20221010 Raadsspecial 20 oktober 2022 DEF

Raadsspecial Campus De Braak Harrie van Dijk, wethouder Helmond, 20 oktober 2022

1

Inhoud • Project Campus De Braak • Maatschappelijke impact op de stad • Toekomstige uitdagingen en successen

Campus De Braak Fase 1 Martie Jacobs, projectmanager

3

Herontwikkeling sportpark De Braak

4

Ambitie en visie (2018) Ambitie We streven ernaar om binnen de stad Helmond een plek te creëren waar talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid worden beleefd en gestimuleerd, voor nu en voor de toekomst. Visie Het ontwikkelen van een krachtige en duurzame sport- en beleefcampus door realisatie van geïntegreerde onderwijs-, sport- en gezondheidsvoorzieningen.

5

Ontwikkeling fase 1 Noodzaak • Huidige sportpark is sterk verouderd • Huisvesting van de samenwerkingspartners is aan het einde van de levensduur Kansen • Uitgelezen kans om omliggende wijken te betrekken en te revitaliseren • Samenwerking tussen vijf partners op gebied van sport, onderwijs en gezondheid • Meer kwaliteit en duurzaamheid mogelijk door synergie, multifunctionaliteit en medegebruik Uitdagingen • Diversiteit aan betrokken partijen met eigen wensen en belangen • Realiseren van een uitgebreid programma op een fysiek beperkte locatie • Gefaseerde ontwikkeling, omdat de ‘winkel open blijft’ tijdens de verbouwing • Zorgen voor voldoende velden, veiligheid en toegankelijkheid in de transitieperiode 6

Ontwikkeling Campus De Braak Buitenruimte • Aanleg 3 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld gereed. • Uitwerking UO loopt. • Aanbesteding bouwrijp maken MFSA start Q4 2022 en gereed Q1 2023. • Aanplant eerste bomen in Q1 2023.

MFSA • Aanbestedingen BEWaannemers en veldverlichting loopt. • Eind november 2022 ontvangst inschrijving aannemers. • Begin 2023 gunning opdrachten. • Uitwerking UO loopt. • Bouw MFSA (16 mnd). 7

Fase 1: In uitvoering

Fase 2: Planontwikkeling

MFSA: aanbesteding loopt

Buitenruimte: gefaseerde aanleg

Dr. Knippenbergcollege: gerealiseerd en in gebruik

Samenwerkingspartners • Ons Middelbaar Onderwijs : • Mede eigenaar/financier MFSA • Dr. Knippenbergcollege • MFSA: Praktijkschool, sportvoorzieningen • Buitenruimte: multifunctionele veld • Helmond Sport: • Huurder • MFSA: Stadion, Businessclub, Supportershome en Jeugdopleiding • SV De Braak: • Huurder • MFSA: Kantine en kleedruimten • Buitenruimte: velden

• JVDI De Fysioclub: • Huurder • MFSA: Fysiopraktijk 8

MFSA-gebruikers

Overzicht budgetten gemeente • MFSA • Budget €12,2 miljoen (stichtingskosten)

• Bouwkundige en installatietechnische bouwkosten, bijkomende en directiekosten • Buitenruimte • Budget €9,8 miljoen (excl. subsidies €0,8 miljoen)

• Openbare ruimte, sportvelden en sportvoorzieningen • Algemeen • Budget €9,3 miljoen • Overnames, projectorganisatie, sanering, sloop, tijdelijke voorzieningen, BTW, enz. • Post onvoorzien €1,0 miljoen (claim veiligheid MFSA / lichtmasten) 9

Status budget MFSA Stichtingskosten MFSA €22.500.000

MFSA • Verwachte prijsstijging ± €3,5- 4,5 miljoen (BDB-index) • Aanvullende bijdragen OMO en GH • Aanvullende bijdrage OMO €1,24 miljoen • Aanvullende kredietaanvraag GH begroting 2023 van €3,6 miljoen

10

Budget OMO € 10.300.000 (46%)

Budget GH € 12.200.000 (54%)

Status budget Buitenruimte Buitenruimte

Investeringskosten Buitenruimte €10.600.000 Klimaatsubsidie € 250.000

• DO-raming excl. prijsstijgingen €10,6 miljoen (prijspeil april 2021) • Verwachte prijsstijgingen • Indexgetal CBS GWW-algemeen • Prijsstijging ± 30% periode 20212023 (aanleg pas in 2024-2025) • Ontwikkelingen zijn onzeker. • Mogelijk aanvullende besluitvorming nodig medio 2023 Note: Subsidies zijn pas zeker als aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan.

11

ASM subsidie € 380.000

Budget OMO € 190.000

Budget GH € 9.800.000

PLANNING FASE 1

VOORLOPIG ONTWERP

DEFINITIEF ONTWERP

Q1-2 2023 start bouw MFSA

AANBESTEDING UITVOERINGS AANNEMER GEREED ONTWERP

Q4 2024 ingebruikname MFSA

REALISATIE MFSA (16 MND)

INRICHTING MFSA

NAZORG

Q1 2023

AANBESTEDING AANNEMER

AANLEG 2 VELDEN

Q2-3 2024

Q3-4 2024

Q1 2025

Q3 2022

Q2 2022 2 sportvelden gereed

12

Q1 2022 omgevingsvergunning definitief

TECHNISCH ONTWERP

BUITENRUIMTE

MFSA

Q4 2021 definitief ontwerp gereed

BOUWRIJP BUITENRUIMTE MFSA

Q1 2025 buitenruimte noord MFSA gereed

SLOOP AANLEG BUITENRUIMTE STADION (3 MND) Q2 2025 buitenruimte zuid & 3 velden gereed

AANLEG 3 VELDEN

NAZORG

Q2 2026 Campus De Braak in gebruik

Maatschappelijke impact op de stad! Bert van Valburg, projectleider parkmanagement

13

Inspiratiebron

https://www.youtube.com/watch?v=UlUfd8qyUpk

14

Ambitie Campus De Braak Welke type park willen we zijn? • Open, vitaal, aantrekkelijk en veilig • Voor Helmond en omgeving • Samen met partners en doelgroepen ontwikkelen van passende activiteiten

Hoe zien we synergie en samenwerking? • Synergie op inhoud door interne en externe samenwerking • Efficiëntie in beheer en onderhoud • Aanbieden van een inspirerende leeromgeving en leerwerkplekken voor leerlingen

15

Ambitie Campus De Braak De drang naar professionaliteit • Instandhouding van MFSA en Buitenruimte en behoud en versterking waardecreatie • Zowel voor partners als het geheel Welke organisatievorm? • Een die op efficiënte en verantwoorde wijze uitvoering kan geven aan al hetgeen niet direct bij de activiteiten van de verschillende partners behoort

• Een die moet kunnen worden uitgebreid met de ontwikkeling van fase 2. 16

Campus De Braak Parkmanagement “Maximale ondersteuning bieden aan de continue ontwikkeling van Campus De Braak tot een plaats in Helmond en omgeving waar middels samenwerking met partners op en van buiten de campus talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid worden gestimuleerd en beleefd. “

De Campusgedachte “De gebruikers van Campus De Braak maken op een efficiënte wijze gebruik van de aanwezige faciliteiten. Alle partners spannen zich maximaal in om - in het verlengde van de eigen belangen - door verregaande samenwerking de ambities en doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid te blijven realiseren.”

17

Parkmanagement - uitgangspunten • Sturen op een duidelijke en breed geaccepteerde doelstelling • Organiseren goed overleg tussen en met alle betrokkenen • Creëren van juiste verwachtingspatronen • Partners bestuurlijke en organisatorische voordelen van parkmanagement laten inzien • Uitdragen van een transparante opstelling • Op juiste wijze sturen van de verschillende diverse belangen • Stimuleren samenwerking en ontwikkeling daarvan

18

Meerwaarde campus voor wijken - onderzoek Achtergrond

Hoe?

• Regiodeal subsidie Brainport Development

• Er heeft een behoefteonderzoek plaatsgevonden bij de 5 omliggende wijken.

• Doel is het creëren van een bruisende plek die van meerwaarde is voor de stad en de omliggende wijken alsmede de regio Zuidoost-Brabant.

• We zijn de wijken ingegaan en hebben een online vragenlijst beschikbaar gesteld. • In totaal waren er ca. 400 respondenten (verschillende leeftijdsgroepen).

Vraagstelling

Resultaat

“Ophalen van concrete wensen en ideeën bij omwonenden en partners die uitdagen tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten en die bijdragen aan een vitale leefomgeving.”

• Verwerking van opgehaalde wensen in kansenkaart met vernieuwende toepassingen voor de campus. • Vervolgens zal op basis van de kansenkaart een keuze worden gemaakt welke wensen worden gerealiseerd.

Meerwaarde campus voor wijken - wensen Spelen (0-14 jaar) • Volwaardige speeltuin

• Spontane speelaanleidingen Urban Sports (0-14, 14-15, 25-44 jaar) • Fysieke plek (skaten, BMX, basketbal, straatvoetbal) • Parcours voor ‘free running’

• Outdoor fitness (bootcamp & calisthenics) Zwemmen (iedereen) Vrij sporten & bewegen (25-44, 65+ jaar) • Aantrekkelijk wandelen en fietsen • Hardlopen Ontmoeten & zichtbaarheid (iedereen) • Ontmoetingsplekken • Zichtbare informatie over aanbod

Meerwaarde campus voor wijken - kansenkaart

21

Toekomstige uitdagingen en successen Martie Jacobs, projectmanager fase 1

22

Uitdaging – nieuwe campus voor iedereen! Bestaande situatie

Toekomstige situatie

• Een traditioneel gesloten sportpark

• Een open campus voor iedereen

• Georganiseerd sportaanbod

• (On)georganiseerd sportaanbod

• Gericht op verenigingen

• Gericht op verenigingen en bezoekers

• Sport

• Sport, onderwijs en gezondheid

Vertrekpunt

Aandachtspunten

• Monocultuur

• Multicultuur

• Verenigingen zijn hoofdgebruikers

• Campus met elkaar delen

• Voldoende faciliteiten beschikbaar

• Afstemmen gebruik faciliteiten

• Geen toezicht buiten gebruikstijden

• Creëren van (sociaal) veilige omgeving

23

Uitdaging - ambities in werkbare contracten

• Afspraken met partners in bilaterale overeenkomsten (2018-2022)

Vertalen in nieuwe overeenkomsten • Campusgedachte vertalen in de Campusovereenkomst voor Campus De Braak (2023 e.v.) • Vertalen in huurovereenkomsten met partners (2023 e.v.) • Toetreding partners fase 2 (open construct)

Vertrekpunt • Prachtige ambities • Droom wordt werkelijkheid • Programma van eisen huisvesting en faciliteiten overeengekomen • Toekomstbestendige partners en campus

Status • Gedragen door de partners • Vraagt veel inspanning van de partners • Ontwikkeling loopt, last van prijsstijgingen (niet beïnvloedbaar) • Samenwerking is een ‘werkwoord’

Bestaande overeenkomsten • Ambities en afspraken in samenwerkingsovereenkomst Campus De Braak (2018)

24

Uitdaging - toekomstige exploitatie campus Status project

Richten op toekomstige situatie

• Het is ‘nog’ een bouwproject

• Sociaal-maatschappelijk project

• Partijen primair gericht op zichzelf

• Partijen gericht op gezamenlijk belang

• Standaard beheer faciliteiten

• Parkmanagement (beheer, exploitatie en programma)

Vertrekpunt

Aandachtspunten

• Beheer sportpark is belegd bij verschillende partijen

• Integrale borging beheer campus binnen gemeente (accountmanager)

• Sportpark primair voor de verenigingen en in mindere mate voor omgeving

• Creëren maximale meerwaarde campus voor de omgeving en stad

• Partijen zijn zelfvoorzienend

• Samen leven en samen delen vereist creativiteit en flexibiliteit

25

Een greep uit de successen! Ontwikkeling, realisatie en gebruik

Organisatie en betrokkenheid

• Dr. Knippenbergcollege in gebruik

• Draagvlak in de stad

• Vier nieuwe velden aangelegd

• Fusie verenigingen tot SV De Braak

• Nieuwe zwembad in aanbouw

• Omwonenden betrokken bij project

• Aanbesteding MFSA loopt

• Gezamenlijke jeugdopleiding HS en OMO

• Diverse subsidies ontvangen

• Sponsoring SV De Braak door JVDI

• Financiële afspraken met partners

• Betrokkenheid externe partners • Steeds grotere opkomst CampusCafé's

26

27