20240110 Afdoening toezegging 2e Berap 2023 grote projecten -cie Inwoners 20231121

Afdoening toezegging Onderwerp Ingekomen Partij Antwoord

Gemeenteraad

: 2e Berap 2023 grote projecten : 21 november 2023 : Toezegging tijdens raadscommissie Inwoners : 10 januari 2024

De vraag:

Op 21 november jl. heeft u tijdens de raadscommissie Inwoners bij de behandeling van de 2e berap 2023 verzocht om een nadere (rode) risicoduiding van de grote projecten, "Hoofdstuk 4, Stand van zaken grote projecten”. Met dit bericht infomeren wij u hierover. Antwoord:

De rapportage van de grote projecten is gebaseerd op de stand van zaken per 1 september 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met majeure ontwikkelingen tot datum van de collegebehandeling (10 oktober 2023). Bij de voorliggende rapportage is dat van toepassing geweest op de projecten Brainport Smart District en Glasvezel. Voor de projecten met een rode risicoduiding, treft u onderstaand een nadere toelichting per project. -

Integraal huisvestingsplan Onderwijs

Jan van Brabant (JvB) De haalbaarheidsstudie JvB laat zien dat het in 2021 vastgesteld budget ontoereikend is. Inmiddels is de locatie bekend en zijn de financiële gevolgen daarvan zo goed mogelijk in beeld gebracht. Oorzaken voor het ophogen van het budget zijn verschillend, te weten: • Stijging bouwkosten • Gebouw- en locatiegebonden kosten • Wijziging ruimtebehoefte vanwege de schaalsprong • Infrastructurele aanpassingen. De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige JvB-locatie Molenstraat zijn nog onbekend. Tijdens de commissievergadering van 3 oktober 2023 is uw raad nader geïnformeerd over de voortgang van het JvB en het verzoek tot ophoging van het budget met € 9 miljoen. Bij de begroting 2024 is deze budgetophoging voor het JvB integraal afgewogen voorgelegd aan uw raad. Met de vaststelling van de begroting 2024 op 7 november 2023 kan de risicoduiding positief worden bijgesteld. Daarnaast geldt dat bouwen in een binnenstedelijk gebied zeer complex is en een tijdige Enexis-aansluiting bij oplevering onzeker is. Wel krijgen maatschappelijke ontwikkelingen voorrang voor wat betreft de netcongestie. Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP 1ste fase) De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om voldoende en adequate onderwijsgebouwen te realiseren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw.

Het schoolbestuur is juridisch eigenaar van het gebouw. De gemeente heeft het economisch claimrecht op de gebouwen. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen. Om de gebouwen te realiseren stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar aan een schoolbestuur. Wettelijk gezien is het schoolbestuur bouwheer als het gaat om de realisatie

van een nieuw schoolgebouw of uitbreiding van een bestaand gebouw. Als gemeente kunnen wij sturen op de kwaliteit en omvang van de gebouwen. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Er is frequent overleg met de schoolbesturen om de voortgang te bewaken. De forse prijsstijgingen en de materiaal-schaarste de afgelopen jaren, zorgen voor het risico van budgetoverschrijding. Het bestaande budget voor IHP 1e fase van € 24,4 miljoen is door uw raad vastgesteld op 22 oktober 2019, daarna is het niet meer geïndexeerd. Investeringsbudgetten worden in principe niet geïndexeerd. Daarnaast kan bijstelling van de leerlingenprognose en de schaalsprong leiden tot aanpassing van het benodigd budget. Locatiegebonden kosten worden inzichtelijk gemaakt als de plannen duidelijker vorm krijgen. - Zwembad De Braak De realisatie van het zwembad wordt uitgevoerd door OLCO o.b.v. een vast bedrag. Echter gezien de huidige economische en mondiale ontwikkelingen is niet uit te sluiten dat de gemeente als opdrachtgever moet bijdragen aan een bouwkostenstijging. In de projectbegroting is rekening gehouden met een beperkte prijsstijging, maar indien deze hoger uitvalt kan dit tot een overschrijding van het budget leiden.

Met OLCO vinden momenteel onderhandelingen plaats over de kostenstijging. De kans is groot dat dit leidt tot een overschrijding van het beschikbare budget. Tijdens de rapportage was de veronderstelling dat deze overschrijding binnen 5% van het budget blijft, daarom wordt het beheersaspect “geld” geduid op oranje. Op deze onderhandelingen is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten met OLCO. Op zeer korte termijn verwachten wij hierover meer informatie te kunnen delen.

Daarnaast is bij de aanbesteding van de exploitatie van het zwembad vastgelegd dat de gemeente voor twee jaar garant staat voor eventuele onvoorspelbare, hoge energielasten. Dit leidt tot hogere exploitatielasten voor de gemeente, die mogelijk gecompenseerd worden door het Rijk. -

Automotive Campus

Het grootste risico bij de ontwikkeling van de Campus is de netcongestie, zoals geduid tijdens de commissievergadering. Verdere financiële risico’s en kansen zijn afhankelijk van de opzet van de mogelijke toekomstige Publiek-private samenwerking.

Er zijn verschillende vraagstukken bij de benodigde doorontwikkeling van de Campus. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan te pakken zodat risico's beheersbaar zijn en blijven. Het gaat dan om de volgende zaken: (1) de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit, (2) het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie), (3) de doorlooptijd van bouwrijp maken en (4) de omgang met het vraagstuk Externe Veiligheid.

Daarnaast is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke juridische beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) van de toekomstige Publiek-private samenwerking en dat er duidelijkheid komt over de financiële consequenties. -

Brainport Smart District

-

Glasvezel Helmond BV

Zoals aangekondigd tijdens de behandeling van de 2e berap, behoeft het project Brainport Smart District geen nadere toelichting. Hiervoor loopt een afzonderlijk traject. Wij verwijzen u hiervoor naar raadsinformatiebrief 130 (6 oktober 2023) en de behandeling in adviescommissie Omgeving van 21 november 2023. Zoals door de wethouder aangegeven bij de behandeling van de 2e berap, behoeft dit project geen nadere toelichting. Uw raad is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op korte termijn krijgen we vanuit de BV informatie aangereikt over het groeiplan van de BV. Op basis daarvan wordt begin 2024 een voorstel voorbereid, dat ter besluitvorming aan uw raad zal worden voorgelegd.