Document · PDF

A18 Vastgestelde Ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant Zuid Oost

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Ter kennisname19.363 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Onderhoud kapitaalgoederen De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: -

Gebouwen.

Hard- en software.

Medische apparatuur.

Ambulances.

Gebouwen De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, ook de onderzoekslocaties ten behoeve van JGZ 0-4 worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hier is vooralsnog geen onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk.

Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Medische apparatuur Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg en Publieke Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten. Ambulances Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Financiering In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan: -

Uitgangspunten risicobeheer treasury

Optimale Financiering

Verantwoording treasury; in de jaarrekening en halfjaarlijks wordt een treasuryrapportage aan het Db voorgelegd.

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend.

In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Renteschema: a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten (idem) -/Saldo rentelasten en rentebaten € c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +/+ Aan taakvelden toe te rekenen externe rente d1. Rente over eigen vermogen +/+ d2. Rente over voorzieningen +/+ Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/f. Renteresultaat op het taakveld Treasury

140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0

Geprognosticeerde balans Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities vanaf 2019 afgezet tegen de ramingen t/m 2027.

Materiele vaste activa Financiele vaste activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa TOTAAL ACTIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming Raming Raming Raming Raming 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7.073 6.525 7.966 7.882 8.755 7.044 6.621 6.360 6.649

1.000 55

1.000 36

1.000 22

750 45

670 45

590 45

510 45

7.771 285 1.560 17.744

19.219 260 7.906 34.946

19.013 258 5.637 33.896

23.317 196 2.973 35.163

8.000 250 2.000 19.800

8.000 250 2.000 18.089

8.000 250 2.000 17.586

8.000 250 2.000 17.245

8.000 250 2.000 17.454

2.864 1.141 1.683 11.959 97 17.744

4.420 1.041 1.635 26.526 1.324 34.946

4.708 1.218 1.584 25.904 482 33.896

5.465 1.504 1.532 26.043 619 35.163

4.310 1.657 1.477 11.856 500 19.800

4.287 1.782 1.421 10.099 500 18.089

4.241 1.925 1.361 9.559 500 17.586

4.296 2.075 1.301 9.073 500 17.245

4.379 2.225 1.241 9.109 500 17.454

EMU-saldo Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De prognoses laten een wisselend verloop zien, met name als gevolg van een wisselende omvang in investeringen voor ambulancezorg.

1+ 2+ 3+ 45+ 6a + 6b 78a + 8b 910 11 -

Berekening prognose EMU-saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs) De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie) Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) De boekwinst op grondverkopen Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Prognose EMU-saldo

2023 2024 2025 -243.000 -25.000 -46.000 2.207.000 2.175.000 2.170.000 175.000 330.000 330.000 1.906.000 464.000 1.752.000 0 0 0 35.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 205.000 187.000 0 0 0 0 0 0 68.000 1.811.000

565.000

Verbonden partijen Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd. Stichting Projecten GGD De stichting heeft als doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het ‘ten behoeve van de GGD’ ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten en evt. baten worden integraal doorberekend aan de GGD. De stichting leidt al jaren een ‘slapend’ bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil.

Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst (ca. 170.000,-) met Bizob en is middels een AB-lid vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten. Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. € 1.003.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg ca. € 1.405.000.

Vereniging GGD GHOR Nederland De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie (ca. € 100.000,-) gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten. Het rekeningresultaat 2021 bedroeg ca. € 150.000 negatief en het Eigen Vermogen ultimo 2021 bedroeg ca € 1.004.000. De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse GGD’en een samenwerkingsverband onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht. In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa € 1,75 miljoen waarvan circa € 300.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 30%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. € 400.000. Over 2021 heeft GMV een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 260.000.

Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het samenwerkingsverband en dat bedroeg eind 2021 € 733.000 positief.

Financiële begroting

7.1

Overzicht van baten en lasten

Volgnr. Cat. Omschrijving Lasten

Progr. Publieke Gezondheid Begroting Rekening 2022 (voorlopig) 2023 Regulier Crises na 1e wijz

Progr. Ambulancezorg Begroting Begroting 2023 2024 na 1e wijz primair

Begroting 2024 primair

Rekening 2022 (voorl) Regulier

Totaal GGD Begroting Rekening 2022 (voorlopig) 2023 Regulier Crises na 1e wijz

Begroting 2024 primair

28.035.037

1.367.988

29.600.000

35.110.000

19.495.064

19.875.000

21.450.000

47.530.101

1.367.988

49.475.000

56.560.000

881.485

910.000

835.000

1.123.964

1.375.000

1.480.000

2.005.449

2.285.000

2.315.000

1.241.277

23.716.765

1.170.000

700.000

826.218

1.000.000

500.000

2.067.495

23.716.765

2.170.000

1.200.000

3.1 Energie

87.956

166.242

130.000

140.000

677.980

500.000

725.000

765.936

166.242

630.000

865.000

3.3 Duurzame goederen

93.410

8.396

50.000

75.000

93.410

8.396

50.000

75.000

3.4 Overige goederen en diensten

9.554.574

10.533.952

10.120.000

10.825.000

4.941.490

4.900.000

5.900.000

14.496.064

10.533.952

15.020.000

16.725.000

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

751.035

75.000

105.000

396.067

250.000

255.000

1.147.102

325.000

360.000

4.2 Vermogensoverdrachten (mantelzorgcompliment)

534.600

550.000

570.000

534.600

550.000

570.000

-1.715.000

-2.115.000

-2.070.000

1.715.000

2.115.000

2.070.000

169.088

450.000

169.088

450.000

1.0 Personele kosten

2.0 Rente en afschrijvingen

3.0 Inhuur personeel van derden

Verrekening overhead Eenmalig bedrijfsvoering bestuursopdracht Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget Totaal lasten

75.426.805

750.000

785.000

41.690.000

47.075.000

29.175.783

30.015.000

32.380.000

104.602.588

750.000

785.000

71.705.000

79.455.000

Baten 1

4.2 Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 bijdrage basispakket

4.2 Bijdragen gemeenten

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Vergoeding uitkeringen Mantelzorgcompl

4.1 Baten Rijk

14.598.771

16.995.000

17.665.000

14.598.771

16.995.000

17.665.000

12.662.255

13.755.000

14.390.000

12.662.255

13.755.000

14.390.000

161.541

180.000

9.244

5.000

170.785

180.000

185.000

5.613.650

4.785.000

6.600.000

25.000

15.000

5.613.650

4.810.000

6.615.000

534.600

625.000

570.000

534.600

625.000

570.000

3.016.467

35.615.593

2.020.000

3.770.000

1.142.748

1.150.000

880.000

4.159.215

35.615.593

3.170.000

4.650.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

216.954

105.000

190.000

27.706.226

28.665.000

31.400.000

27.923.180

28.770.000

31.590.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.773.148

177.750

1.860.000

1.980.000

111.781

50.000

80.000

1.884.929

177.750

1.910.000

2.060.000

3.4 Baten particulieren

1.012.816

795.000

1.535.000

1.012.816

795.000

1.535.000

2.0 Rentebaten

3.4 Diverse baten

10.162

50.000

10.162

50.000

6.0 Onttrekk reserves/vrijval voorz

476.321

570.000

195.000

175.000

75.000

651.321

645.000

195.000

75.870.028

41.690.000

47.075.000

29.144.999

30.015.000

32.380.000

71.705.000

79.455.000

443.223

-30.784

Totaal baten Saldo

105.015.027 412.439

Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.

7.2

Toelichting op baten en lasten

De geactualiseerde begroting 2023 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2024. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn: Algemeen Voor de indexering van kosten en baten in 2024 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR’en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd: Loon: 3,3%. Prijzen: 5,9% Baten: 3,95 % (75% * 3,3% + 25% * 5,9%). Bij PG is daarnaast de (doorwerking van de) correctie op de indexering 2023 verwerkt; voor AZ is met het daarvoor geldende actuele loon- en prijsniveau gerekend. Met name bij PG is de vergelijking van de begroting 2024 met 2022 en 2023 op een aantal onderdelen niet eenduidig te maken; in 2022 en 2023 hebben zich namelijk een groot aantal ontwikkelingen voorgedaan die nog niet in de programmabegroting 2023 verwerkt zijn, maar nu al wel in deze begroting voor 2024 zijn opgenomen. Programma Publieke Gezondheid (PG) De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, vooral toe als gevolg van formatie-uitbreiding voor de (verwachte) taakuitbreidingen; een ontwikkeling die zich overigens ook al vanaf 2022 laat zien maar nog niet in de programmabegroting 2023 is verwerkt.

Ook inhuur derden ( 8.3.0) wordt lager geraamd; in 2022 en 2023 zijn enkele tijdelijk projecten en opdrachten (Rijksvaccinatieprogramma/RVP en informatieveiligheid) opgenomen, die zich in 2024 naar verwachting niet meer voor doen. Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de indexering, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken en materiële overhead vanwege de hogere formatie. Het traject verbetering bedrijfsvoering zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, zodat in 2024 hiervoor geen kosten en geen onttrekking reserves meer worden geraamd. De JGZ 0-4 bijdrage basispakket ( 1.4.2) neemt, naast de indexering, toe vanwege de stijging van het aantal kinderen 0-4. Toename Contracttaken gemeenten (5.3.4) heeft vooral betrekking op uitbreiding van de taken Bijzondere Zorg (WVGGZ en Wijk GGD) en Inspectie Kinderopvang. Baten Rijk (7.4.1) nemen per saldo fors toe met name vanwege de vergoedingen voor versterking van pandemische paraatheid en Infectieziektenbestrijding, naast de afname vanwege de incidentele inhaalcampagne voor het RVP uit 2023. Baten particulieren (13.3.4) betreft hoofdzakelijk Reizigerszorg. Door de Coronacrisis was de markt voor buitenlandse reizen fors ingezakt. In 2022 is dit gedeeltelijk hersteld en we verwachten dat dit hertstel in 2023 en 2024 doorzet en we in 2024 qua volume weer bijna op het niveau van 2019 zullen zitten.

Programma Ambulancezorg (AZ) Naast indexering, inclusief de hoge inflatie, zijn er geen substantiële ontwikkelingen, behoudens een verschuiving van inhuur derden naar personele kosten. De formatie is inmiddels bijna op nivo, waardoor inhuur kan worden teruggebracht. 35

7.3

Specificatie directe kosten en overhead

Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 14 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven. Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant.

Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken. Volgnr.

Cat.

Omschrijving

4 6 8 10 12 14 16 18

1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 6.0 4.2

Personele kosten Rente en afschrijvingen Inhuur personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Toevoeging reserves/voorz. Vermogensoverdrachten Verrekening overhead Wendbaarheidsbudget Totaal lasten

Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal 27.220.000 7.890.000 35.110.000 19.615.000 1.835.000 21.450.000 46.835.000 9.725.000 56.560.000 160.000 675.000 835.000 1.475.000 5.000 1.480.000 1.635.000 680.000 2.315.000 635.000 65.000 700.000 290.000 210.000 500.000 925.000 275.000 1.200.000 70.000 70.000 140.000 725.000 725.000 795.000 70.000 865.000 75.000 75.000 75.000 75.000 5.075.000 5.750.000 10.825.000 5.080.000 820.000 5.900.000 10.155.000 6.570.000 16.725.000 90.000 15.000 105.000 75.000 180.000 255.000 165.000 195.000 360.000 570.000 570.000 570.000 570.000 -2.070.000 -2.070.000 2.070.000 2.070.000 785.000 785.000 785.000 785.000 34.680.000 12.395.000 47.075.000 27.260.000 5.120.000 32.380.000 61.940.000 17.515.000 79.455.000

Toelichting Personeel: Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC, Bedrijfsburo JGZ, en Beheer/onderhoud website zijn als directe kosten opgenomen. De geraamde uitbreiding van ondersteunende functies ivm pandemische paraatheid (rijkssubsidie) is vooralsnog opgenomen bij de directe kosten, de exacte invulling en duiding daarvan is nog niet duidelijk. Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën) Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten. Hard en software: (afschrijving en licenties) Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d. Overige materiele kosten piofach-functies: Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website Overige materiele kosten uitvoerende sectoren: Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden.

Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

7.4

Staat van financieringen

Datum ingang

leningnr.

1-5-2001

92.604

Oorspronkelijk Methode looptijd bedrag van afschrijving in geldlening jaren 2.268.901

Annuiteit

kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *) 2.268.901

jaar Rente laatste percenaflossing tage

restant bedrag 1-1-2024

Opname in 2024

Aflossing Restant in bedrag 2024 31-12-2024

Rente 2024

2041

4,16%

1.477.557

56.774

1.420.783

60.000

nnb

2,00%

4.000.000

nnb

4.000.000

80.000

5.477.557

56.774

5.420.783

140.000

*) vanwege de, weliswaar gestegen maar nog steeds, lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca € 4,000.000,-.

7.5

Staat van investeringen Omschrijving

AanschafInvesteringen 2024 Afboeking Desinves- Aanschaf- Restwaarde Totaal Boekwaarde waarde Restant Nieuw Uitgestelde geheel teringen waarde afschr. begin 2024 kredieten kredieten kredieten afgeschreven 2024 eind 2024 begin 2024 begin 2024 2016 2024 > 2024

Afschrij- Boekwaarde vingen 2024 eind 2024

Rentekosten 2024

Kapitaallasten 2024

Ambulancezorg Ambulances C2000/Digitaal ritformulier Huisvesting Instrumentarium Piketvoertuigen Rapid Responders Materialen scholing Totaal Ambulancezorg

5.730.000 565.000 805.000 2.551.000 553.000 160.000 50.000 10.414.000

8.000 55.000 24.000

87.000

8.000 55.000 24.000

5.730.000 565.000 805.000 2.551.000 553.000 160.000 50.000 10.414.000

190.000 1.377.000 455.000 521.000 1.749.000 40.000 459.000 10.000 13.000 14.000 240.000 4.588.000

87.000

1.109.000 2.029.000 1.000 3.139.000

4.353.000 1.057.000 110.000 44.000 284.000 52.000 802.000 173.000 94.000 33.000 147.000 27.000 36.000 5.000 5.826.000 1.391.000

3.304.000 121.000 256.000 629.000 61.000 120.000 31.000 4.522.000

68.000 1.125.000 2.000 46.000 5.000 57.000 13.000 186.000 1.000 34.000 2.000 29.000 1.000 6.000 92.000 1.483.000

887.000 1.353.000 42.000 2.282.000

474.000 159.000 7.000 640.000

698.000 1.266.000 35.000 1.999.000

14.000 23.000 37.000

29.000 5.000 66.000 19.000 79.000 16.000 473.000 104.000 647.000 144.000 8.755.000 2.175.000

34.000 47.000 63.000 379.000 523.000 7.044.000

1.000 6.000 1.000 20.000 1.000 17.000 8.000 112.000 11.000 155.000 140.000 2.315.000

Bedrijfsondersteuning Hard- en software 1.996.000 Huisvesting 3.382.000 Dienstauto's 43.000 Totaal Bedrijfsondersteuning 5.421.000

285.000 72.000

357.000

1.996.000 3.382.000 43.000 5.421.000

10.000 10.000 20.000 464.000

199.000 241.000 163.000 859.000 1.462.000 17.297.000

488.000 182.000 7.000 677.000

Publieke Gezondheid Hard- en software Instrumentarium Röntgenapparaat Huisvesting Totaal Publieke Gezondheid TOTAAL GGD

199.000 241.000 163.000 859.000 1.462.000 17.297.000

170.000 175.000 84.000 386.000 815.000 240.000 8.542.000

7.6

Staat van reserves Mutaties

Raming stand 1-1-2024

Vermeerderingen

Verminderingen

Raming stand 31-12-2024

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG)

1.700.000

Algemene reserve AmbulanceZorg (AZ)

1.350.000

Omschrijving Algemene reserves:

Bestemmingsreserves:

Reserve Egalisatie Monitoringscyclus

150.000

-85.000

65.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg

450.000

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA

660.000

167.000

-105.000

722.000

4.310.000

167.000

-190.000

4.287.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2023 nog plaats gaan vinden. De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd. Voor de algemene reserves zijn momenteel, gegeven de huidige omzet, de volgende kaderstellende bandbreedtes van toepassing: PG: minimum € 2.000.000 - maximum € 2.400.000 AZ: minimum € 1.500.000 - maximum € 2.000.000

7.7

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg

Mutaties Raming stand 1-1-2024 Vermeerderingen Verminderingen

Raming stand 31-12-2024

150.000

180.000

-180.000

150.000

1.325.000

75.000

1.400.000

Herplaatsingskosten personeel

32.000

Spaarverlofregeling (v.a. 2022)

150.000

75.000

1.657.000

330.000

PLB-uren ambulancezorg

-25.000

7.000 225.000

-205.000

1.782.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in nog 2023 plaats gaan vinden. Mutaties zijn, voor zover relevant, gebaseerd op de meerjaren-ramingen. De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de jaren. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

7.8

Meerjarenraming baten en lasten

Lasten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.0

Personele kosten

56.560.000 57.720.000 58.895.000 60.105.000

2.0

Rente en afschrijvingen

2.315.000

2.310.000

2.305.000

2.310.000

3.0

Inhuur personeel van derden

1.200.000

1.220.000

1.240.000

1.260.000

3.1

Energie

865.000

880.000

900.000

920.000

3.3

Duurzame goederen

75.000

80.000

85.000

3.4

Overige goederen en diensten

6.0

Toevoeging aan reserves en voorzieningen

360.000

500.000

550.000

610.000

4.2

Vermogensoverdrachten

570.000

Wendbaarheidsbudget

785.000

800.000

820.000

840.000

Totaal lasten

16.725.000 17.030.000 17.365.000 17.780.000

79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting: Alg

Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:

Personele kosten nemen de komende jaren nog enigszins toe agv inschalingseffect medewerkers JGZ 0-4 en muteren vanwege fluctuatie in de kosten van de monitorcycli, de 4 / 8 toename van het aantal inwoners en de fluctuatie in de geschatte kosten van het eigen risico dragen voor de ZW/WGA. 6 14

Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de monitorcycli

Baten Volgnr. Cat. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027

4.2

Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket

4.2

Bijdragen gemeenten

185.000

170.000

165.000

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Mantelzorgcompliment

6.615.000 570.000

6.750.000 570.000

6.890.000 570.000

7.030.000 575.000

4.1

Bijdragen Rijk

4.650.000

4.740.000

4.830.000

4.930.000

3.4

Zorgverzekeraars

31.590.000 32.230.000 32.870.000 33.530.000

3.4

Baten instell/bedrijven

2.060.000

2.100.000

2.140.000

2.180.000

3.4

Bijdragen particulieren

1.535.000

1.570.000

1.600.000

1.630.000

6.0

Onttrekking reserves

195.000

210.000

170.000

200.000

Totaal baten

17.665.000 18.090.000 18.520.000 18.970.000 14.390.000 14.680.000 14.970.000 15.270.000

79.455.000 81.110.000 82.725.000 84.480.000

Toelichting: Voor de indexering vanaf 2025 wordt vooralsnog jaarlijks een index van 2% gehanteerd. De Alg verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende jaren zijn, voor zover nu te overzien, beperkt van omvang of nog niet te kwantificeren. De volgende mutaties zijn verwerkt:

Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een stijging van het aantal inwoners van 0,4%. Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geindexeerd, ontwikkeling in aantal kinderen is onzeker. De onttrekking aan reserves muteert de komende jaren naar verwachting als gevolg van de mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen ZW/WGA.

Bijlagen

8.1

Berekening inwonerbijdrage

8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente Gemeente

Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2023

# kinderen 0-4 per 1-1-2023

Inwoner bijdrage per inwoner 21,007

Inwoner bijdrage puber cm cf VWS

Inwoner bijdrage per k ind 0-4 477,80

Inwoner bijdrage TOTAAL

17.253 19.088 30.893 21.010 20.881 32.982 20.007 243.710 40.463 31.380 16.635 94.898 23.250 24.009 19.220 13.549 20.068 18.016 31.546 46.415 17.973

658 684 1214 750 689 1209 749 8876 1552 1277 591 3694 932 927 660 591 878 744 1090 1666 690

362.439 400.987 648.978 441.363 438.653 692.862 420.293 5.119.684 850.018 659.208 349.456 1.993.549 488.419 504.364 403.760 284.628 421.574 378.467 662.696 975.053 377.564

16.558 18.024 31.793 19.652 19.527 32.266 17.298 243.432 41.011 29.609 14.760 109.685 21.901 21.690 17.890 12.013 17.731 17.125 29.151 43.524 17.490

314.393 326.816 580.050 358.350 329.205 577.661 357.873 4.240.958 741.547 610.151 282.380 1.764.995 445.310 442.921 315.348 282.380 419.509 355.484 520.803 796.016 329.682

693.389 745.827 1.260.821 819.365 787.385 1.302.789 795.464 9.604.074 1.632.575 1.298.969 646.597 3.868.229 955.630 968.975 736.998 579.021 858.814 751.076 1.212.650 1.814.593 724.737

803.246

30.121 ***)

16.874.013

792.132

14.391.832

32.057.977

Bijdrage onderzoekslocaties JGZ

57.500

Bijdrage uitloop schalen

Totaal

693.389 745.827 1.260.821 819.365 787.385 1.302.789 795.464 9.756.574 1.632.575 1.298.969 646.597 3.897.137 955.630 968.975 736.998 579.021 858.814 751.076 1.212.650 1.814.593 724.737

95.000

28.908

86.409 **)

95.000 *)

32.239.385

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2024; 44

8.3

Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2027 2024

2025

2026

2027

#inwoners (aanname + 0,4%/jaar)

803.246

806.459

809.685

812.924

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2023

€ 18,388

1e begr.wijz. '23 uitbreiding ivm infoveiligheid

€ 0,651

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023

€ 1,170

index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)

€ 0,798

€ 0,420

€ 0,429

€ 0,437

Bijdrage per inwoner 2024 gem eensch takenpakket

€ 21,007

€ 21,427

€ 21,856

€ 22,293

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2023

€ 716.432

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023

€ 45.600

index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)

€ 30.100

€ 15.843

€ 16.159

€ 16.483

€ 792.132

€ 807.975

€ 824.134

€ 840.617

Totaal Bijdragen 2024 pubercontactm om ent *

Bijdrage JGZ 0 -4 per kind 1e begr.wijz .2023 - Harmonisatie

€ 432,14

1e begr.wijz. '23 correctie index 2023

€ 27,50

index (aanname 2025 e.v. 2%/jaar)

€ 18,16

€ 9,56

€ 9,75

€ 9,94

€ 477,80

€ 487,36

€ 497,10

€ 507,05

Bijdrage per kind 2024 JGZ 0- 4 **

* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefinancieerd maar obv van de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds hanteerde bij de verdeling in het gemeentefonds ** tav bijdrage JGZ 0 - 4 geldt vanaf 2023 (zie 1e begrotingswijziging '23) voortaan een geharmoniseerd tarief voor alle gemeenten; daarvoor wordt een gewogen gemiddelde gehanteerd van de verschillende gemeentelijke bijdragen uit 2022 verhoogd met de jaarlijkse indexen.

# kinderen #inwoners #inwoners #inwoners #inwoners 0-4 *) 2024 2025 2026 2027 Gemeente 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2023 € 21,007 pcm 0-4 totaal € 21,427 pcm 0-4 totaal € 21,856 pcm 0-4 totaal € 22,293 pcm 0-4 totaal Asten 17.253 17.322 17.391 17.461 658 362.439 16.558 314.393 693.389 371.166 16.889 320.681 708.736 380.104 17.227 327.094 724.425 389.257 17.571 333.636 740.464 Bergeijk 19.088 19.164 19.241 19.318 684 400.987 18.024 326.816 745.827 410.643 18.385 333.352 762.379 420.531 18.752 340.019 779.302 430.657 19.127 346.819 796.604 Best 30.893 31.017 31.141 31.265 1.214 648.978 31.793 580.050 1.260.821 664.605 32.429 591.651 1.288.685 680.609 33.078 603.484 1.317.170 696.998 33.739 615.554 1.346.291 Bladel 21.010 21.094 21.178 21.263 750 441.363 19.652 358.350 819.365 451.991 20.045 365.517 837.554 462.875 20.446 372.828 856.149 474.021 20.855 380.284 875.160 Cranendonck 20.881 20.965 21.048 21.133 689 438.653 19.527 329.205 787.385 449.216 19.918 335.789 804.922 460.033 20.316 342.504 822.853 471.110 20.722 349.355 841.187 Deurne 32.982 33.114 33.246 33.379 1.209 692.862 32.266 577.661 1.302.789 709.546 32.912 589.214 1.331.672 726.632 33.570 600.998 1.361.201 744.129 34.241 613.018 1.391.389 Eersel 20.007 20.087 20.167 20.248 749 420.293 17.298 357.873 795.464 430.413 17.644 365.030 813.088 440.778 17.997 372.331 831.105 451.392 18.357 379.777 849.526

Eindhoven 243.710 244.685 245.664 246.646 8.876 5.119.684 243.432 4.240.958 9.604.074 5.242.966 248.301 4.325.777 9.817.044 5.369.217 253.267 4.412.293 10.034.776 5.498.507 258.332 4.500.539 10.257.378 Geldrop-Mierlo 40.463 40.625 40.787 40.951 1.552 850.018 41.011 741.547 1.632.575 870.486 41.831 756.377 1.668.695 891.447 42.668 771.505 1.705.620 912.913 43.521 786.935 1.743.370 Gemert-Bakel 31.380 31.506 31.632 31.758 1.277 659.208 29.609 610.151 1.298.969 675.082 30.201 622.354 1.327.638 691.338 30.805 634.801 1.356.945 707.986 31.421 647.497 1.386.904 Heeze-Leende 16.635 16.702 16.768 16.835 591 349.456 14.760 282.380 646.597 357.871 15.056 288.028 660.954 366.489 15.357 293.788 675.634 375.314 15.664 299.664 690.642 Helmond 94.898 95.278 95.659 96.041 3.694 1.993.549 109.685 1.764.995 3.868.229 2.041.553 111.878 1.800.295 3.953.727 2.090.714 114.116 1.836.301 4.041.131 2.141.058 116.398 1.873.027 4.130.484 Laarbeek 23.250 23.343 23.436 23.530 932 488.419 21.901 445.310 955.630 500.180 22.339 454.216 976.735 512.225 22.785 463.301 998.311 524.559 23.241 472.567 1.020.367 Nuenen 24.009 24.105 24.201 24.298 927 504.364 21.690 442.921 968.975 516.509 22.124 451.780 990.412 528.946 22.567 460.815 1.012.328 541.683 23.018 470.031 1.034.733 Oirschot 19.220 19.297 19.374 19.452 660 403.760 17.890 315.348 736.998 413.482 18.248 321.655 753.386 423.439 18.613 328.088 770.140

433.636 18.985 334.650 787.271 Reusel-De Mrdn 13.549 13.603 13.658 13.712 591 284.628 12.013 282.380 579.021 291.481 12.254 288.028 591.763 298.500 12.499 293.788 604.787 305.688 12.749 299.664 618.101 Someren 20.068 20.148 20.229 20.310 878 421.574 17.731 419.509 858.814 431.726 18.086 427.899 877.710 442.122 18.447 436.457 897.026 452.768 18.816 445.186 916.770 Son en Breugel 18.016 18.088 18.160 18.233 744 378.467 17.125 355.484 751.076 387.581 17.467 362.593 767.641 396.914 17.817 369.845 784.575 406.471 18.173 377.242 801.886 Valkenswaard 31.546 31.672 31.799 31.926 1.090 662.696 29.151 520.803 1.212.650 678.653 29.734 531.219 1.239.606 694.995 30.329 541.843 1.267.167 711.731 30.936 552.680 1.295.346 Veldhoven 46.415 46.601 46.787 46.974 1.666 975.053 43.524 796.016 1.814.593 998.532 44.394 811.936 1.854.863 1.022.577 45.282 828.175 1.896.034 1.047.200 46.188 844.738 1.938.127 Waalre 17.973 18.045 18.117 18.190 690 377.564 17.490 329.682 724.737 386.656 17.840 336.276 740.772 395.966 18.197 343.002 757.165 405.501 18.561 349.862 773.924 803.246 806.459 809.685 812.924 30.121 16.874.013 792.132 14.391.832 32.057.977 17.280.339 807.975 14.679.668 32.767.982 17.696.450 824.134 14.973.262 33.493.846 18.122.580 840.617 15.272.727 34.235.924

8.4 Overzicht GGD taken Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Monitoren, signaleren en adviseren -

Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.

Gezondheid monitors

Wet PG

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Wet PG

Maatwerkonderzoek

Preventieprogramma’s

Wet PG

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming -

Algemene infectieziekten bestrijding

Wet PG

TBC-bestrijding

Wet PG

SOA bestrijding

Wet PG

Medisch-milieukundige zorg

Wet PG

Technische Hygiënezorg

Wet PG

Reizigerszorg

Rijksvaccinatieprogramma

Wet PG

Pijler/taak

Wettelijke taak?

Verplicht bij GGD beleggen?

Gemeenschappelijke taak?

Wettelijke basis

Publieke gezondheid bij rampen en crises -

GGD Crisisteam en crisisplan .

Wet PG/Wet Toelating

Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR-

zorginstellingen Wet Veiligheidsregio’s

functies -

Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende

Wet PG

gebeurtenissen Toezicht houden -

Toezicht op Kinderopvang & peuterspeelzalen

Wet kinderopvang

Toezicht op tattoo- & piercingshops

Voeding- en Warenwet

Toezicht evenementen

Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Wet PG

Ambulancezorg

Wet Ambulancevoorzieningen

Aanvullende taken publieke gezondheid -

Lijkschouwingen

Wet Lijkbezorging

Afgeven van euthanasieverklaringen

Euthanasiewet

Forensische diensten voor politie

Publieke Gezondheid asielzoekers

Uitvoeren taken WVGGZ

WVGGZ

Wijk GGD’er

Mantelzorgondersteuning

Nu niet zwanger

Kansrijke Start

8.5 Lijst van Afkortingen

Algemeen Bestuur

ASG

Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Ambulancezorg

AZN

Ambulance Zorg Nederland

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCO

Bron- en Contact Onderzoek

BIZOB

Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant

BrOS

Brabantse OmgevingsScan

CAO SGO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Dagelijks Bestuur

DPG

Directeur Publieke Gezondheid

ERF

Electronisch RitFormulier ambulancezorg

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheid

FLO

Functioneel LeeftijdsOntslag

GezondheidsBevordering

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMV

Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

iJGZ

Integrale jeugdgezondheidszorg (0 -18jr)

IZB

InfectieZiektenBestrijding

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

KCC

KlantContactCentrum

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PCM

Puber ContactMoment

Publieke Gezondheid

PGA

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Piofach functies

Functies op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

PLB

Persoonlijk LevensloopBudget

PrEP

Pre-ExpositieProfylaxe (hiv-medicatie)

RAV

Regionale AmbulanceVoorziening

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

RVP

RijksVaccinatieProgramma

S&B

Spreiding & Beschikbaarheid ambulancezorg

THZ

Technische HygiëneZorg

VIPP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

VTV

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

WNRA

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

WVGGZ

Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg

ZW/WGA

ZiekteWet/Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Overzicht ingekomen zienswijzen gemeenten op de ontwerp Programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost (bijgewerkt t/m 20 juni 2023) Gemeente

Zienswijze

Reactie GGD op zienswijze

Asten

De raad van de gemeente Asten heeft besloten geen zienswijze in te dienen en vraagt het AB

Via de periodieke bestuurlijke rapportages

van de GGD om de raad actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

wordt het Dagelijks Bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (en indien het DB dat nodig acht worden deze gedeeld met het AB). Via de kadernota en de jaarrekening van de GGD worden colleges en raden geïnformeerd. Indien nodig zullen we raden daarnaast via nieuwsbrieven of presentaties op de hoogte houden. Zo worden bijvoorbeeld in het najaar 2023 informatiebijeenkomsten gehouden over de spreiding van ambulanceposten in de regio.

Bergeijk

De raad van Bergeijk heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Best

De raad van Best stemt in met de ontwerpbegroting 2024.

Bladel Cranendonck

De raad van Cranendonck stemt in met de ontwerp programmabegroting 2024 en vraagt

Wb bestuursopdracht: zie antwoord bij

invulling te geven aan de volgende verzoeken:

Eindhoven.

We worden graag geïnformeerd over de voortgang in de bestuursopdracht.

De raad herkent dat voor de GGD een rol is weggelegd bij de uitvoerring van de

Wb taak GGD bij uitvoering omgevingswet:

omgevingswet en vraagt in hoeverre er sprake is van een taakuitbreiding en hoe dit

zie antwoord bij Eindhoven.

vertaald wordt naar capaciteitsvraagstukken en gaat graag in gesprek hoe dit het beste

vormgegeven kan worden.

Wb taak GGD bij GALA: de GGD onderzoekt

Dit jaar te onderzoeken op welke wijze de GGD structureel haar ondersteunende en

momenteel samen met de regiogemeenten

adviserende taak kan inzetten voor preventie en gezondheidsbevordering in het kader van

haar rol/taak binnen GALA. Het GGD bestuur

GALA zodat wij de doelen uit GALA in goede samenwerking met de rest van de regio

staat achter regionale samenwerking bij

kunnen behalen.

preventie en gezondheidsbevordering. Nader

De raad maakt zich zorgen over de stijgende kosten bij de GGD. Dit stelt de gemeente voor

duiden a.d.h.v. resultaat bespreking in AB 12

een financiële uitdaging. De gemeente Cranendonck treedt graag met GGD in gesprek,

juli.

samen met de andere regiogemeenten, om een goede balans te houden tussen het op peil

houden van een goede publieke gezondheid en het beheersbaar houden van de kosten.

Wb zorgen over stijgende kosten: zie

De raad vraagt nogmaals, net als vorig jaar n.a.v. de ontwerpbegroting 2023, om een

antwoord bij Eindhoven.

overzicht in toekomstige begrotingen op te nemen van wettelijke taken en maatwerktaken per gemeente (i.o.m. ambtenaren). Deurne

De raad van Deurne heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Eersel

De raad van Eersel heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Eindhoven

De raad van Eindhoven gaat akkoord met de ontwerp programmabegroting 2024 en maakt

resultaten van de eindevaluatie van de

daarbij de volgende kanttekeningen: -

Wij herkennen ons in de punten uit de ontwerp-programmabegroting en daarmee in de plannen en ontwikkellijnen die zijn ingezet. U geeft aan dat de uitvoering van de bestuursopdracht eind 2023 wordt afgerond en geëvalueerd. We worden graag geïnformeerd over de resultaten.

Het Algemeen Bestuur van de GGD zal de

U verwacht dat gemeenten de GGD gaan betrekken bij omgevingsvisies, -plannen en vergunningen. Eventuele financiële gevolgen zijn nu niet in de ontwerpprogrammabegroting 2024 opgenomen. De gemeente Eindhoven deelt dat een essentiële rol weggelegd is voor de GGD bij de uitvoering van de Omgevingswet. We gaan graag in gesprek hoe dit beste vorm kan worden gegeven en welke kosten u voorziet voor de ondersteuning van deze taak, zodat wij hierop tijdig kunnen anticiperen.

bestuursopdracht eind 2023 met gemeenteraden delen. Het GGD-bestuur beschouwt de taken van de GGD in het kader van de Omgevingswet in deze fase als een contracttaak waarbij elke gemeente zelf kan bepalen wat zij bij de GGD afneemt. Eind 2024 evalueren we dit en kijken we opnieuw naar de taken van de GGD en op welke wijze deze gefinancierd worden (als contracttaak of via de inwonersbijdrage). In 2024 heeft dit dus nog

U geeft dat in de landelijke GALA/SPUK-regeling middelen zijn opgenomen voor de

geen effect op de hoogte van de

versterking van de kennisfunctie van de GGD De gemeente Eindhoven heeft de brede

inwonersbijdrage.

doeluitkering ter uitvoering van de taken binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) inmiddels aangevraagd en de GGD een opdracht gegeven te ondersteunen bij

het opstellen van een lokaal plan, met regionale samenwerking. We onderzoeken in de

De kennisfunctie (onderzoek en advies) van

loop van dit jaar op welke wijze de GGD structureel haar ondersteunende en

de GGD wordt momenteel i.o.m. onze

adviserende taak rondom preventie en gezondheidsbevordering kan inzetten zodat wij

gemeenten uitgewerkt en wordt opgenomen

de doelen uit het GALA in goede samenwerking met de rest van de regio kunnen

in de lokale en regionale planvorming m.b.t.

behalen. Gezondheid Telt immers voor iedereen en wij zetten allemaal DE STAP naar

IZA en GALA. Het Algemeen Bestuur van de

gezonder.

GGD ondersteunt regionale samenwerking in

De ontwerp-programmabegroting levert voor 2024 een tekort op welke wordt

het kader van IZA en GALA.

veroorzaakt door de aanpassing van de indexering in 2023 na het principeakkoord CAO

wat ook in 2024 doorwerkt alsmede door de kosten voor het op orde brengen van de

Wij begrijpen uw zorgen over de stijgende

informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. Wij maken ons

kosten. Er is echter een sluitende begroting

zorgen over de steeds stijgende kosten en dit stelt de gemeente Eindhoven voor een

gepresenteerd. De kostenstijging bij de GGD

financiële uitdaging. Wij zullen met u in gesprek treden om een goede balans te

is het gevolg van externe factoren zoals

behouden tussen het op peil houden van een goede publieke gezondheidszorg en het

landelijke CAO-afspraken en stijgende

beheersbaar houden van de kosten.

externe prijzen (huur, energie,

Tevens verzoeken wij u inzicht te geven in de oorzaak van het te grote ziekteverzuim

informatisering enz.). Het Algemeen Bestuur

en de te nemen maatregelen en de benodigde middelen om het ziekteverzuim terug te

bewaakt deze kostenstijging kritisch en stelt

dringen expliciet in de begroting 2024 GGD op te nemen, en blijvend en actief op het

kaders voor zover het binnen haar

ziekteverzuim te sturen en hierover periodiek te rapporteren.

mogelijkheden ligt. Een sluitende begroting

Wij danken u voor de inzet die u het afgelopen jaar heeft gepleegd inzake de

blijft ons uitgangspunt. We gaan graag met

werkzaamheden. We zien ook dat de geleerde lessen hebben geleid tot strategische

onze regiogemeenten in gesprek om een

keuzes en plannen voor uw inzet in de komende jaren en dat u nog meer gaat inzetten

goede balans te houden tussen een goede

op het verschuiven van bestrijding naar preventie door meer te investeren in een 3

gezonde leefstijl voor iedereen, en kwetsbaren in het bijzonder. Wij ondersteunen deze

publieke gezondheid en het beheersbaar

strategische koers.

houden van de kosten. De GGD voert momenteel een analyse uit op de oorzaken van het hoge ziekteverzuim. Er wordt reeds actief op ziekteverzuim gestuurd. Medewerkers die lang of regelmatig verzuimen zijn in beeld en worden begeleid bij herstel en werkhervatting. In het lopende aanbestedingstraject voor Arbodiensten krijgt ziekteverzuim, begeleiding en -preventie extra aandacht. Het is welkom dat u deze strategische koers van de GGD ondersteunt.

Gemert-Bakel

De raad van Gemert-Bakel is akkoord met de ontwerp programmabegroting en geeft aan met

Zie antwoord bij Eindhoven wat betreft de

interesse de ontwikkelingen m.b.t. GALA en IZA te volgen en de rol van de GGD hierbij. Zij

evaluatie van de bestuursopdracht.

geeft tevens aan de volgende ontwikkelingen kritisch te volgen: de zorg coördinatie bij spoedeisende hulp (waaronder ambulancezorg), de vernieuwing van JGZ, de aanbesteding bij

Bij elke taakuitbreiding van de GGD zal het

Forensische Geneeskunde, de inspanningen voor de nieuwkomers en de omgevingswet. De

bestuur aangeven in hoeverre er Rijks-

raad kijkt uit naar de evaluatie van de bestuursopdracht 2023. De raad vraagt het GGD-

middelen tegenover staan. Op het moment

bestuur bij toekomstige verhoging van de inwonersbijdrage aan te geven wat er aan

dat wij een verhoging van de inwoners-

Rijksmiddelen tegenover staat en terughoudendheid t.a.v. ontwikkelingen die leiden tot een

bijdrage vragen kunt u ervan uitgaand dat er

verhoging van de inwonersbijdrage waar deze niet gecompenseerd wordt door SPUK- of

geen rijks financiering tegenover staat

Rijksmiddelen.

rechtstreeks door Rijk aan de GGD.

Voor zover de Rijksmiddelen via onze gemeenten lopen (gemeentefonds) is het beschikbare rijksbudget het vertrekpunt. Geldrop-Mierlo

De raad van Geldrop-Mierlo stelt n.a.v. de ontwerp programmabegroting 2024 de volgende

Zie antwoord bij Waalre.

vraag: -

Bij de Meerjarenraming op pagina 41 geeft u aan uit te gaan van een index van 2%. Gelet op de aanpassing van de index in 1e Begrotingswijziging 2023 naar 8,625 % en de voorgestelde index voor 2024 van 3,95% vragen wij ons af in hoeverre dit een reëel percentage is. Dit mede gelet op de verwachting dat de inflatie en de daarmee gepaarde loonontwikkeling de komende jaren meer dan 2% bedragen

Heeze-Leende

De raad van Heeze-Leende bedankt de GGD voor haar inzet en toewijding het afgelopen jaar

Wij informeren onze gemeenten eind 2023

en gaat akkoord met de ontwerp-programmabegroting 2024. Zij plaatst daarbij de volgende

over de evaluatie van de bestuursopdracht.

kanttekeningen: -

Wij herkennen ons in de punten uit de ontwerp-programmabegroting en daarmee in de

De kennisfunctie (onderzoek en advies) van

ontwikkellijn die is uitgezet door in te zetten op het voorkomen van zorg door meer te

de GGD wordt momenteel i.o.m. onze

investeren in een gezonde leefstijl voor iedereen, en kwetsbaren in het bijzonder.

gemeenten uitgewerkt en wordt opgenomen

U geeft aan dat de uitvoering van de bestuursopdracht eind 2023 wordt afgerond en

in de lokale en regionale planvorming m.b.t.

geëvalueerd. We worden graag geïnformeerd over de resultaten.

IZA en GALA. Het Algemeen Bestuur van de

U geeft aan dat in de landelijke GALA/SPUK-regeling middelen zijn opgenomen voor de

GGD ondersteunt regionale samenwerking in

versterking van de kennisfunctie van de GGD. De gemeente Heeze-Leende heeft de brede

het kader van IZA en GALA.

doeluitkering ter uitvoering van de taken binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aangevraagd en de GGD BZO opdracht gegeven te ondersteunen bij het opstellen

Wat betreft uw verzoek om een goede balans

van een lokaal plan, met regionale samenwerking. We onderzoeken in de loop van dit jaar

te houden tussen het op peil houden van de

op welke wijze de GGD structureel haar ondersteunende en adviserende taak rondom

publieke gezondheid en het beheersbaar

preventie en gezondheidsbevordering kan inzetten zodat wij de doelen uit het GALA in

houden van de kosten: zie antwoord bij

goede samenwerking met de rest van de regio kunnen behalen.

Eindhoven.

De begroting geeft inzicht in de verwachte uitgaven op de diverse onderdelen en taken van de GGD voor alle in de GR deelnemende 21 gemeenten samen. Een helder en transparant overzicht van de kostenverdeling per gemeente echter ontbreekt. Dit is vanuit ambtelijk en bestuurlijk oogpunt een wenselijke toevoeging. Daarmee is in één oogopslag duidelijk uit welke onderdelen de pijlers zijn opgebouwd, wat wettelijke en maatwerktaken zijn én hoeveel een gemeente aan deze onderdelen betaald. We willen u verzoeken bij toekomstige begrotingen en jaarverslagen zo'n financieel overzicht op te nemen.

De begroting voor 2024 laat een tekort zien welke wordt veroorzaakt door de aanpassing van de indexering in 2023 na het principeakkoord CAO wat ook in 2024 doorwerkt alsmede door de kosten voor het op orde brengen van de informatieveiligheid, informatiehuishouding en risicomanagement. Gemeente Heeze-Leende maakt zich zorgen over de steeds stijgende kosten bij de GGD (dit geldt ook voor andere verbonden partijen) en dit stelt de gemeente voor een financiële uitdaging. We vernemen graag welke maatregelen de GGD neemt om een balans te vinden in het op peil houden van een goede publieke gezondheidszorg en het beheersbaar houden van de kosten.

Helmond

De gemeenteraad van Helmond heeft besloten om de ontwerp programmabegroting GGD

Zodra er meer duidelijkheid is over de

Brabant-Zuidoost te voorzien van een positieve zienswijze en de erin verankerde inhoudelijke

financiële doorvertaling van een aantal

ambities van harte te blijven ondersteunen. De raad heeft daarbij de volgende kanttekeningen

majeure ontwikkelingen, zullen wij u

geplaatst:

daarover informeren en indien nodig (bij een

Het valt ons op dat er veel majeure ontwikkelingen op de rol staan voor 2024. Veel van

noodzakelijke verhoging van de

deze ontwikkelingen kennen nog geen financiële doorvertaling. Wij verzoeken u zo snel

inwonersbijdrage) een begrotingswijziging

als mogelijk bij ons terug te komen met een financiële doorvertaling van de

voor een zienswijze voorleggen. Bij bepaalde

ontwikkelingen in 2024 middels een begrotingswijziging. Dit vraagt namelijk van de

ontwikkelingen komen de middelen van het

gemeente Helmond mogelijk om een grotere bijdrage. Wij ondersteunen de

Rijk rechtstreeks naar de GGD of via het

ontwikkelingen die ingezet worden om de GGD een gezonde en stabiele organisatie te

gemeentefonds.

maken die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners. 6

Met de bestuursopdracht die u in 2018 heeft gekregen laat u zien dat u hier hard mee

Voor evaluatie bestuursopdracht: zie

op weg bent. Als gevolg van de Covid-19 crisis heeft de bestuursopdracht vertraging

antwoord bij Eindhoven.

opgelopen en zal deze eind 2023 worden geëvalueerd en afgerond. Wij worden graag geïnformeerd over de evaluatie van de bestuursopdracht. Laarbeek

De raad van Laarbeek geeft een positieve zienswijze op de conceptbegroting 2024 die naar

Voor GALA zullen we later bepalen wat

haar mening duidelijk is omschreven. De raad wenst daarom geen aanpassingen te doen aan

basistaak van de GGD is en wat als een

de voorliggende conceptbegroting 2024. De raad geeft het volgende aandachtspunt mee: voor

contracttaak wordt gezien.

het GALA/Brede SPUK en omgevingswet moet bekeken worden of iets een basistaak of een contracttaak is. Bij contracttaken kunnen tarieven gesteld worden waar gemeenten individuele

Het GGD-bestuur beschouwt de taken van de

keuzes in kunnen maken.

GGD in het kader van de Omgevingswet in deze fase als een contracttaak waarbij elke gemeente zelf kan bepalen wat zij bij de GGD afneemt. Eind 2024 evalueren we dit en kijken we opnieuw naar de taken van de GGD en op welke wijze deze gefinancierd worden (als contracttaak of via de inwonersbijdrage). In 2024 heeft dit dus nog geen effect op de hoogte van de inwonersbijdrage.

Nuenen

De raad van Nuenen maakt de volgende opmerkingen n.a.v. de ontwerp programmabegroting

Wat betreft uw opmerking over

2024:

risicomanagement: de paragraaf in de

Wat ons opvalt is dat u in de Ontwerp Programmabegroting 2024 onder de Paragraaf

ontwerpbegroting legt de focus op de

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (pagina 28) aangeeft te beschikken over een

financiële gevolgen van risico's.

actief risicomanagement waarbij het management nadrukkelijk stilstaat bij de

Risicomanagement heeft een bredere scope

ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's. Hierdoor lijkt het dat het

en gaat ook over inhoudelijke risico's

risicomanagement op orde is. Omdat u via deze begrotingswijziging extra middelen, zowel

(verstoring in processen, gevolgen voor

incidenteel als structureel, in wil gaan zetten voor risicomanagement is ons verzoek om

klanten, imagoschade enz). De GGD heeft

dit nader toe te lichten.

inmiddels een risicoregister opgebouwd

Bij de Meerjarenraming op pagina 41 geeft u aan uit te gaan van een index van 2%. Gelet

waarbij de belangrijkste inhoudelijke en

op de aanpassing van de index in de 1e Begrotingswijziging 2023 naar 8,625% en de

financiële risico's zijn benoemd, gewogen

voorgestelde index voor 2024 van 3,95% vraagt de gemeenteraad zich af of dit een reëel

(kans x impact), de risicobereidheid is

percentage is. Dit mede gelet op de verwachting dat de inflatie en de daarmee gepaard

aangegeven en tegenmaatregelen zijn

gaande loonontwikkeling de komende jaren meer dan 2% bedraagt. Ook hierop vragen wij

opgenomen. Deze maatregelen zijn nog niet

via deze weg een nadere toelichting.

volledig geïmplementeerd. Risicomanagement vraagt om een continue monitoring en bijstelling van de risico's (borging van de plan-do-check-act-cyclus). Op dit moment is risicomanagement bij de GGD nog niet volledig op orde maar we hebben wel stappen in de goede richting gezet. Wat betreft de meerjarenraming op blz 41: zie antwoord bij Waalre.

Oirschot

De raad van Oirschot heeft besloten geen zienswijze in te dienen en wenst de GGD succes met alle voornemens.

Reusel-De Mierden

De raad van Reusel – De Mierden heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Son en Breugel

De raad van Son & Breugel heeft besloten geen zienswijze in te dienen en acht de door de GGD

Wij danken u, mede namens alle GGD

gegeven toelichting op de stijging van de kosten waardoor ook het bedrag per inwoner

medewerkers, voor de uitgesproken

toeneemt in 2023 en 2024, realistisch en verklaarbaar. De raad spreekt zijn waardering uit

waardering.

voor de GGD inzet de afgelopen periode, specifiek voor de inzet van GGD gelet op de door

Covid 19 veroorzaakte crisis maar ook voor de afronding van de integratie van de jeugdgezondheidszorg. Someren

De raad van Someren heeft kennisgenomen van deze ontwerpbegroting en verzoekt het AB in

Mochten besparingen aan de orde zijn dan

te stemmen met de ontwerpbegroting 2024.

kan het college van Someren een verzoek

De raad maakt hierbij de volgende kanttekening:

richten aan het bestuur van de GGD. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: inkrimpen van af

De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk. Op basis van een voorlopige

te nemen contracttaken door Someren (dat

prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, verwachten wij

is een eigen keuze) of verlaging van de

negatieve resultaten over de jaren 2024 – 2027. Als blijkt dat de meicirculaire voor onze

inwonerbijdrage en een overeenkomstige

gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een

vermindering. Dit laatste beslist uiteindelijk

positief resultaat op te stellen, zijn wij genoodzaakt besparingen door te voeren. Wij

het AB op basis een meerderheid van

verwachten dan dat ook de gemeenschappelijke regeling hieraan een bijdrage levert.

stemmen (waar een minderheid zich bij moet neerleggen). Wat betreft inkrimping van

Vervolgens adviseert de raad om extra kosten m.b.t. de omgevingswet mee te nemen in de

contracttaken wijzen we erop dat een

ontwerpbegroting 2024 en voert hiervoor de volgende argumenten aan: zonder deze middelen

substantiële inkrimping kan leiden tot

is de inzet van de GGD onvoldoende geborgd a € 0,13 per inwoner en voorkomen van een

frictiekosten die t.l.v. de betreffende

aanvullende begrotingswijziging.

gemeenten kunnen worden gebracht (door het AB te bepalen). Dit alles cf de afspraken in de GR. Voor omgevingswet: zie antwoord bij Eindhoven.

Veldhoven

Met het programma Samen Verder Groeien gaat u de jeugdgezondheidszorg vernieuwen. Wij

De vernieuwing van JGZ is gericht op

lezen dat u hierbij extra ruimte wilt gaan bieden aan kwetsbare gezinnen. Wij snappen dit

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening

uitgangspunt. Tegelijk vinden wij dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en kwantiteit

voor alle ouders en kinderen en voor

van de dienstverlening. Dit moet geborgd zijn, ook voor niet kwetsbare gezinnen. Wij vragen u

kwetsbare gezinnen in het bijzonder.

dan ook nadrukkelijk om in de uitwerking af te stemmen en samen te werken met de

Gemeenteambtenaren zijn betrokken bij de

gemeenten.

uitwerking en het GGD-bestuur wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. deze vernieuwing. Belangrijke veranderingen in het aanbod van JGZ worden met het Algemeen Bestuur afgestemd.

Valkenswaard

De raad van Valkenswaard geeft een positieve zienswijze en vindt de gehanteerde uitgangspunten in de ontwerpbegroting begrijpelijk gezien de veranderingen in de maatschappij.

Waalre

De gemeenteraad van Waalre wijst op blz. 41 van de ontwerpbegroting (meerjarenraming)

In de meerjarenraming hebben we vanaf

waarin wordt uitgegaan van een indexering van 2 % en vraagt het GGD-bestuur er rekening

2025 een voorlopige indexering van 2%

mee te houden dat dit percentage kan wijzigen aangezien inflatie altijd onderhevig is aan

gehanteerd wat een meer genormaliseerde

schommelingen.

(maar tevens een onzekere) verwachting is. In de ontwerpbegroting 2024 zijn we voor de jaarschijf 2024 uitgegaan van een index van 3,95 %. We houden zoals u voorstelt inderdaad rekening met schommelingen in indexpercentages.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13578764/1