Versterking bedrijfsvoering Het Ravijn

RAADSMEDEDELING Aan: Gemeenteraad Van: College van burgemeester en wethouders Zaaknummer: Datum collegebesluit: 24 februari 2026 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Portefeuillehouder: Annemarie Dubbink Onderwerp

Versterking bedrijfsvoering Het Ravijn

INHOUD In de debatronde over de toekomst van Het Ravijn is met uw raad gesproken over de organisatievorm en de verdere ontwikkeling van het complex. Tijdens dit debat heeft uw raad gevraagd om concreet inzicht in de stappen die de afgelopen periode zijn gezet om de bedrijfsvoering te versterken en hoe het college hier vervolg aan geeft. Met deze raadsmededeling geven wij die duiding.

Wat is de afgelopen periode concreet gedaan? Naar aanleiding van het onderzoek van Berenschot is een actieplan opgesteld. Daarin zijn de belangrijkste knelpunten in de bedrijfsvoering benoemd en geprioriteerd. De uitvoering daarvan is in gang gezet en deels afgerond. De focus lag op vijf hoofdthema’s:

1. Financiële sturing en inzicht De eerste stap was het vergroten van inzicht. Zonder goed inzicht is effectieve sturing niet mogelijk. Hiermee is de stap gezet van vooral achteraf verantwoorden naar tussentijds kunnen volgen en bijsturen. De afgelopen periode is:  In kaart gebracht hoe inkomsten en uitgaven per onderdeel zijn opgebouwd (zwemzaken, horeca, sporthal, facilitair, gebouw).  Meer inzicht verkregen in personeelskosten, inzet per activiteit en inhuur.  Een start gemaakt met het verbeteren van de aansluiting tussen roosters, activiteiten en financiële administratie.  De basis gelegd voor kerncijfers zoals bezettingsgraad, omzet per activiteit versus personeelsinzet (direct inzetbare uren).

2. Personeel en inzet Een belangrijk aandachtspunt was het ontbreken van volledig overzicht in inzet, toeslagen en vervanging bij ziekte. Dit vergroot de voorspelbaarheid van kosten en ondersteunt onderbouwde besluitvorming Daarom is ingezet op:  Inzicht in overwerk, toeslagen en CAO-afspraken.  Vastleggen van afspraken over registratie en accordering van uren.  Bewuster plannen van inzet en inhuur.  Beter koppelen van personeelskosten aan activiteiten.

3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden De afgelopen periode is gewerkt aan het verminderen van ad hoc werkwijzen en het verduidelijken van verantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan continuïteit en minder afhankelijkheid van individuele personen. Er is gestart met:  Het expliciet maken van rollen binnen Het Ravijn.  Het verduidelijken van verantwoordelijkheden tussen Het Ravijn en ondersteunende teams (Financiën, P&O, ICT, Vastgoed).  Het opstellen en vastleggen van procedures waar eerder sprake was van informele werkwijzen.

4. Horeca als onderdeel van de exploitatie De horeca is integraal onderdeel van Het Ravijn en vraagt daarom om bedrijfsmatige aandacht. De afgelopen periode is:  Gestart met het inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten van de horeca.  Aandacht besteed aan registratie, inkoop en personeelsinzet.  Onderzocht hoe efficiënter kan worden gewerkt binnen de bestaande kaders.  We zijn in gesprek met verschillende verenigingen die structureel gebruik maken van de accommodatie om te verkennen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de bezetting in de avonduren. Dit kan leiden tot een efficiëntere inzet van personeel en biedt de vereniging tegelijkertijd een mogelijkheid om extra inkomsten te genereren.

5. Versterking en uitbreiding van het aanbod Er is de afgelopen periode ook nadrukkelijk ingezet op de inhoudelijke doorontwikkeling van het aanbod van Het Ravijn. Zo is het aantal zwemlesmomenten uitgebreid om beter aan te sluiten bij de vraag. Daarmee is de capaciteit vergroot en wordt intensiever ingezet op zwemveiligheid. Daarnaast is het aanbod verbreed met gerichte activiteiten voor specifieke doelgroepen, waaronder zwemmen voor mensen met Parkinson en zwemmen voor mensen met dementie. Deze activiteiten vragen maatwerk en deskundige begeleiding, maar leveren een belangrijke bijdrage aan gezondheid, welzijn en participatie. Ook is de samenwerking met zorg- en maatschappelijke partners versterkt, zodat Het Ravijn niet alleen een sportvoorziening is, maar ook een plek waar preventie, ontmoeting en ondersteuning samenkomen.

Hoe gaan wij verder? De periode 2026–2027 staat in het teken van drie samenhangende sporen. 1. Van inzicht naar structurele sturing    

Door ontwikkelen en verankeren van maand- en kwartaalrapportages in de reguliere besluitvorming. Vast overleg- en besluitritme waarin cijfers worden besproken en bijsturingsmaatregelen worden vastgesteld. Verdere uitwerking van kerncijfers (bezetting, personeelsinzet, kostprijs per activiteit) om tijdig te kunnen bijsturen. Structurele toepassing van de plan–do–check–act-cyclus binnen de organisatie.

2. Heldere positionering binnen het gemeentelijk beleid   

Versterken van de verbinding tussen Het Ravijn en de gemeentelijke sport- en gezondheidsdoelen. Uitwerken van een uitvoeringsagenda voor 2026–2027. Periodiek beoordelen van aanbod, gebruik en resultaten in relatie tot maatschappelijke doelstellingen.

3. Maatschappelijke bijdrage zichtbaar maken Het Ravijn is geen commerciële voorziening met winst als doel, maar een publieke voorziening met een maatschappelijke opdracht. In 2025 maakten ruim 190.000 bezoekers gebruik van het complex. In de komende periode wordt de maatschappelijke bijdrage van Het Ravijn explicieter zichtbaar gemaakt in samenhang met de financiële resultaten. Het gaat daarbij onder meer om de bijdrage aan:    

zwemveiligheid en toegankelijk zwemonderwijs; gezondheid en preventie via doelgroepen- en revalidatiezwemmen; ondersteuning van onderwijs, verenigingen en zorgpartners; ontmoeting, participatie en sociale samenhang

Het doel is om inzichtelijker te maken waar Het Ravijn als gemeentelijke voorziening van meerwaarde is, zodat financiële resultaten en maatschappelijke bijdrage beter in samenhang kunnen worden gewogen.