Verzamelwijziging maart 2022

Aan de Raad Zaaknummer 2022-005004 Verzamelwijziging maart 2022 Samenvatting De begrotingswijzigingen in de verzamelwijziging zijn technisch van aard en vragen normaliter geen bestuurlijke afweging. Om ze te kunnen verwerken in onze begroting worden de wijzigingen gebundeld en voorgelegd aan uw raad. Het gaat om de volgende voorstellen: a. Nationaal programma Onderwijs gemeente Hellendoorn b. Structurele uitbreiding formatie Procesregisseur met 0,5 fte c. Personele capaciteit voor invoering Wet inburgering d. Decembercirculaire gemeentefonds 2021 - meerjarige (budgettair neutrale) effecten e. Cameratoezicht Henri Dunantplein f. Personele mutaties Aanleiding Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten waarbij de dekking reeds geregeld is, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden en worden budgetten intern tussen programma’s verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en kunnen met een verzamelwijziging maandelijks aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een verzamelwijziging heeft het karakter van een hamerbesluit, er hoeft geen bestuurlijke afweging plaats te vinden.

Doelstelling Bijdragen aan actuele informatie van de budgetten. Oplossingen Deze verzamelwijziging bevat de volgende voorstellen: Nationaal programma Onderwijs gemeente Hellendoorn Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het kabinet voor het tijdvak 1 juli 2021 tot 1 augustus 2023 geld beschikbaar voor het hele onderwijs en voor gemeenten om de door corona veroorzaakte vertragingen bij leerlingen te herstellen. De gemeente Hellendoorn ontvangt in dit kader een bedrag van € 563.906,35. Na op overeenstemming gericht overleg gevoerd te hebben met de schoolbesturen, wordt voorgesteld interventies op te starten gericht op de voorschoolse periode; zorg en welzijn; zorg en onderwijs en het bestrijden van (dreigende) schooluitval (zie bijlage: collegebesluit Uitvoering geven aan Nationaal Programma Onderwijs, 2022-00858). Structurele uitbreiding formatie Procesregisseur met 0,5 fte Door het toenemende aantal leerlingen in de gemeente Hellendoorn is het noodzakelijk om de noodzakelijke formatie-uitbreiding voor procesregie vanuit de extra gelden vanuit het gemeentefonds voor ‘ambulantisering GGZ’ te gebruiken (septembercirculaire gemeentefonds 2019). Daarvoor hebben

wij deze middelen ook ontvangen. Concreet zullen de kosten voor 18 uur procesregie jaarlijks € 35.000,-- bedragen (zie bijlage: collegebesluit Uitbreiding formatie procesregie, 2021 - 030648). Personele capaciteit voor invoering Wet inburgering Het betreft tijdelijke personele capaciteit voor de invoering van de Wet inburgering. De kosten van € 28.500, -- komen ten laste van het beschikbare invoeringsbudget op de stelpost rijksvoornemens (zie bijlage: collegebesluit Invoering wet Inburgering, 2021-032061). Decembercirculaire gemeentefonds 2021 - meerjarige (budgettair neutrale) effecten U heeft informatie ontvangen via een interne memo over de middelen die het Rijk via de decembercirculaire van het gemeentefonds aan ons ter beschikking stelt. Er worden structurele middelen ontvangen voor 2022 en de jaren daarop volgend voor taakmutaties versterking dienstverlening en salarislasten zorgdomein. Deze middelen worden bij deze verzamelwijziging van maart 2022 in de meerjarenbegroting opgenomen en gereserveerd op de stelpost rijksvoornemens. In de loop van het jaar kan worden bekeken in hoeverre er beleidswijzigingen nodig zijn en op welke manier de gemeente Hellendoorn met deze beleidswijzigingen wil omgaan (zie bijlage: memo Decembercirculaire 2021).

Cameratoezicht Henri Dunantplein Op 7 juli 2021 heeft Burgemeester Raven de raad expliciet om toestemming gevraagd om camera's op te hangen op het Kuperserf en Henri Dunantplein. De raadsleden zijn unaniem akkoord gegaan. De kosten voor Kuperserf hadden betrekking op 2021 en zijn in de bestuursrapportage 2021 opgenomen. Inmiddels hangen die camera's er ook. Voor het Henri Dunantplein zijn de werkzaamheden voorzien voor 2022 en dekking vindt plaats binnen de budgetten van parkeren en integrale veiligheid. Personele mutaties De personele mutaties die middels een verzamelwijziging ter besluitvorming worden voorgelegd betreffen in alle gevallen mutaties waarvoor financiële dekking beschikbaar is. Het gaat dan vooral om: * Inhuur ten gevolge van langdurige ziekte * Inhuur vanuit vacatureruimte * Vervanging zwangerschapsverlof * Inhuur in geval van knelpunten in de uitvoering * Inhuur in verband met nieuwe taken Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld. Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 22 februari 2022 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

Pagina

2 van 3

De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit In te stemmen met de Verzamelwijziging maart 2022 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2022-6.

Pagina

3 van 3