20250410 Presentatie informatieavond Kunsthal

Informatieavond Kunsthal Helmond 10 april 2025

▪ Projectfasering ▪ Investering ▪ Bezoekers

▪ Exploitatie

Onderwerpen

▪ Mogelijkheden tot bijsturen op exploitatie ▪ Horeca ▪ Participatie en samenwerking ▪ Samenvatting ▪ Vragen en rondleiding

Projectfasering

Groot Onderhoud Verduurzaming ------------------------Educatieruimte

Projectfasering

Interne verbouwing

1.

Publieksfaciliteiten en depot

2.

Park

3.

Investering

OPBOUW INVESTERING ▪ 1,6 miljoen groot onderhoud en verduurzaming ▪ 6,2 miljoen publieksfaciliteiten/verbouwing ▪ 1 miljoen park

Investering 8,8 miljoen

Groot onderhoud & verduurzaming

Publieksfaciliteiten

Park

DEKKING ▪ 3,8 miljoen Gemeente Helmond ▪ 5 miljoen externe partijen

Dekking 8,8 miljoen

Gemeente Helmond

Externe partijen

3,8 miljoen Gemeente Helmond

Budget

Euro x 1.000 Status

Groot Onderhoud

300

Regulier budget afd. R&B

Verduurzaming

1.000

Besluit College 17/06/24

Crisis- en Herstelnota

1.900

Besluit Raad 01/12/20 Besluit College 28/11/23

Centrumplan+ (park)

500

Besluit College 28/11/23

Museum Helmond

100

Reserve Museum

5 miljoen Externe partijen

Budget

Euro x 1.000

Status

Regiodeal

3.200

Extern toegezegd

Dumavamiddelen t.b.v verduurzaming

300

Extern toegezegd

Fondsenwerving

185

Extern toegezegd

TOTAAL

3.685

EXTERN TOEGEZEGD

Bezoekers

BEZOEKAANTALLEN KASTEEL EN KUNSTHAL

11

Museum Helmond trekt verschillende typen bezoekers:

Reguliere bezoeker Kasteel

Educatie Kasteel

Verhuringen, bijeenkomsten en huwelijken

Kasteel van Sinterklaas

Bezoeken Kasteel Helmond Bezoeken Kunsthal Helmond

+ dubbelbezoeken Kasteel en Kunsthal + bezoeken Programma in de Stad

Reguliere bezoeker Kunsthal

Educatie Kunsthal

HUIDIGE BEZOEKAANTALLEN KASTEEL EN KUNSTHAL 2022

2023

77.220

83.332

Inclusief Kasteel van Sinterklaas

61.497

61.109

Exclusief Kasteel van Sinterklaas

34.497

40.109

15.723

18.474

-

3.749

Bezoeken, totaal Bezoeken, Kasteel Helmond Bezoeken, Kunsthal Helmond Bezoeken, Programma in de Stad

12

Bron: Museum Helmond Wekelijks maakt Museum Helmond een rapport van de totale bezoekersaantallen. Daarnaast wordt een rapport opgesteld per locatie. Tenslotte wordt een uitdraai gemaakt van de aantallen bezoekers uit het kassasysteem. Op basis van de laatste informatie wordt het aantal bezoeken voor educatie vastgesteld. Dat geldt ook voor de aantallen bezoekers voor de verhuur (waarbij de huwelijken door de horeca worden geregistreerd). Het aantal bezoeken aan activiteiten wordt vastgesteld door de activiteitencoördinator. Zo worden de totalen per categorie en per locatie vastgesteld. Bezoekers die zowel het Kasteel als de Kunsthal bezoeken zijn dubbel geteld.

WAT BETEKENEN DE PLANNEN VOOR DE BEZOEKAANTALLEN? Inhoudelijke uitgangspunten ➢ Programmering van hoge kwaliteit ➢ Eens in de zoveel tijd spraakmakende tentoonstelling in Kunsthal

➢ Gastvrije uitstraling Kunsthal, Derde Plek ➢ Betere faciliteiten voor educatie en verhuur

➢ Meer (gerichte) marketing en bekendheid ➢ Grotere regionale aantrekkingskracht ➢ Voortzetting reguliere activiteiten Kasteel

13

BENCHMARK MET ANDERE MUSEA Welke conclusies kunnen we trekken? ➢ Meer bezoeken door (hoger) programmeringsbudget

Museum SCHUNCK, Heerlen

Museum Van Bommel Van Dam, Venlo

➢ Bijna alle musea in eigentijdse, uitnodigende panden

➢ Af en toe spraakmakend (Thielen, Haring, Basquiat, Warhol etc.), boost aan reputatie Museum Jan Cunen, Oss

Kunsthal KAdE, Amersfoort

➢ Bijna alle musea halen regelmatig 45.000-60.000 bezoeken per jaar ➢ Steden met sterke toeristische aantrekkingskracht: minder budget voor programmering nodig

Museum Belvédère, Heerenveen

Musea Zutphen

Zutphen: Stijn Brakkee Oss: Emmy de Graaff Amersfoort: Mike Bink

14

WELKE AANTALLEN ZIJN IN DE TOEKOMST MOGELIJK? 15

Uitgangspunten: ➢ Huidige bezoekcijfers Kasteel en Kunsthal als basis ➢ Prognose inwonertallen CBS/PBL: • 103.700 inwoners in Helmond in 2030 (+7,5%) • Ook groei in Brainport Eindhoven

➢ Inzichten uit benchmark musea vergelijkbare steden 2022

2023

2025

2026

2027

2028

2029

2030

77.220

83.332

68.700

64.200

95.300

99.400

103.100

107.000

Inclusief Kasteel van Sinterklaas

61.497

61.109

60.750

60.500

62.900

63.600

64.600

65.700

Exclusief Kasteel van Sinterklaas

34.497

40.109

39.750

39.500

41.900

42.600

43.600

44.700

15.723

18.474

4.250

0

28.700

32.100

34.800

37.600

-

3.749

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Bezoeken, totaal Bezoeken, Kasteel Helmond

Bezoeken, Kunsthal Helmond Bezoeken, Programma in de Stad

UITSPLITSING BEZOEKAANTALLEN

16

2023

2030

Ontwikkeling

Bezoeken, totaal

83.332

107.000

+28%

Bezoeken Kasteel Helmond

61.109

65.700

+8%

Reguliere museumbezoeken

25.683

26.600

+4%

Dubbelbezoeken Kasteel en Kunsthal

6.661

7.100

+7%

Educatie

2.027

5.000

+147%

Verhuringen, bijeenkomsten en huwelijken

5.738

6.000

+5%

Kasteel van Sinterklaas

21.000

21.000

-

Bezoeken Kunsthal Helmond

18.474

37.600

+104%

Reguliere museumbezoeken

9.672

23.000

+138%

Dubbelbezoeken Kasteel en Kunsthal

6.661

7.100

+7%

Educatie

2.141

4.500

+110%

-

3.000

-

3.749

3.700

-

Verhuringen, bijeenkomsten en huwelijken Programma in de Stad

Exploitatie

RAMING EXPLOITATIE Uitgangspunten ➢ Onderscheid naar exploitatie, overhead en vastgoed • Exploitatie: entreegelden, winkel, horeca, verhuringen, programmering etc. • Overhead: personeel, verzekeringen, kapitaallasten • Vastgoed: huisvestingslasten vanuit afdeling Vastgoed

➢ Museum Helmond is een afdeling van de gemeente, daarom spreken we van een bijdrage

Meegewogen in exploitatieraming ➢ Huidige exploitatiecijfers Museum Helmond ➢ Toets huidige en verwachte prestaties aan de hand van prestaties andere musea

➢ Programmatische aanpassingen en geraamde bezoekcijfers 18

Exploitatie Baten Entreegelden Educatie (inclusief Cultuurcontact) Winkel Horeca Verhuringen, bijeenkomsten en huwelijken waaronder huwelijken/fotoshoots waaronder interne verhuringen waaronder verhuringen overig (incl. Kasteel van Sinterklaas) Bijdrage Vereniging van Vrienden Helmond Fondsen, sponsors, partners, projectsubsidies en -bijdragen Overig Totaal Lasten Exposities, projecten & activiteiten Educatie Collectie Inkoop museumwinkel Inkoop verhuur/huwelijken/horeca Inhuur personeel PR & Marketing Bestuur & administratiekosten Huisvesting Totaal Resultaat

Realisatie 2022

2023

2025

2026

Raming 2027

2028

2029

2030

€ 422.000 € 36.000 € 78.900 € 195.900 € 165.000 € 25.000 € 25.800 € 114.200 € 15.000 € 300.000 € 22.500 € 1.235.300

€ 440.100 € 40.500 € 82.000 € 202.600 € 178.000 € 25.000 € 25.800 € 127.200 € 15.000 € 300.000 € 22.500 € 1.280.700

€ 458.200 € 42.800 € 85.000 € 209.300 € 200.300 € 25.000 € 25.800 € 149.500 € 15.000 € 300.000 € 22.500 € 1.333.100

€ € € € € € € € € € € €

232.100 23.700 62.100 53.500 113.600 23.200 28.600 61.800 14.900 228.600 22.800 751.300

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

191.400 20.300 48.400 56.400 120.000 25.000 25.800 69.200 15.000 100.000 22.500 574.000

€ € € € € € € € € € € €

175.000 24.800 42.000 49.000 120.000 25.000 25.800 69.200 15.000 250.000 22.500 698.300

€ 398.500 € 31.500 € 74.900 € 187.300 € 165.000 € 25.000 € 25.800 € 114.200 € 15.000 € 300.000 € 22.500 € 1.194.700

€ € € € € € € € € € €

279.000 26.200 55.500 51.200 60.500 232.100 59.200 20.600 84.600 868.900 -117.600

€ 261.600 € € 59.100 € € 59.400 € € 69.000 € € 62.000 € € 275.200 € € 84.600 € € 21.200 € € 188.300 € € 1.080.400 € € -358.300 €

50.000 50.000 51.700 33.900 61.700 125.000 53.400 22.500 100.000 548.200 25.800

€ € € € € € € € € € €

300.000 50.000 51.700 29.400 59.100 125.000 79.400 22.500 100.000 817.100 -118.800

€ 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 51.700 € 51.700 € 51.700 € 51.700 € 52.400 € 55.200 € 57.400 € 59.500 € 123.300 € 126.300 € 133.200 € 143.400 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 128.900 € 136.200 € 143.300 € 150.400 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 1.446.300 € 1.459.400 € 1.475.600 € 1.495.000 € -251.600 € -224.100 € -194.900 € -161.900

268.600 24.200 84.600 39.500 132.800 24.400 25.100 83.300 20.000 152.400 722.100

19

20

Overhead Personeel Verzekeringen Kapitaallasten Resultaat Vastgoed

Realisatie 2022 € 1.200.900 € 51.900 € 154.600 € -1.407.400

2023 € 1.414.700 € 53.300 € 132.100 € -1.600.100

Realisatie 2022 € 92.900 € € -92.900 €

Huisvesting Resultaat

2025 € 1.571.500 € 54.000 € 132.100 € -1.757.600

2023 235.700 € -235.700 €

2026 € 1.649.500 € 54.000 € 132.100 € -1.835.600

2025 185.700 € -185.700 €

Raming 2027 € 1.727.500 € 65.000 € 295.900 € -2.088.400

2026 185.700 € -185.700 €

2028 € 1.727.500 € 65.000 € 295.900 € -2.088.400

Raming 2027 269.600 € -269.600 €

2029 € 1.727.500 € 65.000 € 295.900 € -2.088.400

2028 269.600 € -269.600 €

2030 € 1.727.500 € 65.000 € 295.900 € -2.088.400

2029 269.600 € -269.600 €

2030 269.600 -269.600

Per onderdeel wordt een vergelijking gemaakt met de gemeentebegroting: Vergelijking met gemeentebegroting Exploitatie Overhead Vastgoed Totaal

€ € € €

Huidige verschil 2022 2023 259.200 € 76.000 -23.840 € -70.326 142.685 € 28.103 378.045 € 33.777

€ € € €

Toekomstig verschil met voorgestelde begroting 2025 2026 2027 2028 2029 297.300 € 152.700 € 19.900 € 47.400 € 76.600 10.405 € -67.595 € -320.395 € -320.395 € -320.395 83.938 € 83.938 € 38 € 38 € 38 391.643 € 169.043 € -300.457 € -272.957 € -243.757

2030 € 109.600 € -320.395 € 38 € -210.757

Mogelijkheden tot bijsturen op exploitatie

1. Besparen op: ▪ Personeel: groeimodel interne organisatie mogelijk ▪ Inhuur personeel: kansen op besparingen in het geval van arbeidsefficiënter concept horeca

2. Beperkt besparen op: ▪ Programmeringsbudget en marketing: samen

Mogelijke knoppen om aan te draaien

belangrijk om doelstellingen op het vlak van bezoekers en maatschappelijke meerwaarde te realiseren

3. Niet besparen op: ▪ Educatie ▪ Collectie ▪ Entreeprijzen

4. Verwacht effect: ▪ tussen € 75.000 en € 150.000 besparing per jaar op exploitatie en overhead samen

▪ Ingroeimodel voor personeel, programma en marketing

Horeca

Ondersteunend aan museumfunctie

Voorwaarden

Met respect voor en in samenwerking met ondernemers

Kostenneutraal is uitgangspunt ...

Participatie en samenwerking

PARTICIPATIE MET INWONERS Visie > Uitgangspunten > Ontwerp

Derde Plek

Met de stad

MakersLab

SAMENWERKEN MET: ▪ Culturele collega’s ▪ Welzijnsorganisaties

▪ Ondernemers ▪ Bedrijfsleven

Park

Samenvatting

VAN:

▪ Klassiek museum aan de rand van het centrum ▪ Kunst centraal ▪ Focus op behoud en beheer van kunst

Ontwikkeling

▪ Beperkt aantal doelgroepen NAAR: ▪ Eigentijdse plek midden in de samenleving ▪ Mens centraal tussen kunst en erfgoed

▪ Focus op presenteren, leren, maken en ontmoeten ▪ Voor iedereen wat wils

BELEVING EN INTERACTIE ▪ Derde Plek (binnen en buiten)

▪ Educatieruimte ▪ MakersLab ▪ Depot

Doel

WAT HET OPLEVERT: • Leven Lang Leren, Positieve Gezondheid, leefbaarheid en vestigingsklimaat, sociale

cohesie, brede welvaart, economie, stadsmarketing en positionering in Brainport.

• Ambitieakkoord, Centrumplan+, Schaalsprong en Cultuurvisie

INVESTERING: ▪ Totaal 8,8 miljoen

▪ Onvermijdelijk 1,6 miljoen ▪ 85% gedekt van 8,8 miljoen Gedekt

Financiën

EXPLOITATIE: • Behoudend begroot • Mogelijkheid om: o Te temporiseren op personeel en inhuur o Kosten te verlagen op horeca o Kosten te verlagen op programmering en marketing

Nog te werven

Vragen