Document · PDF

A12 GR Blink inzake jaarrekening 2022 incl bijlagen

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Ter kennisname26.869 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (-€4k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€10k). Door de niet begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€6k). POST ONVOORZIEN EN TAAKSTELLING (+€3k) De post onvoorzien is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post (‘taakstelling’) om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald, de totale kosten blijven onder de begroting.

REINIGING (-€2k) Meer inzet personeel en materieel voor groot vegen (-€21k) en minder inzet voor vegen klein (+€6k). Er is meer veegvuil verwerkt dan in de begroting rekening is gehouden (-€5k). Er is meer zout ingekocht (-€2k). In de calamiteitenbestrijding werden er minder calamiteiten geregistreerd dan in de begroting rekening was gehouden (+€20k). 130

131

Rapportage 2022 - Gemeente Laarbeek

Vervolg... Realisatie

INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

132

1.389 205 89 117 0 451 192 258 1 0 0 0 0 30 0 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0 135 475 294 96 84 60 55 4

Begroting 1.579 287 79 94 115 329 177 138 11 4 0 0 0 21 0 -4 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0 134 703 491 120 92 70 66 4

Verschil

Realisatie 191 82 -10 -23 115 -122 -16 -120 10 4 0 0 0 -9 0 -4 0 -3 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0 -2 228 197 23 8 10 10 0

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

113 0 0 0 0 89 58 12 18 0 12 0 12 12

111 0 0 0 0 69 38 18 14 0 10 0 10 32

-2 0 0 0 0 -20 -21 6 -5 0 -2 0 -2 20

DIGITALE DIENSTVERLENING

-10

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

21 -19 1.734

21 -19 187

Buiten begroting Opbrengsten

1.547 66 -269

133

Dashboard Gemeente:

Laarbeek

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

77,3

29,1

95,7

31,3

Containers REST

ALGEMEEN - INZAMELING

134

7.000

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

9.720

22.943

2,36

9.492

22.523

2,37

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

400,1

944,4

80,7%

474,8

1.126,6

79,8%

200 180

6.000

160

5.000 Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

140 120

4.000

100 3.000

80 60

2.000

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

DASHBOARD

Tonnage REST

20 jan.

febr.

jan

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

102

101

169

1.114

Containers

3.287

2.928

2.894

2.833

3.026

3.240

5.873

2.795

2.808

2.711

2.887

2.998

38.280

KG / container

31,0

28,8

30,7

30,6

22,9

31,2

28,7

27,8

29,1

29,9

29,7

28,8

29,1

135

Dashboard Gemeente:

Laarbeek

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

81,9

39,1

42,2

36,8

24,0

60,3

0,3

1,4

76,1

39,6

26,8

69,2

0,3

1,6

93,3

90,3

43,8

57,9

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

3.480 17

345

595

493

Tonnage GFT

7.000

350

6.000

300

5.000

250

4.000

200

3.000

150

2.000

100

1.000

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Vervangen Containers Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

CMS

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

betaald

KG (tonnen)

136

109

feb 97

mrt 176

apr 244

mei 186

jun

jul

183

167

aug 148

sep 197

okt 163

nov 118

dec 90

Totaal

2.594

2.235

4.097

5.845

4.445

4.538

4.542

4.291

5.607

4.265

3.255

2.349

48.063

KG / container

41,8

43,6

43,0

41,7

41,8

40,4

36,8

34,5

35,2

38,2

36,2

38,4

39,1

918

673

938

642

564 653

537

1.878

Containers

706

698

607

631

Betalend

41%

7.443

Gratis

59%

10.755

Bezoekers

100%

18.198

521

610

661

Aantal

628

777

jan

500 943

1.201

1.354 936

933

913

654

137

Dashboard Gemeente:

Laarbeek

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Laarbeek 2022 Totaal Afvalsoort

138

2019

2020

2021

2022

a/b hout Asbest Banden Bedrijfsafval Bruin en witgoed BSA Cartridges C-Hout Compostering Correctie Corona Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Tempex (piepschuim) Textiel, kleding Vloerbedekking

672 44 4 0 105 0 0 85 0 0 29 2 1 36 18 1.155 200 0 22 8 0 0 53 4 15 122 65 19 208 833 1.562 0 7 50

657 38 1 1 87 0 0 115 0 0 44 2 2 29 23 1.162 328 0 34 8 0 0 34 5 25 139 55 17 912 0 1.448 0 8 47

629 28 6 0 69 0 0 90 0 0 26 3 2 31 31 913 242 0 40 0 0 0 31 5 21 115 54 18 707 0 1.304 0 7 45

560 24 3 0 101 0 0 55 25 0 33 2 2 23 26 659 186 0 41 0 49 0 28 3 20 88 51 11 506 0 968 0 6 26

Totaal

5.362

5.261

4.473

3.550

In een aantal van de bij Blink aangesloten gemeenten is de reiniging van de openbare ruimte opgedragen aan Blink.

139

TOELICHTING INZAMELING (-€15k) Met name gedreven door exploitatie milieustraat (+€62k), wordt deze mutatie gedreven door 9% minder volume. Op PMD-inzameling (-€19k) is de uitgifte van PMD-zakken met 30% toegenomen en zijn de inkooptarieven van zakken gestegen. Op totaalniveau Inzameling verzamelcontainers (-€38k) en inzet huis-aan-huisinzameling (-€47k) was meer inzet nodig dan begroot. Dit komt vanwege een begrotingsfout die pas na afgifte begroting werd ontdekt: dit is eerder gecommuniceerd (tijdens begrotingsoverleg 2022 en in opvolgende kwartaal rapportages). Zowel de ingenomen tonnen huishoudelijk restafval als GFT bleven onder de begroting (+€15k). Voor het onderdeel CMS kan gesteld worden dat er in 2022 minder uitzet van minicontainers is geweest (+€12k).

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (+€2k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€9k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€7k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€3k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post ‘Taakstelling’ om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald.

REINIGING – ONKRUIDBEHEERSING (-€31k) In de bladcampagne werd meer bladafval verwerkt dan verwacht en begroot (-€4k). Door een verschuiving van dienstverlening, een nieuw veegplan, zijn er meer kosten begroot en is er sprake van een onderlinge verschuiving dienstverlening: minder inzet Groot Vegen en meer inzet Klein Vegen (-€62k). De inzameling van veegvuil werd niet begroot (-€15k). Onkruidbeheersing (+€26k) mede door focus op nieuwe productmix; focus op bosmaaien in plaats van relatief duurdere machine uren. Voor gladheidbestrijding is er 2022 geen zout aangekocht (+€7k). In de calamiteitenbestrijding werden er minder calamiteiten geregistreerd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (+€18k). 140

141

Rapportage 2022 - Gemeente Nuenen

Vervolg... Realisatie

142

1.634 217 92 124 0 339 250 89 0 0 0 0 0 144 29 39 2 37 2 21 14 0 1 1 0 0 47 0 117 727 474 132 121 41 37 4

Begroting 1.616 170 76 94 0 318 229 90 0 0 0 0 0 105 21 15 6 31 2 10 9 10 2 2 0 0 49 0 130 788 553 103 132 53 49 4

Verschil

Realisatie -15 -47 -17 -30 0 -19 -19 0 0 0 0 0 0 -38 -8 -23 5 -6 0 -11 -4 10 1 1 0 0 2 0 13 62 79 -29 11 12 12 -1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

404 9 0 9 0 211 5 191 15 167 0 0 0 18

374 4 0 4 0 133 38 95 0 193 7 0 7 36

-31 -4 0 -4 0 -77 33 -95 -15 26 7 0 7 18

DIGITALE DIENSTVERLENING

-9

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

24 -21 2.043

24 -21 -45

Buiten begroting Opbrengsten

2.091 4 -283

143

Dashboard Gemeente:

Nuenen

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

96,1

26,2

108,1

27,6

Containers REST

DASHBOARD

144

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

10.355

23.826

2,30

10.144

23.383

2,31

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

415,6

956,1

76,9%

451,8

1.041,5

76,1%

8.000 200

7.000 6.000

150

5.000 4.000

100

3.000 2.000

Hoeveelheid (*1.000kg)

ALGEMEEN - INZAMELING

250

9.000

Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

Tonnage REST

1.000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

jan

feb

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

116

102

115

102

105

100

105

118

160

101

104

1.327

Containers

4.315

3.696

4.066

3.914

4.005

3.729

4.056

4.645

6.553

3.769

3.824

4.013

50.585

KG / container

26,8

27,5

28,2

26,1

26,2

26,9

26,0

25,5

24,5

26,1

26,3

26,0

26,2

145

Dashboard Gemeente:

Nuenen

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

68,3

29,3

30,1

34,5

30,5

45,3

0,0

1,6

109,1

37,4

34,4

54,8

0,0

1,6

102,2

81,2

31,9

32,1

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

563

138

529

428

187

546

Container GFT

CMS

Tonnage GFT

9.000

300

8.000

Aantal containers

7.000 6.000

200

5.000

150

4.000 3.000

100

2.000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

250

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

betaald

976

146

jan

feb

mrt

apr

KG (tonnen)

102

100

149

134

Containers

2.637

2.760

4.922

KG / container

38,8

36,1

30,2

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

162

223

143

121

112

115

129

128

1.617

4.333

5.164

8.220

5.534

4.928

4.502

4.113

4.416

3.709

55.238

31,0

31,4

27,2

25,8

24,6

24,8

27,8

29,2

34,6

29,3

968 837

944

902 735

347

538

721 701

659

357

849

873

414

374

427

461

463

577

521

486

365 9

658

Aantal

Betalend

65%

9.823

Gratis

35%

5.330

Bezoekers

100%

15.153

147

Dashboard Gemeente:

Nuenen

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Nuenen 2022 Totaal Afvalsoort

148

2019

2020

2021

2022

a/b hout Asbest Banden Bedrijfsafval bont glas Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Compostering Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout Tempex (piepschuim) Textiel, kleding Vloerbedekking

640 29 6 37 2 111 1 101 0 4 4 1 0 12 767 285 0 42 6 0 25 45 2 20 167 146 12 61 772 1.007 1 9 44

680 20 7 2 0 94 0 140 0 53 6 3 0 15 869 256 0 38 8 78 0 40 7 28 200 156 11 918 23 959 0 0 53

710 24 4 0 0 86 0 129 0 25 5 3 0 18 814 260 0 39 0 38 0 34 4 28 179 165 7 797 0 663 0 0 46

695 17 7 0 0 128 0 99 105 32 5 4 13 29 740 255 0 36 0 20 0 36 2 25 174 154 7 676 115 754 0 0 47

Totaal

4.361

4.681

4.077

4.174

Blink draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de deelnemende gemeenten en PreZero.

149

TOELICHTING INZAMELING (+€189k) De voornaamste reden van dit resultaat komt door de exploitatie van de milieustraat (+€136k). Er is bij de milieustraat 19% minder tonnage afval verwerkt, dit resulteert ook in minder aftransport. Voor de PMD-inzameling (-€2k) is de uitgifte van PMD-zakken met 21% toegenomen. Omdat de inzet personeel en materieel iets verlaagd is, compenseert dit de hogere kosten omtrent uitgifte PMD-zakken. De ingenomen tonnen huishoudelijk restafval en GFT bleven onder de begroting (+€11k). Voor het onderdeel CMS kan gesteld worden dat er in 2022 iets minder uitzet van mini-containers is geweest (+€1k). De inzameling van papier was begroot op een deel eigen inzameling Blink en uitbesteed werk. Hierdoor was de inzet eigen personeel en materieel beperkt (+€46k). Overige niet-significante effecten bedragen (-€3k).

Someren 150

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (+€6k) Met name door meer inzet van derden, door klantenservice Inovim voor de digitale dienstverlening, zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€3k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€6k). POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€3k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. De taakstelling voor 2022 is begroot op de post ‘Taakstelling’ om de taakstelling in de begroting te verankeren. De realisatie wordt niet bijgehouden op deze post, maar is gesaldeerd in de realisatie. Op totaal niveau is de taakstelling behaald.

REINIGING – ONKRUIDBEHEERSING (+€21k) Met name gedreven door verhoogde inzet en indexatie derden inhuur binnen de dienst onkruidbeheersing (-€24k). In de calamiteitenbestrijding werden er minder calamiteiten geregistreerd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (+€8k). Overige effecten bedragen (-€5k). 151

Rapportage 2022 - Gemeente Someren

Vervolg... Realisatie

152

1.132 188 85 103 0 244 145 99 0 0 0 0 0 45 0 0 0 33 0 12 0 0 0 0 0 0 31 0 118 475 279 103 92 32 31 0

Begroting 1.321 253 85 101 67 208 143 65 0 0 0 0 0 56 0 13 0 32 0 11 0 0 0 0 0 0 33 0 126 610 395 108 107 33 31 2

Verschil

Realisatie 189 65 0 -2 67 -36 -2 -34 0 0 0 0 0 11 0 13 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 136 116 5 15 2 0 1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

251 2 0 2 0 92 0 76 15 141 0 0 0 17

230 1 0 1 0 87 0 77 11 117 0 0 0 24

-21 -1 0 -1 0 -4 0 0 -4 -24 0 0 0 8

DIGITALE DIENSTVERLENING

-3

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

19 -16 1.594

19 -16 174

Buiten begroting Opbrengsten

1.423 21 -209

153

Dashboard Gemeente:

Someren

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gewicht per container hah-inzameling

69,1

27,4

82,1

29,3

Containers REST

DASHBOARD

ALGEMEEN - INZAMELING

154

7.000

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

8.349

19.701

2,36

8.188

19.368

2,37

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

330,3

779,5

79,1%

381,3

902,0

78,5%

200 180

6.000

160

5.000 Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

Tonnage REST

140 120

4.000

100 3.000

80 60

2.000

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Someren

Gem. per jaar / per inwoner

20 jan.

febr.

jan

mrt.

feb

april

mrt

mei

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

167

1.079

Containers

3.326

3.208

5.969

3.146

2.854

3.096

3.116

2.925

2.938

2.906

3.019

2.950

39.453

KG / container

29,9

28,6

28,0

26,5

29,5

26,9

19,6

26,2

28,8

28,5

28,1

27,4

155

Dashboard Gemeente:

Someren

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

81,9

36,2

27,0

32,3

24,4

40,1

6,4

1,2

47,9

33,7

26,1

53,9

7,1

1,3

49,3

93,0

40,9

34,9

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

504

321

528

360

Tonnage GFT

7.000

300

6.000

250

Aantal containers

5.000

200

4.000 150 3.000 100

2.000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT

1.000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Container GFT

CMS

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

405

jan KG (tonnen)

feb 83

mrt 150

apr 132

mei 163

jun

jul

242

138

aug 123

sep 124

okt 134

nov 170

dec 71

Totaal

641 385

551

562

337

647

625

535

512

486

511

508

494

454

Aantal

Betalend

51%

6.182

Gratis

49%

6.008

Bezoekers

100%

12.190

1.613 646

156

528

betaald

Containers

1.898

1.920

4.185

3.396

4.253

6.312

4.244

4.188

3.706

3.776

4.989

1.694

44.561

KG / container

44,2

43,1

35,8

38,9

38,4

38,3

32,5

29,4

33,5

35,5

34,1

41,7

36,2

446

455

519

434

391

442

676

157

Dashboard Gemeente:

Someren

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Asten/Someren 2022 Totaal Afvalsoort

158

2019

2020

2021

2022

a/b hout Afkeur PMD (= restafval) Asbest Banden Bedrijfsafval Bruin en witgoed BSA Cartridges C-Hout Compostering Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Harde kunststoffen (tuinmeubelen) huishoudelijk afval Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier papier Someren PMD Puin gemengd Puin schoon Snoeihout sorteerkosten Tempex (piepschuim) Textiel, kleding Vloerbedekking

1.074 3 82 6 81 163 5 0 142 0 46 4 2 0 28 1.796 243 0 57 6 0 1 52 3 23 151 69 0 52 618 1.050 2.236 0 2 29 61

498 0 68 1 107 116 0 0 74 0 28 4 2 6 25 762 123 0 41 6 0 1 37 5 25 96 141 26 72 536 8 1.531 0 0 42 34

579 0 64 4 107 98 0 0 69 0 30 5 3 26 31 698 108 0 60 0 0 1 40 7 27 103 272 0 57 563 0 1.248 0 0 37 34

556 0 36 6 109 130 0 0 62 99 22 4 2 20 35 532 127 0 67 0 10 1 41 3 26 85 0 0 62 498 0 1.003 0 0 25 31

Totaal

8.085

4.414

4.270

3.592

Blink werkt op het gebied van reiniging daar waar mogelijk samen met de regionale werkvoorzieningsschappen.

159

TOELICHTING INZAMELING (+€199k) De voornaamste reden van dit resultaat komt door de exploitatie van de milieustraat (+€162k), dit wordt met name gedreven doordat er bij de milieustraat 40% minder tonnage is verwerkt, dit resulteert ook in minder aftransport. Voor de papierinzameling (-€9k), inzameling restafval (-€45k), GFT (-€28k) en PMD (-€21k) was meer inzet nodig. De ingenomen tonnen huishoudelijk restafval bleven onder de begroting (+€11k) en verwerking GFT bleef - door minder ingenomen tonnage dan begroot - onder de begroting (+€170k). Voor de inzameling verzamelcontainers (-€41k) bleek meer inzet personeel en materieel nodig.

POST ‘ONVOORZIEN’ EN ‘TAAKSTELLING’ (+€19k) De post ‘Onvoorzien’ is voor 2022 niet benut. Voor gemeente Son en Breugel is er geen taakstelling voor 2022 begroot.

DIGITALE DIENSTVERLENING – PROJECTKOSTEN (-€24k) Met name door de eenmalige aanschaf van milieupassen en PDA voor de post digitale dienstverlening zijn de kosten in 2022 hoger dan begroot (-€29k). Door de niet-begrote ontvangen subsidie voor de waterstofvoertuigen blijven de projectkosten onder de begroting (+€5k). 160

161

Rapportage 2022 - Gemeente Son en Breugel

Vervolg...

Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

162

1.349 405 126 280 0 343 181 157 0 6 0 0 0 73 40 0 0 21 0 11 0 0 1 1 0 0 37 0 48 414 187 85 142 27 27 0

Begroting 1.548 480 81 252 148 160 160 0 0 0 0 0 0 32 10 -3 0 15 0 9 0 0 0 0 0 0 48 0 218 576 312 89 176 33 31 1

Verschil

Realisatie 199 75 -45 -28 148 -183 -21 -157 0 -6 0 0 0 -41 -30 -3 0 -6 0 -2 0 0 -1 -1 0 0 11 0 170 162 125 3 33 6 4 1

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIGITALE DIENSTVERLENING

-29

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

1.408

1.599

193

Buiten begroting

-31

Opbrengsten

-33

163

Dashboard Gemeente:

Son en Breugel

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

123,7

Containers REST

ALGEMEEN - INZAMELING

7.000

2022

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

7.501

17.775

2,37

7.337

17.552

2,38

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

515,4

1.221,3

76,0%

507,9

1.208,5

77,5%

250

6.000

200

5.000 Aantal containers

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (2022)

150

4.000 3.000

100

2.000 50

1.000 0

KG (tonnen)

Hoeveelheid (*1.000kg)

DASHBOARD

Tonnage REST

jan.

febr.

mrt.

jan

feb

199

116

april

mrt 85

mei

apr 117

juni

mei 115

juli

jun 107

aug.

jul 115

sept.

aug 172

okt.

sep 152

nov.

okt 114

dec.

nov 112

dec 110

Totaal 1.515

Containers KG / container

164

165

Dashboard Gemeente:

Son en Breugel

GFT - HAH-INZAMELING

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

157,4

21,4

31,0

24,2

49,5

4,4

1,3

102,4

0,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

388

189

405

Tonnage GFT

7.000

350

6.000

300

5.000

250

4.000

200

3.000

150

2.000

100

1.000

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

CMS

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT Bezoekers MS 2022 gratis

dec.

691 736

KG (tonnen) Containers KG / container

166

jan

feb

155

148

mrt 295

apr 235

mei 296

jun

jul

267

248

aug 229

sep 223

okt 302

nov 253

dec 147

Totaal

547

betaald

669

676

655

579

420

Betalend

49%

6.814

Gratis

51%

7.162

Bezoekers

100%

13.976

420

449

404 727

492

Aantal

568

2.797 530

568

634

518

643

739

782 540

574

415

167

Dashboard Gemeente:

Son en Breugel

INGEZAMELDE TONNAGES MILIEUSTRATEN BLINK

Son en Breugel 2022 Totaal Afvalsoort a/b hout Asbest Banden Bedrijfsafval Bruin en witgoed Cartridges C-Hout Compostering Dakleer Frituurvet Gasflessen Gips Glas, vlak glas Grof huisvuil Grond Harde kunststoffen harde kunststoffen (gemengd) Kadavers KCA KCA opbrengst matrassen Metalen Papier PMD Puin gemengd Snoeihout Vloerbedekking

Totaal 168

2019

2020

2021

2022 500 7 4 3 64 0 60 49 17 1 2 24 20 392 310 0 32 0 21 2 18 55 0 1 654 381 24

Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.

2.642 169

Jaarverslag 2022

Blink

NOTITIES

170

171

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

Accountantsverslag Gemeenschappelijke Regeling Blink

Eindhoven 11 juli 2023

Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke regeling Blink t.a.v. het algemeen bestuur Gerstdijk 1 5704 RG Helmond Eindhoven, 11 juli 2023 Betreft: Accountantsverslag boekjaar 2022 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Hierbij bieden wij u het accountantsverslag aan naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna: Blink). Onze opdracht is het controleren van de jaarrekening 2022 op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Dit accountantsverslag bevat een onderbouwing voor ons oordeel en meld de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole. Waar mogelijk doen wij aanbevelingen gericht op verdere verbetering. Wij hebben de onderwerpen uit dit verslag reeds besproken en afgestemd met de voorzitter van het MT. Vervolgens is dit verslag besproken met het dagelijks bestuur op 5 juli 2023. Wij vertrouwen erop u middels onze rapportage voldoende geïnformeerd te hebben. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij uiteraard graag bereid. Met vriendelijke groet, namens ons hele team,

drs. P. Peters RA Manager 2

Inhoudsopgave 1. Controleproces

2. Ons oordeel

3. Financiële analyse

4. Bevindingen jaarrekening 2022

5. Overige aspecten

1. Controleproces Controleproces Onze interim controle 2022 is op verzoek van het MT gestart in december 2022 en afgerond in januari 2023. Normaliter heeft het de voorkeur om de interim controle eerder in het jaar uit te voeren. Vanwege diverse omstandigheden, waaronder wisselingen van het dagelijks bestuur en de directie, is het proces van de interim controle op verzoek van het MT later gestart. De belangrijkste bevindingen van de interim controle zijn gerapporteerd in een management letter gericht aan het dagelijks bestuur. Tevens zijn deze besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur op 8 maart 2023. De actiepunten in deze management letter ten aanzien van het jaarrekeningtraject 2022 hingen in belangrijke mate samen met de uitkomsten van het recente onderzoek naar de juridische opzet van Blink. De periode na bovengenoemde vergadering kenmerkt door een aantal belangrijke gebeurtenissen, waaronder het bekend maken van d e laatste onderzoeksuitkomsten naar de juridische opzet en de aankondiging van Prezero om de samenwerking binnen Blink te beëindigen. Mede hierdoor is het opstellen van de jaarrekening 2022 uiteindelijk fors vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt om de jaarrekening en onze controle daarop op een later moment af te ronden. Onze controlewerkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

De belangrijkste uitkomsten van onze jaarrekeningcontrole zijn als volgt: • Op basis van de recente onderzoeksuitkomsten is door het dagelijks bestuur het standpunt ingenomen dat de juridische basis van GR Blink onrechtmatig is in het licht van de aanbestedingswetgeving. • Ten aanzien van het voldoen aan de aanbestedingswetgeving bij eigen inkopen door Blink zijn op enkele inkoopdossiers onrechtmatigheden geconstateerd. De financiële impact hiervan is zodanig dat rondom de rechtmatigheid een afkeurend oordeel door ons wordt verstrekt. • Ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening en de WNT-verantwoording is ons oordeel goedkeurend. • De aankondiging van Prezero om de samenwerking te beëindigen heeft in basis geen impact op de jaarrekening 2022. De situatie is ons inziens toereikend toegelicht onder de gebeurtenissen na balansdatum en in het jaarverslag. Wij merken hierbij op dat de inrichting en juridische vormgeving van de dienstverlening voor de toekomst nog niet duidelijk is. Zo lang de huidige juridische opzet (inclusief opdrachtverlening tussen Blink en Prezero) ongewijzigd wordt voortgezet, dient het dagelijks bestuur de gevolgen hiervan voor de rechtmatigheid te betrekken in de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening 2023.

2. Ons oordeel Ons oordeel: Onderwerp

Goedkeurend

Beperking

Afkeurend

Toelichting

De jaarrekening 2022 geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva per 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Getrouw beeld

In de jaarrekening 2022 is een bedrag van € 10,8 mln aan lasten verantwoord die niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Voor het overige zijn de baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2022 in overeenstemming met het op 15 februari 2023 vastgestelde normatief kader tot stand gekomen. Deze situatie leidt tot een afkeurend oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid.

Rechtmatigheid

Onderwerp

Geen bevindingen

WNT verantwoording

Wel bevindingen

Anders

Toelichting

Wij hebben vastgesteld dat de WNT-verantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

2. Ons oordeel Onderwerp

Toelichting

Gehanteerde controleen rapporteringtolerantie

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 2022 uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties, zoals opgenomen in het begeleidende advies bij het op 15 februari 2023 vastgestelde normatief kader. Wij hebben hierbij de werkelijke lasten gehanteerd. Indien de geconstateerde fouten en onzekerheden het bedrag van de goedkeuringstolerantie niet overschrijden kan in beginsel een goedkeurende controleverklaring worden afgegeven.

Grondslag

Omvang

Tolerantie

Fouten

1% van de werkelijke lasten

€ 21.523.000

€ 215.000

Onzekerheden

3% van de werkelijke lasten

€ 21.523.000

€ 645.000

Rapporteringstolerantie

€ 21.500

2. Ons oordeel Onderwerp

Toelichting

Controleverschillen

In de jaarrekening 2022 resteren onderstaande ongecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Nr

Omschrijving

Getrouwheid / Rechtmatigheid

Lasten voortvloeiend uit de juridische opzet van Blink niet in overeenstemming met de EU aanbestedingswetgeving

Rechtmatigheid

€ 9.800.000

Overige lasten uit hoofde van inkopen niet in overeenstemming met de EU aanbestedingswetgeving

Rechtmatigheid

€ 1.000.000

Voorziening niet in overeenstemming met verslaggevingsregels

Getrouwheid en rechtmatigheid

€

41.000

Totaal getrouwheid

€

41.000

Totaal rechtmatigheid

€ 10.841.000

Omvang fout

Omvang onzekerheid

2. Ons oordeel Onderwerp

Toelichting

Juridische opzet van Blink

Sinds 2021 wordt de juridische opzet van GR Blink in het licht van de aanbestedingswetgeving onderzocht door diverse juristen. Deze constructie is overigens in het verleden vaker getoetst en heeft destijds niet geleid tot aanpassingen en bezwaren. Het dagelijks bestuur heeft begin december 2022 opnieuw een opdracht verstrekt aan een advieskantoor in het kader van het besluitvormingsproces rondom de juridische opzet, het zogenoemde strategisch traject. De uitkomsten in het rapport van het extern advieskantoor zijn in de algemeen bestuur vergadering van 19 april 2023 vastgesteld. Op basis van dit recente rapport heeft het dagelijks bestuur het standpunt ingenomen dat de juridische basis van GR Blink onrechtmatig is in het licht van de aanbestedingswetgeving. Deze onrechtmatigheid ziet toe op opdrachten die vanuit Blink - voornamelijk op basis van de afspraken in de gemeenschappelijk regeling – aan Prezero zijn verleend. De inkoopwaarde van deze opdrachten in 2022 is gekwantificeerd op € 9,8 mln. Wij hebben het standpunt van het dagelijks bestuur getoetst en in onze controlewerkzaamheden het rapport van het externe advieskantoor betrokken. Op basis hiervan is bovengenoemd bedrag in ons oordeel betrokken ten aanzien van de financiële rechtmatigheid.

Aanbestedingsrecht matigheid

In het kader van de rechtmatigheidscontrole zijn onze controlewerkzaamheden - aanvullend op de gevolgen van de juridische opzet - bij inkopen en aanbestedingen gericht op het voldoen aan de Europese aanbestedingswetgeving. In dat kader melden wij het volgende: • Op basis van de inkoopanalyse over 2022 heeft Blink een bedrag van € 1 mln als onrechtmatig aangemerkt. Dit ziet toe op inkopen van inhuur- en uitzendkrachten. Omdat het ‘reguliere’ uitzendbureau de verhoogde vraag naar personeel niet altijd kon leveren, is door Blink voor substantiële bedragen ingehuurd bij nieuwe leveranciers zonder dat hiervoor een Europees aanbestedingstraject is doorlopen. Wij hebben bovenstaande getoetst aan daarbij het bedrag boven de EU drempels als onrechtmatig aangemerkt; • Op overige dossiers zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen die meetellen in ons oordeel bij de jaarrekening. Wij hebben reeds in de management letter diverse adviezen gedaan ten aanzien van het inkoop- en aan bestedingsproject binnen Blink alsmede de wijze waarop de inkoopanalyse tot stand komt. • Gezien het feit dat het dagelijks bestuur vanaf 2023 zelfstandig een uitspraak dient te doen over de rechtmatigheid, is het van belang om de inkoopdossiers en diverse opdrachten aan Prezero te monitoren en eventuele afwijkingen tijdig in kaart te brengen.

2. Ons oordeel Onderwerp

Toelichting

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomst kan afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen zijn in het kader van onze controleopdracht op aanvaardbaarheid beoordeeld. Hierbij hebben wij geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd. Wij zijn van mening dat bij de gedane schattingen het voorzichtigheidsprincipe, het realisatieprincipe en het matchingprincipe in acht is genomen.

Jaarverslag verenigbaar

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig het BBV is opgesteld en, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. De programmaverantwoording hebben wij marginaal getoetst wat zoveel betekent als het signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden. De accountantscontrole omvat derhalve geen oordeel over de inhoudelijke juistheid en/of volledigheid van de informatieverstrekking opgenomen in de programmaverantwoording. Wij hebben aan het management enkele adviezen gedaan om het jaarverslag en de jaarrekening beter in lijn te brengen met de eisen van het BBV. De eerste verbeteringen daarvan zijn zichtbaar in het jaarverslag 2022 echter dit traject is nog niet afgerond.

Interne beheersing

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd. In de management letter hebben wij enkele belangrijke verbeterpunten gerapporteerd aan het dagelijks bestuur. Deze zien vooral toe op het proces inkopen en aanbesteden en de invulling van de verbijzonderde interne controle functie in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording. Wij merken hierbij op dat Blink momenteel voor diverse functies – waaronder binnen het MT – afhankelijk is van inhuur. Hierdoor staat Blink voor een flinke uitdaging om de verbeteringen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben overigens begrepen dat ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording inmiddels een start is gemaakt.

3. Financiële analyse Financiële analyse 2022 Totale lasten in € mln

De primaire begroting van de lasten bedraagt voor 2022 € 22,5 mln. Er heeft geen bijstelling van de begroting 2022 plaatsgevonden.

€ 25,00 € 20,00

De totale werkelijke lasten over het jaar 2022 bedragen circa € 21,5 mln. De kosten vallen hiermee € 927.000 voordelig uit. Dit betreft 4% van het begrotingstotaal. De volgende zaken vallen hierbij op:

€ 15,00 € 10,00

19,4

22,5

21,5

€ 5,00 € 0,00 2021

Primaire begroting

Lagere inzamelkosten door lager afvalaanbod (GFT en milieustraten) Hogere inzamelkosten (toename tarieven brandstof etc) Hogere reinigingskosten, oa door calamiteiten bestrijding Overige verschillen

+ € 1.900.000 -/- € 753.000 -/- € 270.000 + € 50.000

Realisatie

Opbouw lasten in € mln € 25 € 20

• • • •

2,5

2,4

19,9

19,1

Begroting 2022

Realisatie 2022

Op basis van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeentelijke bijdragen gebaseerd op de werkelijke kostprijs van het dienstenpakket per gemeente. Het positieve resultaat van € 927.000 is daarmee direct verrekend in de deelnemersbijdrage, waardoor uit de jaarrekening een resultaat van nihil blijkt. In de jaarrekening resteert nog een terug te betalen positie van € 768.000 aan de gemeenten. De gemeenten zijn reeds op de hoogte gebracht van deze afrekening in het kader van hun jaarrekeningtraject

€ 15

€ 10 €5 €0

Directe kosten

Binnen Blink is geen eigen weerstandsvermogen aanwezig ter dekking van verliezen en voor eventuele toekomstige risico’s, behoudens de post onvoorzien in de begroting. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit die nodig is om de risico's ten aanzien van de exploitatie van de GR Blink te dekken door de deelnemers moet worden aangehouden. Wij hebben geadviseerd inzichtelijk te maken wat de risico’s voor Blink zijn en deze te kwantificeren zodat de gemeenten hiermee rekening kunnen houden.

Indirecte kosten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13578683/1