A10 Senzer kwartaalrapportage Q2 2023 (GEANONIMISEERD)

gsenzer

Senzer Postbus 272 5700 AG Helmond t. 0492 58 24 44

Aan de gemeenteraden van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Referentie

25 september 2023 DB/250923

Contactpersoon Telefoonnummer E-mail Locatie

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q2 2023 Senzer

M. van Egmond

xxxxxxxxxxxxxxxxx 0492 582444 m.vanegmond@senzer.nl xxxxxxxxxxxxxxxxx

Geachte raad,

In de bijlage bij deze brief treft u de tweede kwartaalverantwoording over 2023 van Senzer aan.

Inleiding Zoals verwacht zet de dalende economische groei voort in het tweede kwartaal van 2023. De eerste faillissementen, bijvoorbeeld in de retail en horecasector, zijn aangekondigd en ook de terugbetaling van Corona-steun leidt tot financiële problemen bij ondernemers. Deze economische ontwikkeling kan serieuze invloed voor Senzer hebben in de laatste maanden van 2023.

Het niveau van inflatie is weer terug aan het lopen, maar we zien wel dat huishoudens opnieuw minder te besteden hebben. Het is pijnlijk om te zien dat ook werkenden het soms moeilijk hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen. Om de koopkrachtcrisis te verzachten komt het Rijk met maatregelen en dit wordt waarschijnlijk een belangrijk thema bij de komende Tweede Kamer verkiezingen in november.

Opzet kwartaalrapportage De kwartaalrapportage volgt de opzet van de begroting 2023 en gaat inhoudelijk in op de daarin opgenomen drie deelprogramma's, de ontwikkelingen bij en van invloed op Senzer en de financiële en formatieve stand van zaken. Voor de beleidsinhoudelijke doelstellingen wordt een vergelijking gemaakt van de realisatie tot en met het tweede kwartaal ten opzichte van de jaardoelstellingen. De financiële doelen zijn vertaald naar doelstellingen voor het eerste en tweede kwartaal. De realisatie wordt afgezet tegen de begrotingswijziging.

Wijziging ten opzichte van de begroting De begroting van 2023 is flink gewijzigd. Dit is het gevolg van de loon- en prijsontwikkeling en de hogere lasten. Deze hogere lasten zijn door Senzer gedekt vanuit de algemene reserve en niet door additionele, extra, financiering vanuit de deelnemende gemeenten. We liggen op koers en verwachten een positief resultaat te behalen ten opzichte van de begroting. In de begroting is uitgegaan van inzet van middelen uit de reserves van Senzer. Om ervoor te zorgen dat de begroting in balans blijft, kan het beslag dat in de begroting op de reserves gedaan wordt, verlaagd worden.

Pagina 1 van 2 KvK: 17264964

ESTULI: 1110035.30.486.803

IBnn: ni66RflB00127476849

uuuuuu.senzer.nl

$senzer

Senzer

Uitvoering Ondanks de afnemende economische groei, bestaat er binnen bijna elke beroepsgroep een tekort aan personeel. Werkgevers zijn meer dan voorheen bereid om functies aan te passen. Dit biedt kansen voor onze doelgroep, waar we met initiatieven als inzet van inclusieve technologie en het enthousiasmeren van jeugd en zij-instromers voor kansrijke beroepen aan proberen tegemoet te komen. Vanuit Senzer is wel meer inspanning en ondersteuning noodzakelijk om de plaatsingen en baankansen duurzaam te laten zijn. We organiseren nu onder andere banenmarkten om werkgevers en werkzoekenden sneller met elkaar in contact te brengen.

Dóórontwikkeling organisatie Met als motto "samen werken aan een sterker Senzer'1 wordt vanuit Senzer vormgegeven aan de dóórontwikkeling van de organisatie. Vanuit het organisatieplan vinden verschillende activiteiten plaats, die in het tweede kwartaal zijn voortgezet dan wel zijn geïnitieerd. De plannen voortkomend uit het jaarplan en afdelingsplannen, worden nu uitgevoerd en vertaald in taakafspraken voor individuele medewerkers. We lopen daarmee op schema. Het leiderschapsprogramma, gestart eind 2021, loopt voorlopig door tot einde 2023.

Tot besluit Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Senzer,

namens deze,

de voorzitter

de secretaris

E. de Vries

M. van Egmond

Bijlage: Kwartaalrapportage Senzer Q2 2023

Pagina 2 van 2

kwartaalrapportage #2 2023 Alle aantallen zijn gebaseerd op het einde van het tweede kwartaal

1

Voorwoord Deze rapportage over het tweede kwartaal 2023 geeft een inkijk in onze initiatieven en uitdagingen die we daarbij tegenkomen.

Investeren in mensen en werk

Val van het kabinet Rutte IV

Inclusief werkgeverschap

Tijdens het opstellen van deze rapportage is het kabinet Rutte IV gevallen. De kans dat een aantal van de hier genoemde onderwerpen controversieel wordt verklaard, is reëel. En dát zou een rem zijn op veranderingen waar grote groepen mensen al jaren naar uitkijken.

Niet alleen binnen Senzer, maar ook landelijk is er steeds meer bewustzijn van het belang van het centraal stellen van de mens. Via maatwerk zorgen we dat ieder zijn of haar potentieel kan benutten met als doel het betaald deelnemen aan de arbeidsmarkt. We zoeken daarbij naar maatwerk voor de inwoner, binnen de geldende wet- en regelgeving. We zien dat de ondersteuningsbehoefte intensiever wordt. We zien dat steeds meer werkgevers bereid zijn om te investeren in inclusief werkgeverschap en in de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers. Natuurlijk levert dit uitdagingen op, vraagt het om werkplekaanpassingen en specifieke begeleiding vanuit Senzer. We zijn er nog niet, maar het is een positieve ontwikkeling en we zien zeker mogelijkheden om samen met werkgevers meer kansen voor inwoners te creëren. Om te voorkomen dat mensen aan de kant blijven staan is het van belang dat binnen het sociaal domein en tussen sociaal domein en arbeidsmarkt, intensief wordt samengewerkt. Daar investeert Senzer in met inzet van inclusieve technologie, specialistische begeleiding en scholing en training.

Mensen in financiële nood

Medewerkers uit de doelgroep die bij Senzer werken hebben moeite om rond te komen. Senzer probeert bij te dragen aan de verbetering van de inkomenspositie van deze medewerkers bijvoorbeeld door in te zetten op financiële weerbaarheid en door bij te dragen aan de landelijke lobby.

Op rijksniveau is er een aantal positieve beleidsontwikkelingen gaande dat we terugzien in aanpassing van wet- en regelgeving zoals de Participatiewet in balans, schuldhulpverlening, jeugdhulp en de ontwikkelingen rondom Regionale werkcentra. Het gaat om belangrijke maatschappelijke opgaven die moeten leiden tot meer kansengelijkheid en verbetering van de bestaanszekerheid.

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Uiteraard werken we ondertussen voor de inwoners uit onze regio gestaag door aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. We blijven kansen bieden, begeleiden naar en bij werk en ondersteunen in bestaanszekerheid. Omdat we geloven dat inclusiviteit werkt en echte meerwaarde biedt; op economisch én sociaal vlak.

Marion van Limpt Algemeen directeur

Financiële ontwikkelingen

Zoals bekend is de begroting van 2023 flink gewijzigd. Dit is het gevolg van de loon- en prijsontwikkeling en de hogere lasten. Deze hogere lasten zijn door Senzer gedekt vanuit de algemene reserve en niet door additionele, extra, financiering vanuit de deelnemende gemeenten. We liggen op koers en verwachten een positief resultaat te behalen ten opzichte van de begroting. In de begroting is uitgegaan van inzet van middelen uit de reserves van Senzer. Om ervoor te zorgen dat de begroting in balans blijft, kan het beslag dat in de begroting op de reserves gedaan wordt, verlaagd worden.

2

Algemeen In dit verslag wordt beschreven in welke mate de doelstellingen van de begroting 2023 over het tweede kwartaal zijn gerealiseerd en welke activiteiten zijn uitgevoerd om deze effecten te bereiken. Daarnaast be-

steden we aandacht aan de ontwikkelingen in relatie tot en invulling van onze opdracht; het geven van inzicht in de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begroting 2023 en de financiële positie van Senzer.

Externe ontwikkelingen

Zij zijn dagelijks bezig met de eindjes aan elkaar te knopen. Wij investeren in het verminderen van de sociale tweedeling. Tegelijkertijd leidt het CAO-akkoord voor ons als werkgever tot stijgende loonkosten. Het investeren in het verminderen van de tweedeling doen wij ook door deelname aan de werkgroep ‘ruimte om te leven’ en door in te zetten op een thema als ‘geldzorgen.’ Met het inzetten van budgetcoaches maken we financiële problemen bespreekbaar en kijken we naar oplossingen. Ook op deze manier hebben we aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. In samenwerking met Economische Zaken van de gemeente Helmond hebben we het Koopkrachtfonds opgezet om ondernemers in zwaar weer te adviseren en ondersteunen. De ondernemer woonachtig in onze regio kan aankloppen bij Senzer terwijl de ondernemer gevestigd in onze regio maar elders wonend, ook terecht kan bij het Koopkrachtfonds.

De mens centraal

In het tweede kwartaal zijn we veelal bezig geweest om de veranderingen en bedoelingen van wet- en regelgeving te implementeren. Gedoeld wordt op het implementeren van de beweging: mens centraal, meer kijken vanuit de mens en werken vanuit de bedoeling. Je ziet het overal terug komen: de veranderende gedachte vanuit de (landelijke) politiek, de pers die vragen stelt, de rechtspraak die kantelt in haar uitspraken etc. Die beweging valt erg op en speelt als rode draad door alles heen. Dat uit zich in het tweede kwartaal met de verdere implementatie van Breed offensief. Overigens een goed moment om onze dienstverlening door te ontwikkelen en intern een aantal processen onder de loep te nemen en in lijn te brengen met die beweging.

De krimp van het aantal mensen dat is aangewezen op een werkplek binnen de leerwerkinfrastructuur zet zich in snel tempo voort. Zaken als het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het volledig arbeidsongeschikt zijn, zijn hier mede debet aan. Dit is over de gehele linie van de leerwerkinfrastructuur zichtbaar. Tegelijkertijd constateren we dat degenen die een beroep doen op een beschutte werkplek, intensievere begeleiding nodig hebben. Dit vraagt om nieuwe concepten, zoals het ontwikkelen van de leerlijn zorg en van het aanpassen van de leerwerkinfrastructuur. Dit betekent dat we in gesprek zijn en gaan met werkgevers over toekomstige samenwerkingen en de verwachtingen daarbij. In de communicatie betekent dit dat we soms bewust vertragen om daarna te kunnen versnellen.

Het implementeren van de beweging “mens centraal” is echter een voortdurend proces en vergt meer dan één kwartaal. De nadruk ligt op het ontwikkelen van mensgerichte oplossingen in ons streven naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving.

Ontwikkelingen economie & werkgelegenheid

De doelgroep-medewerkers van Senzer vallen onder de cao Aan de Slag of de Wsw-cao. De cao Aan de Slag loopt eind van dit jaar af. Door de verantwoordelijke partijen wordt op dit moment gesproken over verlenging en over afspraken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dit laatste geldt ook voor de cao-Wsw. Deze cao loopt nog tot 2026.

Met de komst van Breed offensief kunnen per 1 juli jongeren ook formeel met een beperking direct in traject genomen worden. Senzer deed dat al daar waar dat nodig was. Dus niet pas na de 4 weken zoektermijn zoals tot op heden gold voor deze groep jongeren. Vanwege de aanwezige beperkingen zijn zij veelal niet direct plaatsbaar. Er is wellicht voldoende werkgelegenheid maar dit matcht niet altijd met de vaardigheden en mogelijkheden van de jongere.

Wij hebben op velerlei wijze onze betrokkenheid laten zien bij het belang van goede arbeidsvoorwaarden. De loonontwikkeling van onze medewerkers uit de doelgroep blijft echter nog altijd achterlopen. Wij zien dat niet alle werkenden financieel rond kunnen komen.

3

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

gaat. Het aantal mensen vanuit Senzer werkzaam bij Dorel neemt conform planning, verder af. Vanuit Senzer wordt er hard gewerkt om voor onze mensen een nieuwe plek te vinden. Dit is soms een hele uitdaging omdat zij een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en nu nog werken in een volledig aangepaste werkomgeving.

We zijn succesvol geweest in het begeleiden van Oekraïense vluchtelingen naar werk. De doelstellingen van het project in de bemiddeling naar werk zijn al ruimschoots behaald en we zien dat we daarbij niet afhankelijk zijn van seizoensarbeid. Met de specifieke begeleiding die we hebben ingezet hoeft ook de taal geen barrière te zijn.

Het aantal mensen dat full time aan het werk kan gaan, neemt af. We zien dat parttime werk veel vaker het maximaal haalbare is. De complexiteit van de aanwezige problemen speelt daarbij een grote rol. Trajecten gericht op werk duren langer en samenwerking met het sociaal domein wordt steeds belangrijker. Het idee dat er nog genoeg werk is voor iedereen en iedereen aan de slag kan gaan, is achterhaald (voor zover deze ooit kloppend is geweest). In het derde kwartaal start Senzer een onderzoek naar deze ontwikkeling.

Over de gehele linie zien we enerzijds dat er steeds meer werkgevers bereid zijn om uit zichzelf ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hun organisatie te betrekken. Aan de andere kant ervaren we uitdagingen bij de doorstroom naar reguliere arbeid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze uitdaging neemt toe, ingegeven door de complexere problematiek bij onze mensen. Het vraagt om forse investeringen en co-creaties tussen de arbeidsmarkt en het sociaal domein.

Wet en regelgeving

Wij kijken uit naar de komst van de Participatiewet (PW) in balans, omdat het meer recht doet aan de behoeften van onze inwoners. De impact van de PW in balans op verschillende terreinen wordt nu in kaart gebracht. Ondertussen zijn er al juridische uitdagingen. Vooruitlopend op de PW in balans en in lijn met de uitgangspunten van het Breed Offensief, wordt in toenemende mate gehandeld volgens de bedoeling. Daarbij is behoefte aan duidelijke kaders en handvatten. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren voort. Het ‘oude’ rechtmatigheidsdenken maakt plaats voor het anticiperen op de situatie van de klant en de wijze waarop de wet voor deze klant is bedoeld. Senzer is bezig zich deze beweging eigen te maken.

Wij blijven er echter naar streven om ook mensen met een grote afstand toe te leiden naar de arbeidsmarkt waarbij betaald werk centraal staat. Reden ook waarom we enerzijds hebben geïnvesteerd in het vakmanschap van onze jobcoaches en anderzijds kijken naar mogelijkheden door deel te nemen aan pilots waaronder de regiopilot, waarbij we actief aan de slag gaan met en voor mensen met een lagere loonwaarde (0-30%).

In de vorige rapportage is stilgestaan bij het Breed Offensief. Ook in het tweede kwartaal is de implementatie in volle gang geweest. Vanuit de werkgroep Breed Offensief zijn tal van zaken opgepakt, zijn werkinstructies herschreven en zijn er wijzigingen aangebracht op de website van Senzer. Dit moet het voor zowel de werkgever als de werknemer makkelijker maken om voorzieningen aan te vragen gericht op arbeidsinschakeling. Voorzieningen die uitgebreid terugkomen in de nieuw op te stellen re-integratieverordening.

Daarnaast zijn er nog diverse projecten zoals Banenmarkt en Re-skilling waarbij we steeds meer werkgevers betrekken en kansen benutten. We zijn trots op de successen die wij gezamenlijk behalen en blijven investeren in een goede, innovatieve samenwerking. Samenwerkingen met Keertwending, Jeugd dat werkt, Tristo en Maakwerk en integratie van deze samenwerkingen binnen de leerwerkinfrastructuur zijn hiervan mooie voorbeelden.

De komende maanden zijn er nog tal van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving te verwachten. Dit zal het nodige aanpassingsvermogen van Senzer vragen.

Governance

De impact van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) op de uiteindelijke werkprocessen van Senzer bleek groter dan verwacht. In het tweede kwartaal zijn deze zoveel als mogelijk in lijn gebracht met de nieuwe mandaatregeling.

Enerzijds is er veel werkgelegenheid, zoals bij opdrachtgevers binnen de logistiek waar we onder andere via groepsconcepten inzetten op het ontwikkelen van logistieke vaardigheden. Anderzijds zijn er ook branches en opdrachtgevers waarin het minder goed

4

den. Het tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van de voorbereiding hierop. We zetten daarbij in op een samenwerking met het UWV en het ontsluiten van steeds eenduidigere dienstverlening. De banenmarkt krijgt niet alleen steeds meer bekendheid maar wordt ook succesvoller. Dit blijkt ook uit het feit dat ook de banenmarkt van 4 december vol is. We buigen ons over mogelijkheden om de banenmarkt uit te breiden.

Ontwikkelingen Senzer Samen werken aan een sterker Senzer

Samen werken aan een sterker Senzer staat voor de doorontwikkeling van Senzer, gedreven door onze leidende principes, het kerngedrag, de ambities en onze focus. In de rapportage over het eerste kwartaal is stil gestaan bij het organisatieplan en de vertaling ervan in de programma’s leiderschap, digitalisering en huisvesting. Het meerjarenplan dienstverlening Senzer komt ook voort uit de doorontwikkeling van Senzer. Het is een strategisch document dat focus aanbrengt en zich richt op wat Senzer de komende jaren, voor wat betreft de dienstverlening, gaat doen. Wat zijn de onderwerpen waar we ons voor de jaren 2025 tot 2028 op gaan richten? Wat is onze ambitie? Het plan vormt het uitgangpunt voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Het plan is nagenoeg gereed en wordt in het derde kwartaal aangeboden aan het bestuur.

In het tweede kwartaal is de publiek private samenwerking met Tempo Team Activeerkracht verlengd. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al werkfit zijn. Ook in het tweede kwartaal is de training Mentorwijs weer verzorgd, een mooi instrument dat geheel 2023 wordt ingezet.

Werkgeversservicepunt Helmond – De Peel

Werkgeversdienstverlening

De werkgeversdienstverlening is van essentieel belang. Daarom is veel tijd en energie gestoken in het analyseren van het werkgeversnetwerk. In het tweede kwartaal heeft Senzer, samen met TNO, voor een periode van vier jaar van ZonMW subsidie toegekend gekregen om samen met TNO (en de gemeente Amersfoort) in de werkgeversdienstverlening te investeren in de methodiek van het integratief gedragsmodel en de daarbij behorende Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO). Wij lopen daarmee voorop in het methodisch benaderen van de werkgeversdienstverlening.

Sinds de komst van de Regionale Mobiliteitsteams (RMT) kan een inwoner met een vraag over ‘van werk naar werk’ of ‘van uitkering naar werk’ ook bij het RMT aankloppen. In dat team zitten vertegenwoordigers namens gemeente, UWV en bijvoorbeeld het leerwerkloket of werkbedrijven. Het RMT kan vervolgens dienstverlening doorverwijzen naar de partners. De inwoner krijgt zo de dienstverlening die hij nodig heeft in plaats van enkel de dienstverlening waarop aanspraak kan worden gemaakt als gevolg van de doelgroep (UWV, gemeente). SZW onderzoekt of deze wijze van integrale dienstverlening structureel vanuit één loket kan worden georganiseerd. Dit doet zij via een onderzoek naar de uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur. De werktitel hiervan is Regionaal werkcentrum (RWC). Het RWC is een cruciale ontwikkeling waar we actief aan werken.

Bij de pilot Blik op Zorg die wij samen met ORO en de Zorgboog uitvoeren is het ons gelukt om te laten zien dat, onder bepaalde voorwaarden, werkzaamheden anders kunnen worden vormgegeven zodat er kansen ontstaan voor mensen, daarbij ondersteund door specifieke jobcoaches. Dit willen wij overbrengen binnen ons werkgeversnetwerk. Tegelijkertijd speelt binnen onze werkgeversdienstverlening het in begrijpelijke, klare taal kunnen communiceren met de (toekomstige) werknemer. Dit draagt bij aan het samen met de persoon praten over in plaats van het praten over de persoon. De komende maanden neemt Senzer hierin het voortouw.

Tijdens het schrijven van deze kwartaalrapportage is het kabinet Rutte IV gevallen. Daardoor is er landelijk discussie ontstaan over het RWC denken en de ontwikkeling hiervan lijkt on hold te zijn gezet. Wij zien echter wel mogelijkheden om de samenwerking tussen partijen in die lijn door te zetten.

Op 4 juli heeft er weer een banenmarkt plaatsgevon-

5

Inzet inclusieve technologie

Daarmee is nu al duidelijk dat onze leerwerkinfrastructuur in de nabije toekomst op het financiële vlak niet rendeert. Maar nog altijd wel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Onze visie blijft om mensen zo regulier als mogelijk te plaatsen, waar nodig ondersteund met loonkostensubsidie.

In het tweede kwartaal zijn er veel demonstraties gegeven in het innovatielab. Dit lab is in februari officieel geopend en heeft sindsdien wekelijks bezoekers over de vloer. Dit betreft zowel interne collega’s als externen waarbij gedacht moet worden aan beleidsadviseurs van de gemeenten, raadsleden, collega werkbedrijven en scholieren.

Wij moeten steeds slimmer zijn in het creëren van toegevoegde waarde om het financiële effect van de focus op ontwikkeling tot een minimum te beperken. Reden ook waarom we onder meer via de Community of Practice (‘het concept Gewogen Maatwerk’) met gelijke organisaties ervaringen uitwisselen en relaties opbouwen met als doel om met en van elkaar te leren.

Er is een samenwerking aangegaan met het Fontys SIC sociaal innovatiecentrum dat inspeelt op technologische ontwikkelingen in de maatschappij en de regio. Samen buigen we ons over vraagstukken op het gebied van technologie en arbeid. Uiteindelijk streven wij naar een strategische samenwerking waarbij we hbo studenten vanuit diverse studies aan ons kunnen binden.

Inclusieve arbeidsmarkt

Senzer is toonaangevend op het gebied van inclusiviteit en werkt actief aan het betrekken van organisaties en werkgevers. Hoewel we werken met leerlijnen, detacheringsconcepten en succesvolle leerwerkmarkten, is nog niet elke werkgever volledig inclusief. Het besef dat inclusief werken meer behelst dan enkel mensen in dienst nemen, groeit maar nog niet bij iedereen. Het gaat ook om het actief bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers. We gaan de discussie aan met werkgevers over productiviteit en tariefstelling versus ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Daarbij valt te denken aan het van zittend naar staand werken, of van het verrichten van eenvoudig werk naar meer complex werk. Wellicht eenvoudige ontwikkelingen maar voor onze mensen een grote stap waarvoor veel begeleiding en een goede infrastructuur nodig is.

6

Deelprogramma Inkomensondersteuning Stand 30.6.2023

4.137

Doelstelling 31.12.2023

Uitkeringsdossiers

4.135

Uitkeringsdossiers

431 Instroom 411 Uitstroom

925 Instroom 856 Uitstroom

38%

47%

Aanvragen doorverwezen naar voorziening

Aanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld Bezwaren binnen wettelijke termijn afgehandeld

92% 37%

Aanvragen doorverwezen naar voorziening

Aanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld Bezwaren binnen wettelijke termijn afgehandeld

85% 85%

* De in- en uitstroomcijfers kunnen, vanwege het onderhanden werk, nog (behoorlijk) wijzigen.

Toelichting

Deelprogramma Inkomensondersteuning De instroom in de uitkering laat zien dat als de trend aanhoudt, de eindstand lager is dan begroot. Daar komt echter bij dat de huidige instromers doorgaans geen voorliggende voorziening hebben waarop zij een beroep kunnen doen en dat zij over het algemeen niet direct bemiddelbaar zijn naar arbeid.

Wat betreft bezwaar, merken we op dat de jurisprudentie aan verandering onderhevig is. Hierdoor is er nu meer en diepgaander onderzoek nodig. Dat heeft gevolgen voor doorlooptijden. Mensen die zich nu melden voor bijstand hebben doorgaans recht op bijstand omdat er over het algemeen geen voorliggende voorzieningen meer zijn waarop zij een beroep kunnen doen. Dit geeft een verhogend effect op het aantal uitkeringsdossiers.

De percentages zoals genoemd bij ‘Bezwaren binnen wettelijke termijn afgehandeld’, geven een vertekend beeld. Hierin is niet verwerkt de termijn van opschorting. In het tweede kwartaal is geïnvesteerd in het opnieuw inrichten van het werkproces bezwaar en beroep wat leidt tot een nieuwe monitor, beschikbaar vanaf het derde kwartaal. Deze monitor zal een fijnere en gedetailleerdere rapportage geven en daarmee een betere parameter zijn.

7

Deelprogramma Op weg naar werk Stand 30.6.2023

Doelstelling 31.12.2023

81%

80%

Duurzame uitstroom binnen 12 maanden

Aantal personen dat vanuit de uitkering uitstroomt naar werk

126

met 366 Uitkeringsgerechtigden betaald parttime werk

personen

100 122

personen

2.336

Aantal personen participatiewet in traject naar werk

150

Aantal nuggers in traject naar werk

Binnen 3 maanden na start uitkering plan van aanpak voor werkzoekende

n.b.

2.147

Aantal nuggers in traject naar werk

Binnen 3 maanden na start uitkering plan van aanpak voor werkzoekende

250

Aantal ondernemers dat wordt ondersteund

Loonwaarde plaatsingen Loonwaarde plaatsingen met LKS dienstverband met LKS dienstverband regulier Senzer

55%

377

Aantal personen dat vanuit de uitkering uitstroomt naar werk

met 390 Uitkeringsgerechtigden betaald parttime werk Aantal personen participatiewet in traject naar werk

Duurzame uitstroom binnen 12 maanden

100%

Aantal ondernemers dat wordt ondersteund

Loonwaarde plaatsingen Loonwaarde plaatsingen met LKS dienstverband met LKS dienstverband regulier Senzer

55%

56%

56%

Bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en het bevorderen van inclusief werkgeverschap in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Toelichting

Deelprogramma Op weg naar werk Onze doelen worden grotendeels gehaald, met uitzondering van een afwijking op het gebied van uitstroom naar werk. We verwachten dat het gestelde jaardoel van 377 plaatsingen niet wordt behaald, aangezien er minder mensen geplaatst worden.

het aantal uitkeringsgerechtigden met deeltijdwerk. Onze voorspelling is dat deze trend zich gedurende het jaar voortzet. We hebben meer mensen in een traject naar werk geholpen dan oorspronkelijk begroot. Zo zijn in Q2: • 38 werkzoekenden gestart met vrijwilligerswerk, • 74 werkzoekenden gestart met een werkstage en • 19 werkzoekenden gestart met een proefplaatsing. • 39 personen zijn begeleid naar fulltimewerk.

De problematiek van mensen is complexer, de afstand tot de arbeidsmarkt is groter en trajecten duren langer, wat zijn effect heeft op de doorlooptijden. We schalen op waar we kunnen en moeten tegelijkertijd de caseload acceptabel houden. Het vergt meer inspanning, en kosten, om minder plaatsingen te realiseren.

Helaas leidt de langere doorlooptijd van de trajecten tot stagnatie en zien we geen afname in het aantal trajecten, maar juist een opeenstapeling. De caseload wordt daarmee groter wat het leveren van maatwerk bemoeilijkt. Uitkeringsgerechtigden blijven langer bij ons en er komen steeds meer taken bij. We realiseren ons dat we meer participatiecoaches en specialisten uitkeringen nodig hebben om maatwerk te kunnen blijven bieden.

Plaatsing naar fulltime werk is bij de meesten niet haalbaar. Parttime werk blijkt evenwel mogelijk. 114 personen zijn gestart in een parttime dienstverband. Veel mensen zijn niet volledig belastbaar en kunnen slechts deels werken en hebben daarom nog aanvullende uitkeringen nodig. Dit leidt tot een toename van

8

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur Stand 30.6.2023

100% n.b.

Doelstelling 31.12.2023

100% 100%

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’ Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom dienstverband Senzer naar dienstverband reguliere werkgever Ontwikkelingen in beeld en actueel persoonlijk ontwikkelplan

Werknemerstevredenheid

7,8

16 17%

Passende werkplek voor inwoners indicatie ‘WsW’ Binnen half jaar aanbod passende werkplek aan doelgroep ‘beschut werk’

Uitstroom dienstverband Senzer naar dienstverband reguliere werkgever Ontwikkelingen in beeld en actueel persoonlijk ontwikkelplan

Werknemerstevredenheid

35 100%

7,5

Toelichting

Deelprogramma Leerwerkinfrastructuur We moeten ons erop voorbereiden dat onze leerwerkinfrastructuur steeds minder rendabel wordt. De mate van inzetbaarheid van medewerkers neemt af, de begeleidingsbehoefte wordt groter en er wordt meer aanpassing gevraagd van de werkplek. Desondanks of juist door deze ontwikkelingen zien we de leerwerkinfrastructuur ook in de toekomst als een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.

kend beeld geeft. Alhoewel er nog veel werk te verzetten is, is de verwachting dat hier aan het eind van het jaar een cijfer zal worden gerapporteerd wat meer in lijn ligt met de doelstelling. De groep medewerkers die een beschutte werkplek nodig heeft zal naar verwachting toenemen. Dit zorgt voor een grotere behoefte aan werkplekken binnen onze eigen infrastructuur. Momenteel zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan die raken aan de doelgroep met een grote mate van afstand tot de arbeidsmarkt. Op gebied van uitstroom is er succes geboekt bij de gemeente Helmond. Zij hebben een voorbeeldfunctie vervuld door mensen die daar gedetacheerd waren daadwerkelijk een dienstverband aan te bieden. De betreffende medewerkers treden, op een enkele na, per 1 juli in dienst van de gemeente.

Om de aansluiting op de kenmerken en vaardigheden van de werkzoekenden te blijven behouden en aan de uitstroomkant zicht te hebben op de vraag vanuit de arbeidsmarkt is doorontwikkeling van de (concepten binnen) de leerwerkinfrastructuur nodig. Samen met investering in technologie is de investering in de (door)ontwikkeling van concepten nodig zodat het ook voor onze mensen mogelijk blijft om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit is verder uitgebouwd in Q2.

Ondanks dat het totaalvolume binnen de leerwerkinfrastructuur krimpt zorgt dit alsnog voor toenemende druk bij de operationeel leidinggevenden. Dit wordt mede ingegeven doordat de afstand tot de arbeidsmarkt voor de meeste medewerkers uit de doelgroep steeds groter wordt en het ziekverzuim hoger. Dit vraagt om extra inspanning.

Het gestelde doel is dat voor 100% van alle medewerkers met een dienstverband de ontwikkelmogelijkheden in beeld zijn gebracht en er een actueel persoonlijk ontwikkelplan (IOP) is. Dit moet worden verminderd met factoren als langdurig ziekteverzuim. Daarnaast vinden traditioneel gezien veel van de IOP-gesprekken plaats aan het einde van het jaar waardoor dit cijfer aan het eind van Q2 een verte-

9

Financiën en fte t/m 2e kwartaal 2023

Bedragen x € 1.000 Begroting 30.06.2023

Realisatie 30.06.2023

Afwijking 30.06.2023

Lasten

87.369

79.435

7.933

9%

Baten

83.290

80.438

-2.853

-3%

-4.078

1.003

5.081

2.384

2.384

0

-1.694

3.386

5.081

Resultaten baten en lasten Onttrekkingen/dotaties reserves Resultaat

0%

Het gerealiseerde resultaat t/m het tweede kwartaal 2023 wijkt met € 5,1 miljoen positief af ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door minder lasten van € 7,9 miljoen en minder baten van € 2,9 miljoen.

Afwijkingen De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de lasten zijn:

• Het gemiddeld aantal uitkeringsdossiers is t.o.v. de begroting 53 stuks hoger (4.101 vs. 4.154), wat een negatief

effect heeft van € 0,5 miljoen. Daarentegen is er sprake van een lager gemiddeld uitkeringsbedrag wat een positief effect heeft van € 2,4 miljoen. • De afwijking op de Participatiewet begeleidingskosten (+€ 1,2 miljoen) wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2023 géén vergoedingen begeleidingskosten en -opbrengsten worden gerealiseerd voor de bij Senzer Direct Werk geplaatste werknemers. • De lagere loon- detacheringskosten van de doelgroepen hebben een positief resultaateffect van € 3,5 miljoen. Het verschil bestaat uit een vermindering van de subsidie loonkosten van € 2,4 miljoen en een positieve afwijking van € 1,2 miljoen door gemiddeld lagere loonkosten. • In de begeleidingsorganisatie is sprake van een positieve afwijking van € 1,0 miljoen door gemiddeld lagere loonkosten door 21,6 minder fte.

De voornaamste redenen voor de afwijkingen op de baten zijn:

• De toegevoegde waarde van de Leerwerkinfrastructuur wijkt met € 0,8 miljoen positief af t.o.v. de begroting. • De realisatie van de subsidies loonkosten voor de bij Senzer Direct Werk geplaatste werknemers zijn in mindering

gebracht op de detacheringskosten doelgroepen (- € 2,6 miljoen).

• De afwijking op de vergoeding begeleidingskosten (-€ 1,2 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er

vanaf 2023 géén vergoedingen begeleidingskosten worden gerealiseerd voor de bij Senzer Direct Werk geplaatste werknemers. Deze worden ook niet meer als lasten opgenomen.

10

Saldo BUIG Begroting 30.06.2023

Opbouw saldo BUIG - LKS BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

Realisatie 30.06.2023

Afwijking 30.06.2023

37.231

35.306

1.925

-

-12

12

BUIG Loonkostensubsidies

3.864

3.832

32

Totaal lasten

41.095

39.126

1.969

BUIG middelen

39.799

39.799

-0

Totaal baten

39.799

39.799

-0

Saldo BUIG Loonkostensubsidies (LKS)

-1.296

673

1.969

Uitkeringen Tozo

Toelichting

Het nader voorlopig BUIG 2023 is circa € 0,8 miljoen lager t.o.v. het voorlopig BUIG budget 2023. Definitief BUIG 2023 (inclusief ophoging WML) wordt pas in september/oktober 2023 vastgesteld. Deze is naar verwachting € 1,1 miljoen lager dan begroot; zie prognose later in dit document.

Fte ontwikkeling Begroting 31.12.2023

fte

Realisatie 30.06.2023

Afwijking 30.06.2023

Dienstverband Senzer

1.121,46

1.136,31

14,85

1%

Dienstverband regulier (Begeleid Werken en LKS)

339,30

352,36

13,6

4%

Totaal doelgroep incl. LKS

1.460,76

1.488,67

27,91

2%

Begeleidingsorganisatie regulier

412,07

392,57

-19,50

-5%

Extra dienstverlening

34,58

27,45

-7,13

-21%

Totaal begeleidingsorganisatie

446,65

420,02

-26,63

-6%

Toelichting

Het aantal fte doelgroep personeel met een dienstverband bij Senzer is in het tweede kwartaal verder gedaald, dit in lijn met de begroting. Dit komt door natuurlijk verloop van het WSW personeel. Het aantal fte doelgroep personeel met een regulier dienstverband bij overige werkgevers is weer verder gestegen en zit al boven het niveau van de begroting. De groei zit in het aantal geplaatsten met LKS bij derden. Het aantal fte van de begeleidingsorganisatie ligt onder het niveau van de begroting. Vacatures zijn moeilijk te vervullen en duurdere inhuur maakt dat er voortdurend geschakeld moet worden over de uitvoering van reguliere taken en ontwikkelopgaven.

11

Financiële prognose Bedragen x € 1.000

Gewijzigde begroting 2023

Mutatie 2023

Prognose Q2 2023

Lasten

171.740

-11.251

160.489

Baten

166.972

-10.036

156.936

Resultaat baten en lasten

-4.768

1.215

-3.553

Onttrekking reserves

-4.768

-1.215

3.533

0

0

0

Resultaat Begroting mandaatregelingen (BUIG en LKS) Bedragen x € 1.000

Gewijzigde begroting 2023

Mutatie 2023

Prognose Q2 2023

BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

71.604

-1.300

70.304

BUIG Loonkostensubsidies

7.933

751

8.684

Totaal lasten

79.537

-549

78.988

BUIG middelen

79.598

-1.102

78.496

Totaal baten

79.598

-1.102

78.496

61

-553

-492

Saldo BUIG en LKS

Toelichting

De prognose is fors lager ten opzichte van de begroting (baten en lasten). Dit betreft vooral een administratief technische wijziging, met ingang van de jaarrekening 2022, op aangeven van de accountant. De begeleidingskostenvergoeding wordt niet meer intern verrekend (begroot € 2,5 miljoen) en de ontvangen loonkostensubsidie binnen de eigen infrastructuur wordt verrekend met de loonkosten (begroot € 5,3 miljoen). Het aantal uitkeringsdossiers zal naar verwachting iets hoger zijn. Daar staat een lager gemiddeld uitkeringsbedrag tegenover. Per saldo wordt een lagere uitkeringslast verwacht van € 1,3 miljoen. Het aantal LKS-dossiers bij derden zal naar verwachting hoger liggen met bijbehorende hogere lasten (+ € 0,8 miljoen). De omvang van medewerkers in de doelgroep is naar verwachting het gehele jaar lager. Ook is de compensatie van LPO vooralsnog lager dan verwacht. De loonkosten hiervoor worden dan ook € 1,1 miljoen lager ingeschat.

De bezetting in de begeleidingsorganisatie is en blijft waarschijnlijk circa 4% lager dan begroot (€ 1,9 miljoen lagere lasten). De zelf gegenereerde inkomsten worden hoger ingeschat (+ € 0,6 miljoen); ondanks een lagere omvang van de doelgroep. De Buig-middelen worden op grond van de meicirculaire op € 1,1 miljoen lager geprognosticeerd. Het subsidiebudget Wsw op € 1,8 miljoen lager. Daarbij wordt geen rekening meer gehouden met aanvullende compensatie voor LPO/inflatie. Het saldo van baten en lasten voor inzet van de reserves is € 1,2 miljoen positiever dan oorspronkelijk begroot. Voor het jaar 2023 is in de gewijzigde begroting (met name effect van hogere LPO) opgenomen dat het verschil tussen baten en lasten wordt gedekt uit de algemene -/risicoreserve van Senzer (en geen beroep wordt gedaan op additionele middelen van de gemeenten). De dekking uit eigen middelen is verlaagd met € 1,2 miljoen, zodat een nulresultaat resteert.

12

#toekomstgeven #talentzien #kansengrijpen #leftonen

Bezoekadres Churchilllaan 109 5705 BK Helmond Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

13