen worden volgens de geldende afspraken in besluit­ vorming gebracht.

Financieel technische uitgangpunten

De financieel-technische uitgangspunten worden hieronder kort toegelicht. Van invloed daarbij zijn de ontwikkelingen in het aantal uitkeringsdossiers, het aantal begeleidingen op weg naar werk, het aantal medewerkers in de leerwerkinfrastructuur en de begeleiding bij externe werkgevers (de zogenaamde volumeontwikkelingen). Ook van invloed zijn prijsont­ wikkelingen en ontwikkelingen in beleid- en bedrijfs­ voering. Bij de volume-, loon- en prijsontwikkelingen benadrukken we dat deze zijn afgeleid van de Rijksbe­ groting 2024 e.v. Volumeontwikkelingen De ramingen van het CPB en doorvertaling daarvan door het Rijk zijn voor Senzer samengevat in de volgende tabel. Het betreft een regionale weergave waarbij de onderliggende ramingen voor de deelne­ mende gemeenten zijn samengevoegd.

De afname van de Wsw is hoger dan de toename van beschut werk en (netto) plaatsingen met loonkosten­ subsidie binnen de leerwerkinfrastructuur. Daardoor neemt de leerwerkinfrastructuur in omvang af. Per medewerker nemen de lasten toe omdat schaalvoor­ delen afnemen en de intensiteit van de dienstverle­ ning toeneemt. Ook zijn de begeleidingskosten voor beschut werk ontoereikend. Op de (middel)lange termijn levert dit grote zorgen op voor de betaalbaar­ heid van de leerwerkinfrastructuur. In de septembercirculaire 2023 is aangegeven dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor beschut werk en dat deze middelen voor 2024 zijn verwerkt in de begroting (€ 2.157 per plek). Naar verwachting worden deze middelen structureel toegevoegd aan het gemeentefonds en verwerkt in de meicirculaire 2024. De extra structurele middelen worden mee­ genomen in de begroting 2025 en bijbehorende meer­jarenraming. Met deze extra middelen kan worden voldaan aan de wens van gemeenteraden en Senzer zelf om de activiteiten voor beschut werk te intensiveren.

13

Volume-ontwikkelingen

2024

2025

Bijstandsgerechtigden

-1%

+1%

Het aantal mensen dat bijstand ontvangt is de afgelopen jaren gedaald. We verwachten dat deze in 2024 nog verder daalt en in 2025 weer licht stijgt. Dit komt door de verslechterde economische verwachtingen zoals in deze kaderbrief is beschreven bij ‘ontwikkelingen.’

Loonkostensubsidie

+16%

+14%

Door de nieuwe instroom neemt de inzet van loonkostensubsidie toe. De groeipercentages voor 2024 en 2025 zijn hoog. Het Rijk baseert de hoogte van de vergoeding voor deze lasten op de werkelijke lasten in het voorgaan­ de jaar.

Participatie

+1%

+2%

De aantallen genoemd bij ‘participatie’ zijn nieuw en volgen uit de gegevens uit het gemeentefonds. Dit aantal is belangrijk voor de re-integratie werkzaamheden en de activiteiten om mensen naar werk te helpen.

Beschut werk

+9%

+7%

Beschut werk betreft mensen met een arbeidsbeperking die alleen kunnen werken in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Deze werkplekken worden afzonderlijk gefinancierd door het Rijk.

Wsw

-4%

-7%

De Wsw stroomt langzaam leeg omdat er geen sprake is van nieuwe instroom. De uitstroom van Wsw en de instroom van nieuwe doelgroepen zorgen er bij de huidige financiering voor dat er per persoon minder middelen beschikbaar zijn. Daardoor is er meer dekking nodig vanuit andere financieringsbronnen.

Loon- en prijsontwikkelingen De indexeringen uit de Macro Economische Verken­ ning van het CPB bepalen de loon- en prijsontwikke­ lingen van de externe kosten. De manier waarop dit gebeurt (de systematiek en wegingsfactoren) zijn hetzelfde als vorige jaren en in lijn met die van de andere gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten. De indicatoren voor de gewogen index komen uit de bijlagen bij de Miljoe­ nennota 2024. Voor de Begroting 2024 is een index gehanteerd van 4,02% (Miljoenennota 2023). Deze is

in de Miljoenennota 2024 bijgesteld naar 6,38%. Voor het begrotingsjaar 2024 vangt Senzer zelf de hogere indexering op vanuit haar eigen reservepositie. Voor de Begroting 2025 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

Indicatoren

Wegingsfactor

2024 2025

Loonvoet sector overheid

90%

6,70%

5,30%

Prijs materiële overheids­ consumptie (imoc)

10%

3,50%

2,00%

6,38%

4,97%

Gewogen loon- en prijsindex

Ontwikkeling beleidsmatig met financiële doorwerking De beleidsmatige thema’s uit de eerste hoofdstukken van deze kaderbrief moeten financieel nog worden uitgewerkt. Dit wordt meegenomen in de begroting. Lukt dit niet, dan wordt de uitwerking later meegeno­ men als begrotingswijziging. Het versterken van de arbeidsmarktregio en daarmee het opvolgen van de in deze kaderbrief genoemde pilots vraagt om beleidskeuzes van de deelnemende gemeenten. Het voortzetten van werkzaamheden zoals het structureel inbedden van pilots van Perspec­ tief op werk én de activiteiten voor het Werkgevers­ servicepunt Helmond-De Peel vragen om een beleids­ matige keuze van de deelnemende gemeenten en bijbehorende financiering vanuit gemeente Helmond. Heldere beleidskeuzes en structurele financiering zijn nodig om een vaste en blijvende lijn uit te kunnen zetten en daarop te kunnen organiseren.

14

Ontwikkeling bedrijfsvoering met financiële doorwerking In de bedrijfsvoering van Senzer is vastgesteld dat een forse impuls nodig is, waarvoor drie programma’s zijn ontwikkeld: HR, digitalisering en huisvesting. De ontwikkelingen op het HR vlak worden gedekt uit reguliere budgetten en bestaande reserves. Voor een gedeelte van de inzet op digitalisering en huisvesting is een reserve gevormd uit het rekeningresultaat over 2020 en 2021. In 2023 zijn de plannen voor toekom­ stige huisvesting korte termijn en digitalisering uitgewerkt in businesscases, met doelstellingen, baten en lasten. Hierover heeft het dagelijks en algemeen bestuur positief besloten zodat deze kunnen worden uitgewerkt in begrotingswijzigingen voor 2024 en de Begroting 2025. Geconstateerd is dat de reservepositie nog niet toereikend is om het volledige programma te draaien en te dekken uit de reserve. De reserve zal dan ook worden aangewend voor de uitvoering van slechts een deel van de plannen. Voor het resterende deel wordt gekeken naar aanvullende financiering.

15

4 Verantwoordings­ indicatoren

Dit is Rabeh Deze statushouder uit Syrië volgde het bewegingsprogramma van Senzer en trok zijn sportschoenen aan om deze vervolgens in te ruilen voor werkschoenen bij VDL Parree. In Sevenum assembleert hij nu deurklinken voor vrachtwagens.

Verantwoordingsindicatoren De verantwoording vindt plaats conform de P&C cyclus via de kwartaalrapportages en de jaarstukken. De resultaten worden hierin zowel financieel als beleidsmatig weergegeven en geduid. We rapporte­ ren via de vier dienstverleningslijnen: • Verzorgen van inkomensondersteuning • Bieden van een leerwerkinfrastructuur  naar zo regulier en duurzaam • Begeleiding mogelijk werk • Werkgeversdienstverlening

Voor de verantwoordingsindicatoren voor leerwerkin­ frastructuur en werkgeversdienstverlening worden kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren uitgewerkt. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande standaarden. De Divosa Benchmark voorziet niet in deze meetwaardes.

Om inzicht te geven in de kwantitatieve resultaten en de duiding daarvan sluiten wij in 2025 aan op de meetwijze van de Divosa Benchmark. Hierdoor zijn de ontwikkelingen rond bijstand en re-integratie (volu­ meontwikkeling, instroom, uitstroom, budgetten) in negen landelijke indicatoren in combinatie met de eigen gegevens inzichtelijk en vergelijkbaar met ruim 220 andere gemeenten. De kwalitatieve indicatoren worden tekstueel geduid in de bekende P&C produc­ ten als ook de ambitie die wij hierbij hebben.

Bron Divosa Benchmark: Voorbeeld met gegevens over 2022

17

Tot slot

Dit is Thom Door zijn autisme en ADHD liep Thom Wijn vast bij zijn vorige werkgever. Toch bleef hij ontzettend gemotiveerd om ergens aan de slag te gaan. Die instelling werd beloond. Bij Evers & Evers Glas voelt hij zich thuis!

Tot slot Senzer blijft ook de komende jaren staan voor excellente dienstverlening, gebaseerd op de opdracht uit de herijkte positionering. Dat is ons baken en daar koersen we op. Met deze kaderbrief 2025 hebben we, met in achtneming van het Meerjarenplan Dienstverlening 2025-2028, invulling gegeven aan onze focus en ambities voor 2025. Op grond van artikel 30 Gemeenschappelijke Regeling stelt het dagelijks bestuur de kaderbrief vast. We hopen dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van Senzer, namens deze,

De voorzitte

19

Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond

Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl