20241106 Beantwoording technische vragen 2e Berap 2024 - Raad

2e Berap 2024 Technische vragen Hieronder treft u de antwoorden op de technische vragen van de 2e Berap 2024. De vragen zijn gesteld door de fractie VVD (24 vragen).

* Budgettair beeld en majeure ontwikkelingen * Nr. 1

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 4, punt 1 Fractie: VVD Vraag: Wat is de reden om stormschade nu opeens te dekken uit de “pot onvoorzien incidenteel”? We hebben immers wel vaker stormschades gehad en deze zijn nooit eerder uit deze pot gefinancierd. Antwoord: De berap is niet de geëigende plek voor een structurele aanpassing, dat hoort in een begroting. Daarnaast is onze begroting gebaseerd op een gemiddeld jaar, met gemiddeld weer, en dus ook een gemiddeld aantal stormen, normaliter kunnen we reguliere stormschades hierbinnen opvangen. 2024 is een uitzonderlijk jaar met meer schades tot gevolg. Verder is de post Onvoorzien juist bedoeld voor dit soort situaties. Zie ook artikel 5 lid 10 van de Financiële Verordening van de gemeente Helmond, vastgesteld in uw raad d.d. 18 juni 2024. Door specifieke posten onvoorzien te creëren voor specifieke risico’s zou er erg veel budgettaire ruimte op verschillende plekken vast komen te liggen voor risico’s. Vanuit de gedachte dat het risico dat alle risico’s tegelijk optreden erg klein is, kiezen wij voor één post Onvoorzien. Nr. 2

Technische vraag: Op pagina 4 punt 1 Vraag: Is er overwogen om een structureel calamiteitenbudget voor klimaatgerelateerde schades op te nemen, gezien het feit dat dergelijke schades waarschijnlijk vaker zullen terugkomen vanwege klimaatverandering? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

Gesteld door: Fractie: VVD

Nr. 3

Gesteld door: Fractie: VVD

Technische vraag: Op pagina 4 punt 1 Vraag: Welke afwegingen liggen ten grondslag aan het niet creëren van een structureel groenbudget voor onverwachte natuurschade? Welke alternatieven zijn overwogen om deze kosten structureel te beheren? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. Nr. 4

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 4 en 5 punt 2, 3 en 4 Fractie: VVD Vraag: Hoe duurzaam is de huidige aanpak van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein? Zijn er scenario’s ontwikkeld voor mogelijke financiële schommelingen in de toekomst? Antwoord: De inzet vanuit reserves is niet toekomstbestendig. Het gaat hier om incidentele dekkingsmiddelen. Het inzetten van deze reserves biedt ons de mogelijkheid om weloverwogen beheersmaatregelen te implementeren die leiden tot een duurzaam financieel houdbaar sociaal domein. Een risico blijft dat we te maken hebben met diverse open-einde regelingen binnen het sociaal domein, en dat het tekort dus ook nog verder toe zou kunnen nemen. Daarnaast zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in Den Haag.

1

Nr. 5

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 4 en 5 punt 3 Fractie: VVD Vraag: a. Welke beleidswijzigingen en preventieve interventies worden overwogen om de stijgende tekorten in de specialistische jeugdzorg beheersbaar te maken? b. Hoe verhouden onze kosten zich tot vergelijkbare gemeenten? Antwoord: a. Momenteel zijn we beleidswijzigingen en mogelijke interventies aan het uitwerken. U wordt hierover geïnformeerd bij de Voorjaarsnota 2025. De maatregelen die wij al in 2025 nemen zijn opgenomen in bijlage 6.13 van de Programmabegroting. De raad wordt hierbij betrokken. b. De jeugdwet is een open-eind regeling. Gemeenten hebben te maken met stijgende kosten op jeugdzorg. Daar is Helmond geen uitzondering in. Nr. 6

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 5 punt 5 Fractie: VVD Vraag: Welke factoren verklaren de recente stijging in onderhoudskosten voor onderwijsgebouwen? Wat zijn de plannen om deze kosten op de lange termijn beter beheersbaar te maken? Antwoord: Een groot deel van de onderwijsgebouwen zijn in de jaren 80-90 gebouwd met de toen gestelde bouwnormen en kwaliteitseisen. In Het gaat hier ook niet om reguliere planbare onderhoudskosten, maar om incidentele en onverwachte problemen als bijvoorbeeld constructiefouten die aan het licht komen en voor rekening van de gemeente hersteld dienen te worden. In de begroting 2025 is een structureel budget voor onderhoudskosten aan onderwijsgebouwen opgenomen van € 250.000 per jaar. De gemeente heeft tenslotte een gedeeltelijke onderhoudsplicht voor schoolgebouwen. De uitgaven worden nauwgezet gevolgd. Nr. 7

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 5 punt 7 en 8 Fractie: VVD Vraag: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de aanhoudende tekorten bij kermis- en marktexploitatie en welke maatregelen worden overwogen om deze exploitatie op langere termijn minimaal kostendekkend te maken? Antwoord: De oorzaken van de tekorten bij zowel weekmarkt als kermissen zijn kostenstijgingen op het gebied van inhuur, verkeersmiddelen, tijdelijke installaties en energieverbruik. Bij de kermissen hebben we vanwege aangescherpte veiligheidseisen te maken met fors hogere uitgaven voor beveiliging, verkeerregelaars en evenementhulpverlening. Tegelijk dalen de inkomsten. Landelijk zijn er steeds minder marktondernemers. Zo ook in Helmond. Minder kramen betekent minder inkomsten. Verder zijn op de Markt meer horecazaken gekomen die een terras exploiteren. Daardoor is er minder ruimte voor kramen en attracties. Ook moeten vanwege brandweervoorschriften foodkramen verder uit elkaar staan. Voor grote kermisattracties is minder plek vanwege wegopenbrekingen en bouwwerkzaamheden in de binnenstad. Tot slot brengt de tijdelijke huisvesting van de kermisexploitanten meer kosten met zich mee. De exploitatiekosten van een weekmarkt of kermis in de binnenstad zijn relatief hoog. Deze kunnen niet volledig worden doorberekend naar de individuele marktondernemer en kermisexploitant.

Hierdoor zou Helmond zich uit de markt prijzen en zouden ondernemers afhaken. De nadruk ligt daarom op kostenbeheersing. Zo worden water- en elektriciteitspunten die gaandeweg buiten het exploitatiegebied vallen omgezet of afgesloten. Waar mogelijk wordt ruimte gecreëerd om alsnog meer marktkramen en kermisattracties te kunnen plaatsen. Een promotiecampagne bekostigd uit de marktgelden moet de weekmarkt aantrekkelijker maken en onder de aandacht van (nieuwe) kooplieden en klanten brengen. Een kostendekkende exploitatie van weekmarkt en kermissen is niet realistisch in de huidige situatie. 2

Voor een structurele bijstelling van het budget komen we volgend jaar via het reguliere proces van de planning & controlcyclus bij u terug. Nr. 8

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 6 punt 15 of pagina 22/23 Huis voor de Stad Fractie: VVD Vraag: Wat waren de belangrijkste leerpunten uit het afgeronde project “Huis voor de Stad” en hoe worden deze lessen geïntegreerd in de projectbeheersingsmethoden voor toekomstige grote projecten? Welke aanvullende maatregelen zijn er om de controle over planning, kosten en kwaliteit te versterken? Antwoord: De belangrijkste leerpunten en borging van deze leerpunten zullen dit jaar aan de raad worden gecommuniceerd door middel van een RIB. Nr. 9

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 6 punt 12 en 16 Fractie: VVD Vraag: Wat is de strategie om de gestegen loonkosten structureel op te vangen binnen de begroting? In hoeverre zijn er bezuinigingsmaatregelen of herstructureringen gepland om de loonkosten binnen de perken te houden? Hebben de gestegen loonkosten ook te maken met het feit dat er steeds meer externe inhuur plaats vindt? Antwoord: Bij de voorjaarsnota nemen we jaarlijks een percentage op voor de indexering van de loonkosten. Het werkelijke percentage is afhankelijk van een nieuwe CAO. Deze was bij de begroting nog niet bekend. Vandaar dat we in de VJN ook opnemen dat we -zodra meer bekend is over een nieuwe CAO- bekijken in hoeverre bijsturing nodig is. Het gaat hierbij om een bijstelling van de reguliere formatiebudgetten. Voor deze formatiebudgetten zijn bezuinigingsmaatregelen nu niet aan de orde. Het uitgangspunt is dat externe inhuur betaald wordt uit de vacatureruimte. Daar waar die middelen niet toereikend zijn, wordt aanvullend budget gevraagd. Nr. 10

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 6 punt 13 Fractie: VVD Vraag: Welke onderliggende oorzaken verklaren de hoge kosten voor het acuut herstel van de Kasteel-Traverse? Hoe kunnen dergelijke kosten in de toekomst proactiever beheerst worden? Antwoord: Acuut herstel is noodzakelijk om een onveilige situatie te voorkomen. Deze noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn aan het licht gekomen bij inspectiewerkzaamheden. De hoogte van de kosten hangen in grote mate samen met de leeftijd, grote omvang en de complexe constructie van de brug. Alle bruggen worden om de 4 jaar onderworpen aan inspecties.

* Afwijkingen beleidsresultaten per programma * *Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen* Nr. 11

Technische vraag: Op pagina 9 Visie op nieuwkomersonderwijs Vraag: Gezien de aanhoudende druk op het nieuwkomersonderwijs, hoe wordt de benodigde capaciteitsuitbreiding structureel gefinancierd en voorbereid op mogelijke verdere instroom?

Antwoord: 3

Gesteld door: Fractie: VVD

De structurele financiering voor nieuwkomersonderwijs ligt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Scholen ontvangen aanvullende bekostiging voor nieuwkomers die minder dan twee jaar in Nederland zijn. Deze bekostiging is bedoeld om de wisselende aantallen nieuwkomers op te vangen en wordt verstrekt op basis van vier peildata per jaar. Als gemeente hebben wij een rol in het faciliteren van de eerste opvang en integratie van nieuwkomers. Wij hebben alleen een rol in het faciliteren van onderwijshuisvesting. Op het gebied van capaciteitsuitbreiding is het onderwijs voornamelijk zelf aan zet. Nr. 12

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 10 Uitvoering antidiscriminatie-agenda Helmond Fractie: VVD Vraag: Hoe wordt de effectiviteit van de antidiscriminatie-agenda gemeten en wat zijn de verwachte maatschappelijke en beleidsmatige effecten op korte en lange termijn? Antwoord: Op basis van de Veiligheidsmonitor* hebben we 1x per 2 jaar cijfers over in welke mate Helmonders zich gediscrimineerd voelen. De laatste cijfers zijn van 2023. In 2025 wordt de Veiligheidsmonitor opnieuw uitgevoerd. In 2026 zullen de resultaten hiervan voor ons beschikbaar komen. Tot nu toe zijn de volgende factsheets (door A&I gemaakt) over discriminatie verschenen (deze waren ook basis voor het opstellen van het plan van aanpak van de Antidiscriminatie-agenda (die we ondertussen ‘Inclusie-agenda’ noemen): FACTsheet Discriminatie – uitgave juni 2024 FACTsheet Discriminatie en respectloos gedrag – uitgave november 2022 *De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit. De resultaten geven op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau (en in sommige jaren ook op wijkniveau) een beeld van de ervaringen van inwoners met de leefbaarheid van hun woonbuurt, de problemen die er spelen, onveiligheidsgevoelens en de mate waarin men slachtoffer is geworden van veelvoorkomende criminaliteit.

Ook wordt er gevraagd naar ervaringen met discriminatie.

*Programma 2: Duurzaam en leefbaar* Nr. 13

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 12 Onderzoek naar woonfonds Fractie: VVD Vraag: Wat zijn de verwachte opbrengsten en risico’s van het woonfonds en hoe draagt dit fonds concreet bij aan het oplossen van de woningnood in de regio? Antwoord: Conform de begroting gaan we vier jaar op rij elk jaar €2,5 miljoen te onttrekken, waarvan in het eerste jaar € 500.000 voor extra capaciteit, € 500.000 ten behoeve van de ontwikkeling van sociale huurwoningen en € 1,5 miljoen om projecten die stagneren vlot te trekken. We kennen op dit moment al een reserve waaruit de ontwikkeling van sociale huurwoningen door corporaties wordt gefinancierd. In het verleden is gebleken dat de inzet van deze middelen hielp om projecten te realiseren, bijvoorbeeld Beugelsplein en Voorstadhalte. Nr. 14

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 13 Energiearmoede Fractie: VVD Vraag: Kan de vertraging in de fysieke uitvoering van het energiearmoede programma worden verklaard? Welke stappen worden ondernomen om de impact van uitstel te beperken en de sociaal-economische doelstellingen toch nog te halen? Antwoord: De uitvoering van fysieke maatregelen is deels vertraagd door de ontwikkelingen rondom het Soorten Management Plan (SMP, bescherming vleermuizen). Isoleren van woningen dient aan de voorwaarden uit dit SMP te voldoen. De bijbehorende kaders laten op zich wachten en/of zijn vanuit het Rijk en Provincie tegenstrijdig. Eind 2024 kunnen we (deels) aan de slag. Ook speelt de kwestie van het draagvlak bij inwoners 4

rondom duurzame maatregelen in relatie tot de tegenstrijdige communicatie en regels (denk aan saldering voor zonnepanelen en het niet-uitfaseren van de cv-ketel) een rol. Nr. 15

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 13 Uitvoering warmtetransitie Fractie: VVD Vraag: Hoe worden de gevolgen van de vertraagde warmtetransitie opgevangen en wat zijn de alternatieve strategieën om de gemeentelijke verduurzamingsdoelen alsnog te realiseren? Antwoord: We zien dat ook hier de uitvoering achterloopt. Dit mede door uitstel rondom de nieuwe Warmtewet (Wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). We houden vast aan de in de update opgenomen prioritering en voeren een onderzoek uit naar de randvoorwaarden voor het inrichten van een publiek warmtebedrijf. Dat traject loopt tot het 2e kwartaal 2025. Nr. 16

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 14 Rolneming opwek duurzame energie Fractie: VVD Vraag: Welke langetermijninvesteringen en samenwerkingen worden overwogen om netcongestie aan te pakken, zodat de capaciteit voor duurzame energieopwekking in de regio met minstens 10% kan toenemen? Antwoord: Lange termijn investeringen ten behoeve van dit vraagstuk worden gedaan door ENEXIS en Tennet. De plannen die zij hiervoor maken worden breed gedeeld. Vanuit POHO Energie en de Provincie Noord Brabant wordt hierover met beide partijen gesproken. Wij hebben geen directe invloed op de investeringskeuzes, wij kunnen enkel advies geven of bezwaar maken. We werken op dit moment al samen met de Peel gemeenten, Provincie NB, Brainport en MRE aan dit vraagstuk. Over netcongestie ontvangt u begin november ook een raadsinformatie brief. Nr. 17

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 14 Inzet op besparen Fractie: VVD Vraag: Met betrekking tot de Besparingsprogramma’s in Energietransitie (Heel Helmond Duurzaam) hebben wij de volgende vragen: Wat zijn de meetbare resultaten van de huidige besparingsprogramma’s binnen de energietransitie? Welke partners worden betrokken om de doelstellingen te realiseren? Antwoord: Heel Helmond Duurzaam is de vlag waaronder we alle communicatie rondom de energietransitie voor Helmond samenbrengen. We houden bij welke bewoners een NIP (nationaal isolatie programma) aanvraag en duurzaamheidslening hebben afgesloten. Het Energiehuis Slim Wonen is betrokken bij de uitvoering voor advisering particuliere eigenaren, de LEV groep is met de Kierenjagers actief bij corporatiebezit met zogenaamde kleine maatregelen. Beide organisaties houden ook een register bij van afgelegde bezoeken en uitgevoerde (kleine) maatregelen. Via DGZI (De Groene Zone isoleren) is een collectieve inkoopactie opgestart, die via de aangewezen serviceprovider wordt gemonitord. In de regio (MRE (metropool regio Eindhoven)) wordt gekeken naar een systeem van samenhangende monitoring. Ook werken we samen met de corporaties aan bewustwording, het Kierenjagerstraject en een lange termijnplanning voor fysieke maatregelen. Dit alles wordt gemonitord via de prestatieafspraken.

Voor de besparing bij bedrijven doen we dit nog altijd samen met de Stichting bedrijventerreinen. Al deze projecten maken ook onderdeel uit van het actieplan dat is ingediend binnen de klimaatmissie. IN het klimaatcontract wordt een eerste doorkijk gegeven naar Co2 opbrengst. CCC Eindhoven-Helmond - Climate Action Plan - FINAL.pdf. De trajecten voor het NIP en DGZI zijn Q4 van dit jaar pas gestart. Hiervoor zijn dus nog geen resultaten bekend. Wij komen hier bij u op terug.

5

Nr. 18

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 14 Verkeersveiligheid Fractie: VVD Vraag: Wat zijn de specifieke doelstellingen en risicogebieden die worden aangepakt binnen het verkeersveiligheidsplan? Hoe worden de effecten van deze maatregelen gemonitord en geëvalueerd? Antwoord: Op 12 november staat de Strategie Verkeersveiligheid geagendeerd voor de adviescommissie Omgeving en wordt, afhankelijk van het verloop daarvan, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 26 november 2024. *Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk* Nr. 19

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 15 Food Tech Brainport Fractie: VVD Vraag: Wat zijn de concrete verwachte rendementen van Food Tech Brainport op zowel economisch als maatschappelijk gebied, en hoe worden de risico’s beheerd binnen de financiële strategie van de gemeente? Antwoord: De voedingsmiddelensector is samen met de maakindustrie de grootste sector als het gaat om de werkgelegenheid in Helmond. Innovatie is van belang voor de toekomstbestendigheid van deze sector. Als gemeente faciliteren wij een ecosysteem van bedrijven, onderwijs en andere organisaties die samenwerken aan het versnellen en opschalen van innovatie. Dat draagt bij aan diverse economische en maatschappelijke doelen, zoals het aantrekken van start- en scale ups en duurzame en gezonde voeding voor iedereen. De middelen die voor de doorontwikkeling van FTB zijn opgenomen in de programmabegroting 2024-2027, betreffen reserveringen. Als gemeente zijn we geen onderdeel van het bestuur van FTB. Het is dus aan FTB om (jaarlijks) een subsidieaanvraag met plan van aanpak in te dienen. Het college van B&W beoordeelt die aanvraag en verleent bij een positief besluit een voorschot. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op de aanvraag en de uit te voeren activiteiten. Tussentijds vinden evaluatiemomenten plaats en na afloop van de subsidieperiode dient FTB een verzoek in om de subsidie vast te stellen.

Dat wil zeggen dat een ontvangen voorschot kan worden omgezet in een definitieve betaling als de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd. Het financiële risico voor de gemeente is hiermee dus beperkt. In het door u ontvangen plan van aanpak voor de doorontwikkeling van FTB is opgenomen dat FTBaanpassingen wil doorvoeren in de governance. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel dat op 10 september door uw raad is behandeld, is daarbij mogelijk ook sprake van frictiekosten. Hoewel daar bij het reserveren van de middelen rekening mee is gehouden, blijven we ook in gesprek met FTB om de risico’s voor de gemeente te beperken. Nr. 20

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 16 Strategische Agenda Brainport (onderdeel Talent) Fractie: VVD Vraag: Hoe wordt het Beethoven-project strategisch ingezet om de Brainport-regio aantrekkelijk te maken voor talent? Wat zijn de specifieke meetbare doelen die worden nagestreefd om talent in de semicon-sector te behouden? Antwoord vraag 1: Met de Brainport bijdrage rondom talent wordt ingezet op het aantrekken en behouden van voldoende talent voor de microchip sector op de middellange termijn. Dit vanuit het perspectief dat deze sector sterk bijdraagt aan de economische groei van de regio en daarmee ook als middel voor het verbeteren van het brede welvaartsniveau van de regio. Met de extra te verkrijgen middelen van € 275 miljoen zijn we in staat om extra talent aan te trekken naar de regio en kunnen we investeren in behoud van al aanwezig talent. Hiermee 6

worden o.a. structuren en voorzieningen ingericht die in eerste instantie gericht zijn op de microchipsector, maar die als vliegwiel kunnen dienen voor een vertaling naar andere sectoren. Voorbeelden zijn een Brainport brede structuur rondom leven lang ontwikkelen (samenwerking mbo-hbo-wo en de beide arbeidsmarktregio’s), versterking van het onderwijs en investeringen in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Samen met de aanvullende Beethoven middelen (voorzieningen, bereikbaarheid, wonen) vergroten we hiermee de aantrekkelijkheid van de regio voor (toekomstig) talent. Antwoord vraag 2: Er wordt binnen Beethoven (onderdeel talent Brainportregio) ingezet op 5 maatregelen. Leidend daarbij is de vraag van de werkgevers. Een van de vijf maatregelen betreft de inzet op het behoud van talent voor de semicon-sector. Via de op te zetten Brainport Academy wordt ingezet op persoonlijke ontwikkeling (o.a. bijscholing, modulair leren, loopbaanpaden) van talent binnen de sector. Hierin wordt de directe samenwerking met bedrijven gezocht om daarmee een (beter) in- en doorstroombeleid in de sector te creëren. Zo wordt enerzijds gezorgd dat onbenut talent een kans krijgt om op instapbanen in te stromen en anderzijds wordt talent behouden voor het bedrijf. Met deze maatregel wordt ingezet op het behoud van 5000 extra talenten in de semicon-sector in de periode 2025-2030.

* Voortgang en planning Crisis en herstelnota * Nr. 21

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 36/37 hoofdstuk 5 Fractie: VVD Vraag: In hoeverre verloopt de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota volgens planning en welke concrete resultaten zijn al behaald? Hoe worden de doelen van deze nota afgestemd op de huidige gemeentelijke en regionale uitdagingen en welke aanpassingen zijn noodzakelijk om de doelen van 2024 nog te bereiken? Antwoord: In de tabel in hoofdstuk 5 kunt u lezen dat we qua uitgavenplanning aan het eind van de looptijd van de crisisen herstelnota (2024) verwachten nog een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen in de reserve te hebben. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit de gelden voor ‘Creëren van extra perspectief voor jongeren’. Besteding van deze middelen loopt nog door na 2024 als onderdeel van het Meerjarenprogramma Jeugd Helmond 20242032 (raadsbesluit d.d. 23-05-2024). De afgelopen jaren hebben we u zowel via de planning- en controldocumenten als ook aparte raadsvoorstellen geïnformeerd over de voortgang van de nota. De inhoud van de nota sluit aan bij het ambitieakkoord. De koers die daar is ingezet, wordt versterkt door de maatregelen uit de nota met als inzet het versterken van de structuur van de stad door de maatregelen genomen naar aanleiding van de coronapandemie. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de planning zoals weergegeven in de hierboven genoemde tabel realiseren.

Over dit laatste informeren wij u zoals gebruikelijk bij de jaarrekening 2024.

* Reserves en Voorzieningen * Nr. 22

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 51 hoofdstuk 10 en 54 bijlage 2 Fractie: VVD Vraag: Hoe wordt de levensduur en inzetbaarheid van de gemeentelijke reserves en voorzieningen gemonitord? Welke bijsturingsmechanismen zijn er in geval van structurele tekorten? Antwoord: De algemene reserve wordt gemonitord door middel van het weerstandsvermogen. Wanneer het weerstandsvermogen boven de norm blijft, is de algemene reserve voldoende gevoed. De bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald bestedingsdoel. Hier ligt een bestedingsplan aan ten grondslag. Bij het realiseren van deze doelen zijn deze bestemmingsreserves niet meer nodig. 7

Een voorziening wordt gevormd voor een verplichting, verlies of risico welke jaarlijks bij de jaarrekening wordt onderbouwd. Hier wordt getoetst of de hoogte van de voorziening gegrond is. Een voorziening mag namelijk niet hoger of lager zijn dan de verplichting, verlies of risico waarvoor de voorziening is gevormd. Monitoring geschiedt in de reguliere P&C-cyclus. Bij begroting, berap(s) en jaarverantwoording toetsen wij of de reserves nog doeltreffend en doelmatig zijn. Zie ook hoofdstuk 10, pagina 51, van deze berap. Bij structurele tekorten is de inzet van reserves niet het juiste instrumentarium. Dit zijn namelijk incidentele middelen. Op het moment worden de besparingsmogelijkheden onderzocht. Hierover wordt u geïnformeerd bij de Voorjaarsnota. Nr. 23

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 51 hoofdstuk 10 en 54 bijlage 2 Fractie: VVD Vraag: Met betrekking tot bestemmingsreserves wordt voorgesteld om de reserves die de maximale looptijd van 3 jaar overschreden hebben met een jaar te verlengen. Waarom wordt hiervoor gekozen? We hebben immers niet voor niets de regel van maximaal 3 jaar afgesproken. Hoe groot is de kans dat deze reserves het komende jaar wel worden aangesproken? Antwoord: We stellen voor om de looptijd van de reserves te verlengen omdat het doel waarvoor de reserves zijn ingesteld (nog) niet bereikt is. Op dit moment wordt de beleidsnota Reserves en Voorzieningen herzien en worden alle reserves getoetst en tegen het licht gehouden. Deze herziene nota zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden voorgelegd aan uw raad. Wanneer vrijval van reserve de uitkomst is zal dit zichtbaar worden bij de Voorjaarsnota.

*Overige* Nr. 24

Technische vraag: Gesteld door: Op pagina 18 Fractie: VVD Vraag: Welke KPI’s worden gehanteerd om de efficiëntieverbeteringen van het “Andere Overheid”-programma te monitoren? Zijn er organisatorische knelpunten die mogelijk extra middelen vereisen? Antwoord: De aanpak voor Andere Overheid is nog in ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het formuleren van goede KPI's, die langjarig gemeten kunnen worden. Er zijn in het (recente) verleden diverse onderzoeken uitgevoerd die inzicht gaven in onze prestaties op het gebied van Andere Overheid. Denk aan tevredenheid over onze dienstverlening, snelheid van reageren, 'klantreizen’ voor specifieke diensten en producten, begrijpelijkheid van onze communicatie-uitingen en vindbaarheid van informatie. De, nu vaak incidentele, metingen moeten structureel gemaakt worden zodat ontwikkelingen zichtbaar worden en hierop gestuurd kan worden. Ook moeten er KPI's aan toegevoegd worden die de dieperliggende doelen van Andere Overheid op een goede manier kunnen meten. Denk aan transparantie, betrouwbaarheid, duidelijkheid over verwachtingen, maatwerk toepassen waar nodig en of we voldoende aansluiting hebben met de leefwereld van onze inwoners en ondernemers. Oftewel: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed.

Uw raad krijgt in de eerste helft van 2025 de aanpak voor de opgave Andere overheid voorgelegd, met daarin ook een voorzet voor de KPI's. Als er extra middelen nodig zijn volgen we hiervoor het reguliere P&C-proces van de berap en/of de begroting.

8