Document · PDF

RT Jaarstukken 2020

Gemeenteraad 25 mei 2021, gemeente HellendoornBij agendapunt: Jaarstukken 2020 en begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen36.851 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2020

Voorwoord

Jaarstukken 2020

Voorwoord Nadat in 2019 de contouren zijn geschetst voor de toekomstige samenwerking hebben wij daar samen een vervolg aan gegeven in 2020. In 2020 zijn de eerste stappen gezet om in de uitvoering van maatschappelijke taken van de regio meer focus en eenvoud aan te brengen. Er zijn vele belangrijke besluiten door uw bestuur genomen in 2020 om te komen tot een compacte organisatie die flexibel en transparant is en wordt omgeven door minder bestuurlijke drukte. De bestuurlijke organisatie voor de samenwerking van de 3O-organisaties (Triple Helix) is begonnen en de Regiodeal is vol in uitvoering. De eerste implementatieplannen zijn uitgewerkt om tot een ontvlechting te komen van de sociaaleconomische structuur, recreatieve voorzieningen en coalition of the willing om te komen tot een nieuwe GR Gezondheid. Daarbij zijn tevens de eerste stappen gezet om de interne bedrijfsvoering daarop in te richten. Maar 2020 heeft natuurlijk toch vooral in het teken van COVID-19 gestaan. Vanaf maart 2020 staat de wereld voor ons allen op zijn kop met het bedrijfsonderdeel GGD Twente in het middelpunt van de bestrijding van COVID-19. De impact van deze pandemie is enorm en in zijn effecten voor de organisatie niet met andere uitdagingen in het verleden te vergelijken.

De inzet die getoond is in de bestrijding van de pandemie door de GGD Twente maar ook de collega’s van andere bedrijfsonderdelen is onverminderd groot gebleven gedurende het gehele jaar. De organisatie heeft ondanks de transitie en de crisis uitmuntend weten te presteren. Door de inzet van de organisatie heeft de gewenste transitie met als werktitel ‘Twente Vooruit’ in het jaar 2020 geen vertraging opgelopen als gevolg van COVID-19. Voor de ambtelijke organisatie is 2020 gekleurd door de transitie en COVID-19 maar dit is niet ten laste van de reguliere (wettelijke) taken van de verschillende bedrijfsonderdelen gegaan. Integendeel, de organisatie heeft in optima forma datgene gedaan wat inwoners, bezoekers aan Twente en andere belanghebbenden van ons mogen verwachten. Op basis van beleid en ambities verantwoorden we in het voorliggende jaarverslag alle activiteiten, beschrijven en beoordelen we de resultaten. Vanwege de uitzonderlijke situatie in 2020 hebben wij u tussentijds middels een extra Bestuursrapportage geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Bij dit extra rapportagemoment hebben wij reeds een te verwachten positief resultaat gecommuniceerd. Het doet ons deugd dat ondanks de transitie en COVID-19 de organisatie in staat is gebleken de in 2019 ingezette financiële ombuiging verder vorm te geven in 2020.

En daarmee in het laatste deel van 2020 het positief verwachte resultaat alleen maar verder te hebben verbeterd. Per programma lichten we toe hoe dit resultaat is opgebouwd. Daarbij wil ik ook uw aandacht vragen voor het gevolg van de combinatie van grote opgaven en een noodzakelijk restrictief financieel beleid: de rek is eruit in onze organisatie. In feite zou ik aandacht willen vragen voor meer evenwicht in de twee perspectieven van het algemeen bestuur op de regio: zowel die van “klant”, als die van eigenaar. Ik wil afsluiten met het uitspreken van mijn dank voor het door u in ons gestelde vertrouwen en van mijn grote waardering voor alle harde werkers in onze regio-organisatie die zich weer met passie en nuchterheid hebben ingezet voor een vitaal Twente. Coen Aalders, secretaris / algemeen directeur Regio Twente a.i.

Inhoudsopgave

Jaarstukken 2020

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 1.

Samenvatting ............................................................................................................................... 6

Inleiding ...................................................................................................................................... 13

Jaarverslag ........................................................................................................................................... 15 3.

Programmaverantwoording ...................................................................................................... 15 3.1 Gezondheid .................................................................................................................................. 15 3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)..................................................... 19 3.3 Veilig Thuis Twente .................................................................................................................. 22 3.4 Domein Leefomgeving ................................................................................................................. 26 3.4.1 Programma Sociaal Economisch sterk Twente ..................................................................... 26 3.4.2 Programma Belangenbehartiging .......................................................................................... 33 3.4.3 Programma Recreatieve Voorzieningen ................................................................................ 36 3.5 Bestuur en Ondersteuning ........................................................................................................... 39 3.5.1 Beleidsindicatoren BBV .........................................................................................................

41 3.5.2 Overzicht van de kosten van overhead ................................................................................. 42 3.6 Coalitions of the Willing ............................................................................................................ 43 3.6.1 Agenda voor Twente 2018-2022 ........................................................................................... 43 3.6.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente ................................................................................. 45 3.6.3 Kennispunt Twente ................................................................................................................ 46 3.6.4 Twentse Kracht ...................................................................................................................... 48 3.6.5 Milieu, Duurzaamheid en Afval .............................................................................................. 50 3.6.6 Mobiliteitslab, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT .......................... 52 3.6.7 IT-Platform ............................................................................................................................. 53 3.7 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 55

Paragrafen .................................................................................................................................. 56 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 56 4.1.1 Financiële Kengetallen ........................................................................................................... 60 4.2 Onderhoud kapitaal goederen ...................................................................................................... 63 4.3 Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 65 4.4 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 67 4.5 Financiering .................................................................................................................................. 70 4.6 Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 71 4.7 COVID-19 ..................................................................................................................................... 72

Jaarrekening ........................................................................................................................................ 75 5.

Overzicht van baten en lasten en de toelichting .................................................................... 76 5.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................ 76 5.2 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening .................................................................. 77 5.2.1 Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die het resultaat hebben veroorzaakt ............. 78 5.2.2 Analyse op afwijkingen tussen de begroting en het overzicht van baten en lasten 2020 ..... 93 5.2.3 Overzicht frictiekosten veranderopdracht ............................................................................ 103 5.2.4 Overzicht van incidentele baten en lasten ........................................................................... 104 5.2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................... 109 5.2.5 Overzicht van begrote en gerealiseerde baten en lasten per taakveld ............................... 113 5.2.6 Wet Normering Topinkomens .............................................................................................. 114

Balans en de toelichting ......................................................................................................... 116 6.1 Balans per 31-12-2020 ............................................................................................................... 116 6.2 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling ........................................................................ 117 6.3 Toelichting op de balans per 31-12-2020 .................................................................................. 119 6.4 Belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................ 130

7. Overige gegevens .......................................................................................................................... 131 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant (volgt) ................................................................ 131 8. Bijlagen ........................................................................................................................................... 132 Bijlage 1 SiSa verantwoording ......................................................................................................... 132 Bijlage 2 Overzicht van ontvangen subsidies met verantwoordingsplicht ....................................... 133 Bijlage 3 Totaal begrote gemeentelijke bijdrage en resultaat 2020 per gemeente .......................... 134

Inhoudsopgave

Jaarstukken 2020

Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 indeling jaarstukken................................................................................................................. 13 Figuur 2 Solvabiliteit .............................................................................................................................. 60 Figuur 3 Netto Schuldquote ................................................................................................................... 60 Figuur 4 Netto Schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld ............................................................ 61 Figuur 5 Structurele exploitatieruimte .................................................................................................... 61 Tabel 1 Samenvatting van het financiële resultaat 2020 ........................................................................ 9 Tabel 2 Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit .................................................................... 58 Tabel 3 Samenvattend overzicht benodigde weerstandscapaciteit ...................................................... 59 Tabel 4 Overzicht investeringen recreatieparken .................................................................................. 63 Tabel 5 Saldi voorzieningen grootonderhoud Recreatieve Voorzieningen ...........................................

64 Tabel 6 Overzicht aantal medewerkers en fte's .................................................................................... 65 Tabel 7 Verantwoording meerkosten COVID-19 ................................................................................... 74 Tabel 8 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................................... 76 Tabel 9 Overzicht frictiekosten veranderopdracht ............................................................................... 103 Tabel 10 WNT Overzicht topfunctionarissen 2020 .............................................................................. 114 Tabel 11 WNT Overzicht van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 maanden ............................................................................................................................................................. 115 Tabel 12 Leden algemeen bestuur en dagelijks bestuur in 2020........................................................ 115 Tabel 13 Overzicht mutaties reserve ................................................................................................... 124 Tabel 14 Overzicht van ontvangen subsides met verantwoordingsplicht ........................................... 133

Samenvatting

Jaarstukken 2020

1. Samenvatting Met de jaarstukken 2020 leggen we verantwoording af over de uitvoering van het vierde en laatste jaar van onze regionale samenwerkingsagenda 2017-2020. We hebben in beeld gebracht op welke thema’s we wat doen en waarvoor we dat doen. Onze basisthema’s zijn publieke gezondheid (GGD Twente), jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT), Veilig Thuis Twente (VTT), sociaaleconomische structuurversterking, recreatieve voorzieningen en Twentse belangenbehartiging. Publieke Gezondheid Het zeer besmettelijke coronavirus (COVID 19) bereikte in maart ook ons land en bracht de GGD, door zijn taken op het gebied van infectieziekte bestrijding, in het oog van deze storm. In eerste instantie werd een beroep gedaan op de bestaande personele capaciteit maar al gauw was deze niet voldoende en is extra personeel aangetrokken. De werkzaamheden zijn vervolgens in een nieuw organisatieonderdeel georganiseerd waar inmiddels ruim 300 medewerkers zijn ondergebracht. De overige reguliere activiteiten van de GGD ten behoeve van de taken voortvloeiende uit de Wet publieke gezondheid werden uitgevoerd binnen de kaders van de landelijke maatregelen. Dat betekende met name aanpassingen voor de uitvoering van de contactactiviteiten bij JGZ en AGZ. Andere activiteiten werden zo veel mogelijk online en veelal vanuit de thuissituatie van medewerkers voortgezet.

Gemeenten zijn regelmatig op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de corona-gerelateerde activiteiten en de vervallen en/of getemporiseerde GGD-activiteiten via de reguliere kanalen en vanaf april door middel van nieuwsbrieven ‘Ondertussen bij de GGD…’. De opschaling van de infectieziektebestrijding door het bijspringen van bereidwillige collega’s uit andere delen van de organisatie verliep aanvankelijk moeiteloos. Toen echter de crisis voortduurde dienden er wijzigingen in de organisatie van de aanpak te worden doorgevoerd. Er volgden uitbreiding en inpassing van extra personeel in een apart onderdeel. De organisatie en bemensing van de zogenaamde teststraten leverden, mede dankzij gemeenten, geen onoverkomelijke problemen op. De lijnen tussen de GGD en (kerngroepen corona van-) gemeenten waren kort waardoor adequate informatieuitwisseling mogelijk was. De maatregelen in het kader van de corona-crisis hebben echter ook gevolgen gehad voor de realisatie van de ambities van het programma Gezondheid. Het Rijksvaccinatieprogramma is uiteindelijk alsnog geheel volgens de landelijke planning uitgevoerd. Echter aan de ambitie om extra initiatieven te ontwikkelen voor gemeenten waar de vaccinatiegraad achterblijft, is de GGD niet toegekomen.

De sluiting van scholen ten gevolge van de eerste 'intelligente lockdown' en de inperking van de dienstverlening van consultatiebureaus, heeft er helaas ook voor gezorgd dat kinderen uit beeld van de jeugdgezondheidszorg raakten. De eventuele effecten hiervan hadden de bijzondere aandacht in de reguliere contactmomenten van de JGZ die weer werden opgepakt. De effecten van de lockdown in de decembermaand zullen eerst in 2021 duidelijk worden. In het najaar van 2020 is een extra onderzoek naar de effecten van COVID-19 op de gezondheid en het welzijn van jongeren in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2021 beschikbaar. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (OZJT) Het Zorglandschap is continue in beweging. Zowel bij gemeenten als aanbieders is sprake van financiële tekorten. OZJT heeft in 2020 vanuit haar regionale en landelijke verantwoordelijkheid diverse intensieve trajecten doorlopen met zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen om zorgcontinuïteit voor de Twentse inwoners te borgen. Dit is in alle gevallen gelukt. Het ontwikkeljaar is afgerond en heeft gemeenten en aanbieders veel inzichten gegeven. De bestuurders willen graag elkaar blijven ontmoeten en sturen op de ontwikkelingen aan de hand van enkele indicatoren, zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid geborgd blijft. Hier worden in 2021 afspraken over gemaakt.

In verband met Corona zijn de contacten met aanbieders en onderwijs geïntensiveerd, zodat onderwijs en zorg zo goed mogelijk door konden lopen. In het verlengde van de landelijke afspraken over continuïteits-bijdragen hebben we de Twentse Aanpak ontwikkeld en de meerkostenregeling. We hebben met elkaar 1 regeling afgesproken en zo bijgedragen aan eenduidigheid, zekerheid en administratieve lastenverlichting. OZJT heeft doorlopende inschrijvingen raamovereenkomst Twents Model verzorgd. De beoordeling is aangescherpt. Samen met gemeenten Enschede en Hengelo hebben we aanbieders die een risicoprofiel hadden n.a.v. het barrièremodel onderzocht en beoordeeld. Dit heeft geleid tot diverse verbeterplannen, waarna aanbieders aan de (kwaliteits)eisen voldoen en tot diverse ontbindingen.

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

Corona belemmerde de bezoeken proactief toezicht kwaliteit. De toezichthouder heeft zich ingezet in bovengenoemde onderzoeken en beoordelingen. Veilig Thuis Twente (VTT) Het jaar 2020 stond in het teken van het wegwerken van de wachtlijsten, het herijken en efficiënter inrichten van de diensten en producten van VTT en hebben we geanalyseerd wat de benodigde structurele formatie bij VTT zou moeten zijn in relatie tot de instroom van adviezen en meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit alles hebben we gedaan in samenwerking met een extern bureau (TOC resultants) in opdracht van de gemeenten én in samenwerking en afstemming met de lokale toegang van de 14 gemeenten. De wachtlijst van 600 zaken eind 2019 en 200 zaken begin mei 2020 is vanaf december 2020 geheel weggewerkt. VTT werkt vanaf december 2020 wachtlijstvrij. Om dit voor elkaar te krijgen is mede de bezetting flink uitgebreid (met name in de tweede helft van 2020) waardoor we nu op formatie werken en klaar zijn voor de toekomst. De instroom van adviezen en meldingen ligt op ongeveer hetzelfde (hoge) niveau als in 2019. We zien zelfs een lichte stijging. De adviezen lagen in 2019 op 2510 en in 2020 op 2.918. De meldingen lagen in 2019 op 3.183 en in 2020 op 3.286. De totale uitstroom van casussen ligt vanaf het tweede kwartaal 2020 hoger dan de instroom.

Er wordt meer afgerond dan dat er binnen komt, het onderhanden werk neemt af. Eind december ligt het onderhanden werk op de norm die VTT zich gesteld heeft, waarmee VTT wachtlijstvrij kan werken. Sociaal economische structuurversterking De werkzaamheden vanuit de diverse bestuursopdrachten voor de sociaaleconomische structuurversterking van Twente zijn grotendeels uitgevoerd, ondanks het uitbreken van Covid-19 begin 2020 en de transitie van Regio Twente. Beide gebeurtenissen vroegen van team economie om anders te werken, digitaal, gericht vanuit de nieuwe 3O-sturing en met minder capaciteit. Terugkijkend naar de behaalde resultaten op de hieronder uiteengezette 12 beleidsdoelstellingen krijgen veel van onze ambities de groene status mee. De coronacrisis maakte het nog meer noodzakelijk om de Twentse zaak provinciaal, landelijk en Europees blijvend onder de aandacht te krijgen en te houden om sterk uit deze crisis te kunnen komen. De positie van Twente als high-tech regio is geborgd in de geactualiseerde Omgevingsagenda (Rijk). We hebben ingezet op het continueren van de vermarkting van het toeristisch product. Onze ketensamenwerking is optimaal benut om het toeristisch merk Twente verder te versterken.

Door de uitbraak van COVID-19, heeft Twente Marketing de plannen drastisch moeten bijstellen, echter hebben zij bij de nieuwe plannen wel de gestelde subdoelstellingen vooropgesteld, hetgeen ertoe heeft geleid dat de gestelde marketingtargets toch gerealiseerd zijn. Er is een akkoord bereikt met het Rijk over verdere aanpak N35 (Marsroute) en nadere afspraken gemaakt over aanpak A1 tussen Azelo en Buren. De arbeidsmarktinformatievoorziening is verder vernieuwd en geprofessionaliseerd. Er is multi-financiering gezocht en gevonden voor projecten en losse arbeidsmarktactiviteiten. Zowel op het gebied van promotie van Twente als logistieke hotspot als het uitvoeren van (innovatieve) projecten zijn - ondanks de gevolgen van Covid-19 voor de sector - een aantal concrete doelen bereikt: Begin van het jaar werd bekend dat Twente plaats 6 (i.p.v. 8) heeft behaald als Logistieke Hotspot Nederland. Na tekenen van het convenant met het Rijk en inrichten organisatie en proces van aanvragen in 2019, is het programma Regio Deal Twente in 2020 volop in de uitvoering gekomen. Dat heeft geresulteerd in twee tussenrapportages “Investeren in Twente” welke met de achterbannen in 3O-verband is gedeeld. Inmiddels is ruim 28 miljoen Euro van de 30 miljoen Euro Rijksmiddelen aan projecten toegekend. Regio Twente is verantwoordelijk voor het programmamanagement.

Door de ontwikkelingen binnen Regio Twente is deze positie sinds juni 2020 niet meer centraal ingevuld. De intentie is om dit weer te doen met de overgang naar de uitvoeringsorganisatie onder Twente Board in 2021. Twentse belangenbehartiging Het jaar 2020 begon zoals ieder ander jaar, met volop kansen voor Twente met de Regio Deal Twente in uitvoering, de naderende Tweede Kamerverkiezingen en de Europese Commissie op snelheid. Maar toen kwam corona, waardoor geplande activiteiten en bezoeken werden afgezegd en de aandacht van beleidsmakers verschoof volledig naar bestrijding van de gezondheidscrisis en de effecten daarvan voor de economie en onze inwoners. Twente heeft zich in de bestrijding van de coronacrisis van zich laten horen met nieuwe innovaties in de zorg, grensoverschrijdende samenwerking en als pilotregio voor de corona-app. We hebben mooie voorbeelden gezien die hun basis vinden in de hechte regionale samenwerking, ons wendbare ecosysteem en de innovatiekracht van bedrijven en onderwijsinstellingen

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

Op verschillende lobbydossiers zijn mooie resultaten geboekt, de resultaten zijn opgenomen in het Jaarverslag lobby Twente 2020. Recreatieve voorzieningen De coronapandemie is in het afgelopen jaar van grote invloed geweest op het gebruik van de routenetwerken in Twente. Door alle beperkingen kozen veel inwoners er voor om te gaan wandelen, fietsen of mountainbiken in de natuur. Dit heeft geleid tot een extreem veelvuldig gebruik van deze voorzieningen, zo is gebleken uit eigen waarnemingen en uit de meldingen. Door dit intensieve gebruik droegen de routes in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de ontspanning, beweging en natuurbeleving van de Twentse inwoner (gezondheid). Het maatschappelijke rendement van de routes was daarmee erg positief. De Twentse mountainbikeroutes worden landelijk nog steeds erg hoog gewaardeerd (zie http://www.mtbroutes.nl) en de fiets- en wandelroutes zijn vaak een criterium om voor Twente te kiezen voor een korte vakantie. Er dreigen enkele juridische procedures i.v.m. mountainbikeroutes in natuurgebieden. Overigens wordt het mountainbiken door de routes juist gereguleerd en wordt hiermee voorkomen, dat natuurgebieden "kris-kras" worden doorkruist. Als gevolg van de pandemie is in het hoogseizoen het gebruik van de parken afgeremd door parkeerplaatsen vroegtijdig te sluiten. In het voor- en naseizoen zijn de parken (i.v.m.

alle andere beperkingen) veel intensiever dan andere jaren gebruikt door met name wandelaars, die konden genieten van de fraaie omgeving. De evenementen gingen niet door, waardoor ook de inkomsten zeer fors zijn gedaald en wij helaas onze doelstelling van het verbeteren van het financiële rendement niet hebben kunnen realiseren. Tijdens het hoogseizoen is gehandhaafd op de zonneweiden van de parken om te voorkomen, dat bezoekers onderling te weinig afstand hielden. Diverse bedrijven moesten gedurende een bepaalde periode hun deuren sluiten. Met deze bedrijven zijn onderhandelingen gevoerd en betalingsregelingen getroffen voor de betaling van de erfpacht. Daarbij ging het om uitstel van betaling en niet om kwijtschelding. Bestuur & ondersteuning Het jaar 2020 heeft laten zien hoe snel de wereld kan veranderen en welke nieuwe uitdagingen dit met zich meebrengt. Het uitbreken van de coronacrisis heeft een grote impact gehad op de ondersteunende functies die centraal geleverd worden vanuit het programma Bestuur & Ondersteuning (Bedrijfsvoering). Het werken vanuit Bedrijfsvoering heeft in 2020 grotendeels in het teken gestaan van doen wat nodig is om de GGD vanuit haar infectieziekte-bestrijdende taak te ondersteunen, zonder daarbij andere reguliere (wettelijke) taken overigens uit het oog te verliezen.

In korte tijd zijn er honderden extra krachten aangetrokken, is er vanuit de ondersteuning ervoor gezorgd dat zij continue hebben kunnen werken en zijn alle randvoorwaarden hiervoor georganiseerd en gefaciliteerd. Dit zullen wij ook blijven doen in 2021. Dit betekent ook dat wij een aantal andere opgaven niet (volledig) hebben kunnen realiseren. In het licht van de veranderopdracht “Twente vooruit” werd het precaire balans continue gezocht en gevonden tussen enerzijds het leveren van input en het bijdragen aan deze ontwikkelopgave en anderzijds het operationeel houden van de gewenste ondersteuning voor het primaire proces en de bestrijding van COVID-19.

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

Het financiële resultaat van 2020 laat zich als volgt samenvatten: Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo reguliere mutatie reserves

Resultaat na reguliere mutatie reserves (excl. corona)

Corona gemiddeld impact scenario

Gezondheid

1.271

1.041-

230

67-

163

OZJT

90-

Veilig Thuis Twente

106

106-

Sociaal Economisch Sterk Twente

Belangenbehartiging

Recreatieve Voorzieningen

312-

221

92-

Bestuur & Ondersteuning

714

38-

676

354-

322

Coalition of the Willing 119Gerealiseerd resultaat (excl. Agenda van 1.869 Twente) Agenda van Twente 1.384Gerealiseerd resultaat (incl. Agenda van 485 Twente Resultaat voorfinanciering Agenda van Twente 1

119

739-

1.222

92-

1.130

525-

605

1.384-

739-

163-

92-

255-

525-

779-

Programma's Bedragen X € 1.000

Resultaat na aftrek voorfinanciering Agenda van Twente

Gerealiseerd resultaat incl. impact Corona

Mutatie reserves Gerealiseerd (egaliseren resultaat resultaat)

1.384 605

Tabel 1 Samenvatting van het financiële resultaat 2020

1 Conform besluitvorming van het voormalige algemeen bestuur (regioraad) wordt het resultaat op de Agenda van Twente na vaststelling van de jaarrekening

uit het resultaat van Regio Twente gehaald en verantwoord onder het eigen vermogen.

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

Gezondheid: Positief gerealiseerd resultaat van € 230.000 In de 2e Berap werd een positief resultaat verwacht van € 292.000. • Op het taakveld SOA is een positief resultaat gerealiseerd van € 177.000. Door de ASG subsidie die grotendeels in stand is gebleven ondanks de corona pandemie en onderschrijding op het budget inhuur, is dit resultaat gerealiseerd. • Op tarieftaken is een positief resultaat gerealiseerd van € 180.000. Met name de opbrengsten forensische geneeskunde zijn hoger dan geraamd. • Op projecten is een positief resultaat behaald van € 127.000. In de begroting van de diverse projecten zit een risico-opslag verwerkt. Dit wordt gebruikt om de huidige en toekomstige risico’s op het gebied van projecten af te dekken. In 2020 hebben deze risico’s zich niet voorgedaan, waardoor dit resultaat is ontstaan. • De uitvoering van de meningokokken ACWY campagne heeft tot een positief resultaat geleid van € 119.000. Extra incidentele werkzaamheden zijn deels binnen de bestaande formatie uitgevoerd. • De gemeentelijke bijdrage gefinancierde taken hebben in 2020 tot een tekort van € 373.000 geleid. Dit resultaat vloeit voort uit enerzijds de kosten van het ontwikkelen van het nieuwe Digitaal Dossier en kosten voormalig personeel. Anderzijds hebben het (tijdelijk) niet invullen van vacatures, door o.a.

het artsentekort, en het genereren van incidentele baten die de gemeentelijke bijdrage ontlasten, een positieve invloed gehad op het saldo. • Alle meer- en minder kosten als gevolg van de corona pandemie zijn meegenomen in de meerkostenregeling van VWS. Daartoe is een aparte corona administratie ingericht, waardoor de effecten van de corona pandemie de GGD financieel niet raken. OZJT: Positief gerealiseerd resultaat van € 90.000 In de 2e Berap was een overschot geprognosticeerd van € 10.000. Hieronder een samenvatting van het resultaat. • Er zijn minder personeelskosten gemaakt dan begroot door latere inzet van programmasecretaris, onderuitputting budget administratief ondersteuner en interne verschuivingen begrote formatie met andere dekking vanwege de opdrachten van transformatie van de Twentse jeugdzorg, bovenregionaal Expertisecentrum complexe jeugdhulp en Duurzame Gezinsvormen. Ook zijn er extra baten vanwege gedeeltelijke detachering van manager OZJT/bestuurssecretaris in de functie van regio-ambassadeur regio IJselland en Twente naar VNG. Daar staat tegenover dat de invulling van de financiële adviesfunctie is gerealiseerd zonder extra budget. Dit leidt tot een positief resultaat van € 46.000. • Er zijn door de pandemie minder reis-, vergader- en opleidingskosten gemaakt dan begroot. Daarnaast is het budget juridische kosten niet geheel benut.

Dit leidt tot een positief resultaat van € 44.000. • De uitvoering van het jaarplan 2020 OZJT heeft extra niet begrote kosten van € 176.000 meegebracht waar een extra dekking tegenover staat. De gemeenten waren hierbij opdrachtgever. • De inkoop van het expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen is in 2020 niet gerealiseerd, waardoor er een positief resultaat is ontstaan van € 114.000. Deze middelen worden ingezet voor de inkoop in 2021. • OZJT heeft vanuit het transformatiefonds middelen beschikbaar gekregen voor de transformatie van het jeugdhulpstelsel in Twente. Ten opzichte van de begroting is € 805.000 minder uitgegeven. Een groot deel van deze ‘geoormerkte’ middelen € 3.064.000 is nog beschikbaar voor het de realisatie van het transformatieprogramma 2019-2021. • Met betrekking tot de overeenkomsten beschikbaarheidsvoorzieningen en de subsidie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is bevoorschotting afgesproken. De voorlopige verrekening 2020 van de bevoorschotting op basis van gebruik gemeenten bedraagt € 6.118.000 positief. Daarnaast is de definitieve afrekening 2019 € 18.000 lager uitgevallen dan de voorlopige verrekening. Veilig Thuis Twente: Positief gerealiseerd resultaat van € 106.000 In de 2e Berap was het financiële resultaat op € 0 geschat. Hieronder een samenvatting van het resultaat.

• Er zijn minder personeelskosten gemaakt dan begroot doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt met name in de eerste helft van het jaar 2020. Dit is in de tweede helft van het jaar ingehaald conform de verwachting in de berap. De nieuwe medewerkers zijn gemiddeld genomen lager ingeschaald dan begroot waardoor er ook een onderuitputting van het salarisbudget is ontstaan Dit leidt tot een positief resultaat van € 68.000.

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

• Er zijn door de pandemie minder reis-, vergader- en opleidingskosten gemaakt dan begroot. Dit leidt tot een positief resultaat van € 38.000. • In het financiële resultaat zijn de subsidiemiddelen 2020 van de centrumgemeente Enschede opgenomen, uitgekeerd via de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DU/VO). Het betreft de subsidie van het rijk voor de uitbreiding van de taken Veilig Thuis. Deze middelen zijn aangewend ter dekking van de uitbreiding van de formatie i.v.m. toename taken. Daarnaast betreft het de vaste bijdrage in de operationele en expert activiteiten van VTT. Tenslotte is een incidentele bijdrage ontvangen, welke is ingezet voor het wachtlijst offensief. Sociaal economisch sterk Twente: Positief gerealiseerd resultaat van € 62.000 In 2e Berap werd geen resultaat verwacht. Het voordeel betreft voornamelijk een budgetonderschrijding binnen de deelproducten mobiliteit en vrij tijdseconomie waar door de corona pandemie er minder projecten konden worden opgestart dan wel geen externe advisering nodig was. Belangenbehartiging: Positief gerealiseerd resultaat van € 58.000 In de 2e Berap werd een positief resultaat verwacht van € 12.000.

Het voordeel bij de jaarrekening is ontstaan doordat er vanwege de corona pandemie minder projecten werden uitgevoerd, waren er geen kosten in verband met lobby bezoek aan Brussel en is de vacature vanwege het vertrek van de betreffende beleidsadviseur niet direct ingevuld. Agenda van Twente: Negatief gerealiseerd financieringsresultaat van € 1.348.000 Binnen het programma Agenda van Twente bedragen de kosten in 2020 (na verrekening met o.a. de rentebaten) € 1.348.000. Dit betreft voornamelijk een bijdrage aan de regiodeal en een teruggaaf aan de gemeenten alsmede afwaardering van verstrekte kredieten. Daarnaast waren er beheer- en uitvoeringskosten met betrekking tot de kredieten in het MKB-fonds. Deze kosten worden na resultaatbestemming verrekend met de hiervoor ingestelde reserve. Recreatieve Voorzieningen: Negatief gerealiseerd resultaat in verband met corona impact van € 92.000 Bij de 2e Berap werd voor recreatieve voorzieningen in de reguliere exploitatie (los van corona) geen resultaat verwacht. In de corona-impactanalyse werd bij de 2e Berap een negatief resultaat verwacht van tussen de € 300.000 en € 390.000. In de werkelijkheid is dit tekort gelukkig meegevallen en dat heeft onder meer te maken dat door de coronacrisis de parken en onze routenetwerken zeer druk bezocht zijn.

Als één van de weinige opties voor mensen om toch te kunnen recreëren zijn onze recreatieve voorzieningen goed bezocht. Wat vervolgens heeft geresulteerd in fors meer parkeeropbrengsten dan verwacht. Dit heeft het negatieve effect van het wegvallen van de opbrengsten uit evenementen deels goed gemaakt. Voor een volledig overzicht van de mee- en tegenvallers verwijzen wij u naar paragraaf 5.2.1.7. Bestuur & Ondersteuning: Positief gerealiseerd resultaat van € 676.000. Bij de 2e Berap werd een positief resultaat verwacht van € 307.000. • Binnen de verschillende afdelingen is mede door de veranderopdracht een aantal vacaturen niet ingevuld en is toegewerkt naar de nieuwe organisatie door de overhead (flexibele schil) verder af te schalen waardoor er voor € 390.000 voordeel is gerealiseerd. Dit voordeel is deels als taakstelling opgevoerd in de presentatie van de financiële effecten van de veranderopdracht. • Binnen de afdeling ICT is er een positief resultaat behaald van € 182.000 mede door dat de formatie van webbeheerder beperkt ingevuld is in 2020, door minder vervangingsinvesteringen (voordeel op afschrijvingen) en binnen de projecten van de GGD zijn ICT kosten doorberekend waarvoor extra overhead is opgehaald. De vacature van webbeheerder is in 2021 volledig ingevuld. • Toename in werkzaamheden van VTT/OZJT heeft geleid tot extra overheadbijdrage van € 130.000.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om extra overheadcapaciteit hiervoor aan te trekken. In 2021 is dit gelukt en zijn de vacatures ingevuld. • Door COVID-19 is de organisatie bijna volledig op afstand gaan werken. Dit heeft een voordeel opgeleverd van € 125.000 op materiele budgetten. Denk hierbij aan opleidingskosten, vergaderkosten, reprokosten, service- en onderhoudkosten, cateringkosten etc. • Vrijval op verplichtingen voormalige personeel heeft geleid tot een voordeel van € 70.000 door vrijval van onder meer WW en WGA-WIA verplichtingen en voordeel op pensioenverplichtingen van een aantal voormalige bestuurders. • Er is een negatief resultaat van € 72.000 op de frictiebijdrage van de VRT gerealiseerd. De VRT heeft besloten geen bedrijfsvoeringsdiensten meer af te nemen van Regio Twente. In

◄Inhoudsopgave

Samenvatting

Jaarstukken 2020

onderhandeling is afgesproken dat Regio Twente een frictiebijdrage ontvangt. Deze bijdrage was vooraf hoger ingeschat dan de werkelijke realisatie. • Op frictiekosten veranderopdracht is een negatieve resultaat van € 149.000 gerealiseerd. Dit betreft met name inhuur van personele capaciteit die ook niet binnen de 14 gemeenten beschikbaar is. Dit is vooraf uitgevraagd. In lijn met de afspraken met het algemeen bestuur worden de frictiekosten voor zover mogelijk intern gefinancierd. Zie paragraaf frictiekosten voor een verdieping.

◄Inhoudsopgave

Inleiding

Jaarstukken 2020

2. Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van Regio Twente. Hierin beschrijven we hoe het afgelopen jaar verlopen is, zowel wat betreft de beleidsuitvoering als de bijbehorende financiële effecten. Met de aanbieding van de jaarstukken leggen het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer. De jaarstukken zijn conform de meest recente ontwikkelingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt onderverdeeld: Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting Jaarrekening Balans en toelichting

Figuur 1 indeling jaarstukken

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken uit twee delen: − het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording met de paragrafen; en − de jaarrekening met daarin het overzicht van baten en lasten en de balans met bijbehorende toelichtingen. Jaarverslag Programmaverantwoording In dit hoofdstuk beschrijven we per programma de uitgevoerde activiteiten die in 2020 hebben bijgedragen aan de (mate van) realisatie van onze ambities en de ontwikkeling van de bijbehorende indicatoren. In de programmaverantwoording geven we antwoord op de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt? Hier wordt vermeld in welke mate we geslaagd zijn het gewenste resultaat te bereiken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hier zijn de projecten, activiteiten en kernindicatoren vermeld om de ambities te bereiken. Wat heeft het gekost? Hier worden de budgettaire effecten vermeld waarin we een onderscheid maken tussen de begrote baten en lasten voor wijziging, -na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten. Om de programmaverantwoording sneller te kunnen scannen werken we met een verkeerslichtrapportage die rechts naast de ambities weergegeven is. Voor het aangeven van de status van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

• Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Voor gedetailleerde informatie over de te bereiken ambities en de voorgenomen activiteiten om deze ambities te bereiken verwijzen wij u naar de programmabegroting 2020.

◄Inhoudsopgave

Inleiding

Jaarstukken 2020

Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de benoemde beleidslijnen zoals opgenomen in de programmabegroting. De focus daarbij is gericht op belangrijke beheersprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. U vindt hier de verantwoording over de volgende beheersmatige onderwerpen: • weerstandsvermogen en risicobeheersing; • onderhoud kapitaal goederen; • verbonden partijen; • bedrijfsvoering; • financiering; • rechtmatigheid; en • COVID-19 (nieuw!). COVID-19 heeft een enorme impact op onze organisatie. Om alle ontwikkelingen, werkzaamheden en extra kosten hieromtrent goed weer te geven is dit jaar een extra paragraaf opgenomen, COVID-19. Dit is in lijn met de verantwoordingsafspraken met het ministerie van VWS en wordt ook geadviseerd door de commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO). Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting In dit hoofdstuk zijn diverse financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Hier presenteren wij in feite op een andere wijze de cijfers die zijn opgenomen in de programmaverantwoording onder het kopje “Wat heeft het gekost?” en enkele aanvullende (verplichte) financiële overzichten.

Balans en toelichting Het laatste onderdeel gaat in op de financiële positie van Regio Twente aan de hand van de balans met een toelichting. Wij wensen u veel leesplezier!

◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

Jaarverslag 3. Programmaverantwoording 3.1 Gezondheid Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Domein directeur

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid S. Dinsbach

Inleiding De vastgestelde programmabegroting voor 2020 is gebaseerd op de hoofdlijnen van het in april 2019 vastgestelde langjarig bestuurskader 'Een Gezonde Toekomst'. Vervolgens heeft de bestuurscommissie in december 2019 de Bestuursagenda 2020-2023 vastgesteld. Deze was weer gebaseerd op de uitgangspunten van dit langjarig bestuurskader. In de bestuursagenda hebben gemeenten een negental indicatoren geprioriteerd alsmede de ambities ten aanzien van deze indicatoren. Het jaar 2020 zou gebruikt worden om samen met gemeenten tot een nadere invulling van concrete activiteiten en de organisatie daarvan te komen. In deze programmaverantwoording gaan we de voortgang na met betrekking tot de vastgestelde ambities. Door middel van de grootschalige onderzoeken, naast onderzoeken op specifieke onderdelen, kunnen we inzicht geven op de voortgang op deze indicatoren De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd duiden erop dat er sprake is van een positieve trendombuiging op het thema roken. Op andere thema’s dient nog een trendbreuk te worden gerealiseerd. In het najaar heeft de uitvraag voor de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen plaatsgevonden. Vergelijkbaar met de Gezondheidsmonitor jeugd zijn vragen opgenomen met betrekking tot de onderwerpen eenzaamheid en stress. Hiermee is het mogelijk om op deze indicatoren uit de bestuursagenda grip te krijgen.

De uitkomsten voor de volwassenen en ouderen komen begin 2021 beschikbaar. Gezondheid wordt beïnvloed door tal van factoren. Onder andere ook factoren die behoren tot de werkingssfeer van beleidsterreinen buiten de publieke gezondheid en/of behoren tot het werkterrein van andere (maatschappelijke)organisaties. In zoverre er voortgang is geboekt is het te danken aan de inzet en samenwerking van velen. Corona en de gevolgen voor GGD Twente Het zeer besmettelijke coronavirus (COVID 19) bereikte in maart ook ons land en bracht de GGD, door zijn taken op het gebied van infectieziektenbestrijding, in het oog van deze storm. In eerste instantie werd een beroep gedaan op de bestaande personele capaciteit maar al gauw was deze niet voldoende en is extra personeel aangetrokken. De werkzaamheden zijn vervolgens in een nieuw organisatieonderdeel georganiseerd waar inmiddels ruim 300 medewerkers zijn ondergebracht. De overige reguliere activiteiten van de GGD ten behoeve van de taken voortvloeiende uit de Wet publieke gezondheid werden uitgevoerd binnen de kaders van de landelijke maatregelen. Dat betekende met name aanpassingen voor de uitvoering van de contactactiviteiten bij JGZ en AGZ.

Andere activiteiten werden zo veel mogelijk online en veelal vanuit de thuissituatie van medewerkers voortgezet.Gemeenten zijn regelmatig op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de corona-gerelateerde activiteiten en de vervallen en/of getemporiseerde GGD-activiteiten via de reguliere kanalen en vanaf april door middel van nieuwsbrieven ‘Ondertussen bij de GGD…’. De opschaling van de infectieziektebestrijding door het bijspringen van bereidwillige collega’s uit andere delen van de organisatie verliep aanvankelijk moeiteloos. Toen echter de crisis voortduurde dienden er wijzigingen in de organisatie van de aanpak te worden doorgevoerd. Er volgden uitbreiding en inpassing van extra personeel in een apart onderdeel. De organisatie en bemensing van de zogenaamde teststraten leverden, mede dankzij gemeenten, geen onoverkomelijke problemen op. De lijnen tussen de GGD en (kerngroepen corona van-) gemeenten waren kort waardoor adequate informatieuitwisseling mogelijk was. De maatregelen in het kader van de corona-crisis hebben echter ook gevolgen gehad voor de realisatie van de ambities van het programma Gezondheid. Het Rijksvaccinatieprogramma is uiteindelijk alsnog geheel volgens de landelijke planning uitgevoerd. Echter aan de ambitie om extra initiatieven te ontwikkelen voor gemeenten waar de vaccinatiegraad achterblijft, is de GGD niet toegekomen.

De sluiting van scholen ten gevolge van de eerste 'intelligente lockdown' en de inperking van de dienstverlening van consultatiebureaus, heeft er helaas ook voor gezorgd dat kinderen uit beeld van de

◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

jeugdgezondheidszorg raakten. De eventuele effecten hiervan hadden de bijzondere aandacht in de reguliere contactmomenten van de JGZ die weer werden opgepakt. De effecten van de lockdown in de decembermaand zullen eerst in 2021 duidelijk worden. In het najaar van 2020 is een extra onderzoek naar de effecten van COVID-19 op de gezondheid en het welzijn van jongeren in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2021 beschikbaar. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuursagenda 2020-2023

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid

11 december 2019

Een Gezonde toekomst voor Twente

6 maart 2019

Realisatie ambities In de vergadering van de Bestuurscommissie PG van 9 december 2020 is een quickscan gepresenteerd met de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de ambities uit de Bestuursagenda 2020-2023. In deze verantwoording beperken we ons tot het aandeel van GGD Twente met betrekking tot de negen indicatoren en de gemeentelijke ambities, te weten: 1. het roken te verlagen 2. de vaccinatiegraad te stabiliseren 3. de eenzaamheid(-sgevoelens) te verminderen 4. het overgewicht te verminderen 5. de regie over eigen leven te vergroten 6. stress te verminderen 7. het problematisch alcoholgebruik te verminderen 8. het middelengebruik te verminderen 9. het bewegen te bevorderen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Er is door GGDGHOR Nederland een subsidie verstrekt aan GGD Twente om gemeente te ondersteunen. Aan het plan van aanpak wordt gewerkt. De resultaten uit het onderzoek onder de jeugd laten een positieve trend zien. Zelfs onder het streefcijfer voor 2023. Het is dus zaak om deze trend te bestendigen. In 2021 zullen vergelijkbare cijfers voor volwassene en ouderen beschikbaar komen. Ad.2 Vaccinatiegraad stabiliseren Het Rijksvaccinatieprogramma is ondanks de beperkingen door de Coronacrisis uiteindelijk geheel volgens de landelijke planning uitgevoerd, Daarmee is de beoogde vaccinatiegraad van 95% gestabiliseerd. Er is echter nog geen actieplan ontwikkeld voor delen van Twente waar de vaccinatiegraad onder deze ambitie ligt. Ad.3 Eenzaamheid verminderen In zowel de jeugdmonitor als de volwassenen en ouderenmonitor zijn vragen gesteld die zicht moeten bieden op het voorkomen van eenzaamheidsgevoelens. De gegevens voor de jeugd (15% onder de 13-14 jarigen (klas 2) en 21% onder 15-16 jarigen (klas 4)) zijn inmiddels beschikbaar. Daarmee kan ook een eventueel ambitieniveau worden geformuleerd. De oplevering van de rapportage van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen is voorzien voor medio 2021.

Ad.4 Overgewicht verminderen Gegevens uit de contactmomenten van de jeugdgezondheidszorg en de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten een gedifferentieerd beeld zien wat betreft het voorkomen van overgewicht onder kinderen en jeugdigen. De tweejarigen vertonen een daling. Echter de categorie 4-12 en 13-14 jarigen vertonen een stijging. GGD Twente en 9 Twentse gemeenten gaan samenwerken met JOGG om te komen tot een lokale aanpak. Daarbij ondersteunt door een regiocoördinator. Voor de bekostiging daarvan is een subsidieaanvraag

◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

gedaan bij de provincie Overijssel. Naar verwachting wordt hierover in maart 2021 besloten, zodat op 1 april 2021 gestart kan worden. JOGG en GGD Twente zijn hierbij cofinanciers. Ad.5 Regie over eigen leven vergroten Door de impact van de COVID-19 uitbraak en de impact hiervan op GGD Twente en gemeenten is dit onderwerp nog niet opgepakt. In de loop van 2021zullen we met het onderwerp starten. Ad.6 Stress verminderen In zowel de jeugdmonitor als de volwassenen en ouderenmonitor zijn vragen gesteld die zicht moeten bieden op het voorkomen van stressgevoelens. De vraagstelling en de verkregen gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jeugd vereisen nadere analyse om grip te krijgen op het concept stress. Vergelijkbare gegevens zullen verkregen worden uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. De oplevering van die rapportage is voorzien voor medio 2021. Ad.7 Problematisch alcoholgebruik verminderen Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd is er een gedifferentieerder zicht gekomen op het alcoholgebruik onder jeugdigen in Twente. Te weten het zogenaamde ‘binge-drinken’ en het ‘ooit-alcohol drinken’. Op basis hiervan is het eventueel ook mogelijk om te komen tot een gedifferentieerde aanpak. Planning was om in het voorjaar 2020 te starten met gesprekken met Tactus om te komen tot een plan van aanpak. Door de impact van COVID-19 is dit voorzien voor begin 2021.

Ad.8 Middelengebruik verminderen De gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jeugd laten een stijging zien van het middelengebruik, zowel het gebruik van soft- als harddrugs. Planning was om in het voorjaar 2020 te starten met gesprekken met Tactus om te komen tot een plan van aanpak. Door de impact van COVID-19 is dit eveneens voorzien voor begin 2021. Ad.9 Bewegen bevorderen De gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jeugd laten helaas een daling zien van het bewegen onder de jeugd. Een trendombuiging is vereist. In belangrijke mate koppelt deze indicator met de indicator overgewicht. De aanpak JOGG kan ook hier soelaas bieden. Er ligt ook een belangrijke koppeling met de bijdrage van GGD Twente aan de implementatie omgevingswet. Hiervoor heeft GGD nog geen aanpak ontwikkeld. In onderstaand overzicht van de indicatoren is de stand van zaken ultimo 2020 opgenomen op basis van de uitkomsten van de grootschalige onderzoeken. De verkregen cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn in rood gedrukt. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 opgenomen. Voor volwassenen en ouderen zijn alleen nog het cijfermateriaal uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 beschikbaar. Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat we op onderdelen op de goede weg zitten wat betreft de te realiseren ambities terwijl andere (verhoogde) inzet behoeven. Indicatoren

2. 3.

Roken 13 - 14 jaar / tweede klas 15 - 16 jaar / vierde klas 19 - 64 jaar 65+ zwangeren Vaccinatiegraad Eenzaamheid 13 - 14 jaar / tweede klas 15 - 16 jaar / vierde klas 19 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75+ Overgewicht 2 - jaar 4 - 12 jaar

◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

Huidig niveau (j<2020)

Ambitie niveau 2023

2% (2015) 1% (2019) 12%(2015) 6%(2019) 23% (2016) 10% (2016) ? 95% (2020)

1% 8% 20% <10% 8% 95%

15% (2019) 21% (2019) 39% (2016) 40% (2016) 51% (2016)

37% 38% 47%

10% (2015) 8% (2019) 16% (2015) 19% (2019)

9% 14%

Programmaverantwoording

5. 6.

13 - 14 jaar 19 - 64 jaar 65+ Regie over eigen leven Stress

Jaarstukken 2020

17% (2015) 21% (2019) 49% (2016) 62% (2016) onduidelijk concept geen cijfers bekend (2015/2016)) voor jeugd relevante cijfers bekend (2019)

14% 46% 59% beschreven aanpak monitorgegevens beschikbaar

Problematisch alcoholgebruik 13 - 14 jaar / tweede klas 19% bd: 8% ooit: 38% 14% 15 - 16 jaar / vierde klas 67% bd: 43% ooit: 71% 45% 19 - 64 jaar 86% (2016) 80% 65+ 77% (2016) 70% zwangeren ? 2,5% 8. Middelengebruik softdrugs < 18 jaar 4% (2015) 6,7% (2019) 2,5% harddrugs < 18 jaar 1% (2015) 1,9% (2019) 0,75% 9. Bewegen 12 - 18 jaar 52% (2015) 46,4% (2019) 63% 19 - 64 jaar 58% (2016) 63% 65+ 42% (2016) 47% Bd=Binge drinking, is het af en toe, in korte tijd, drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Met welke verbonden partijen hebben wij het samen gedaan? Coöperatieve vereniging UA ten behoeve van het digitaal dossier JGZ (GGiD)

Ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van het digitaal dossier JGZ (GGiD) neemt GGD Twente deel in een coöperatieve vereniging UA tezamen met de GGD-en Regio Utrecht en Hollands Noorden. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden (het 'GGD Digitaal Dossier'). De coöperatie treedt op als contractpartij en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor de koppeling met andere registraties. De oplevering van het nieuwe GGiD is in het eerste kwartaal 2021 en in de loop van het jaar zullen de GGD’ en het na acceptatie gefaseerd in gebruik nemen Wat heeft het gekost? Gezondheid

Realisatie begrotingsjaar

Bedragen in €

Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat

◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

31.123.998 47.829.822 16.705.82517.976.806 1.040.722230.260 67.396162.864

Raming begrotingsjaar na wijziging 6.733.926 24.710.732 17.976.80617.976.806

Raming begrotingsjaar voor wijziging 5.222.039 23.387.211 18.165.17218.165.172

0 0

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager

Bestuurscommissie OZJT E. Fokkink MSc

Inleiding Het Zorglandschap is continue in beweging. Door de tekorten bij gemeenten en aanbieders is het een kwetsbaar landschap. Om zorgcontinuïteit te blijven borgen vraagt dit alertheid en snelle (re)acties. OZJT beschikt de professionaliteit en wendbaarheid om hier adequaat mee om te gaan. Corona heeft bijgedragen aan de korte termijnfocus. Toch blijft het belangrijk met elkaar te reflecteren, leren en vooruit te kijken. Daarom zijn we ook de doorontwikkeling Twents Model, ontwikkeltafels, Zorglandschap 2030 en (evaluatie) inkoop blijven agenderen. Deze trajecten vragen in 2021 tijd en aandacht zodat we met elkaar de juiste dingen blijven doen. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente en

Colleges van B&W

2012/2013

Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument

Colleges van B&W

2012/2013

BC OZJT en colleges van B&W

2016

Realisatie ambities 1. OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de inwoners thuis zo zelfstandig mogelijk en zelfsturend kunnen leven en waarin zij dicht bij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben. OZJT zorgt er voor dat gemeenten dat kunnen realiseren voor hun inwoners door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor alle 14 gemeenten. Zo hebben de gemeenten lokaal de handen vrij om te doen wat nodig is voor en met hun inwoners. Uiteindelijk werken we er naartoe dat de gemeenten een omslag kunnen maken van minder zorgconsumptie naar meer zorgpreventie. Wat hebben we bereikt?

Het Zorglandschap is continue in beweging. Zowel bij gemeenten als aanbieders is sprake van financiële tekorten. OZJT heeft in 2020 vanuit haar regionale en landelijke verantwoordelijkheid diverse intensieve trajecten doorlopen met zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen om zorgcontinuïteit voor de Twentse inwoners te borgen. Dit is in alle gevallen gelukt. Het ontwikkeljaar is afgerond en heeft gemeenten en aanbieders veel inzichten gegeven. De bestuurders willen graag elkaar blijven ontmoeten en sturen op de ontwikkelingen aan de hand van enkele indicatoren, zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid geborgd blijft. Hier worden in 2021 afspraken over gemaakt. In verband met Corona zijn de contacten met aanbieders en onderwijs geïntensiveerd, zodat onderwijs en zorg zo goed mogelijk door konden lopen. In het verlengde van de landelijke afspraken over continuïteitsbijdragen hebben we de Twentse Aanpak ontwikkeld en de meerkostenregeling. We hebben met elkaar 1 regeling afgesproken en zo bijgedragen aan eenduidigheid, zekerheid en administratieve lastenverlichting. OZJT heeft doorlopende inschrijvingen raamovereenkomst Twents Model verzorgd. De beoordeling is aangescherpt. De overeenkomsten 'Medicatiecontrole bij medische comorbiditeit’, '24 uurs bereikbaarheid JGGZ' en ‘Coördinatiepunt spoedhulp’ zijn verlengd met één jaar voor 2021.

De afspraken ten behoeve van het expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen zijn in een addendum vastgelegd met de betreffende penvoerende aanbieder. ◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020

Samen met gemeenten Enschede en Hengelo hebben we aanbieders die een risicoprofiel hadden n.a.v. het barrièremodel onderzocht en beoordeeld. Dit heeft geleid tot diverse verbeterplannen, waarna aanbieders aan de (kwaliteits)eisen voldoen en tot diverse ontbindingen. Corona belemmerde de bezoeken proactief toezicht kwaliteit. De toezichthouder heeft zich ingezet in bovengenoemde onderzoeken en beoordelingen. Er heeft een toekomstgerichte evaluatie inkoop plaatsgevonden. De bevindingen uit deze evaluatie en de geleerde lessen die bijgehouden worden zijn belangrijke inbreng voor een volgend traject. Een belangrijke les is dat tijdig begonnen moet worden om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarbij moeten lastige gesprekken niet uit de weg worden gegaan. In 2020 hebben we dan ook de uitgangspunten Twents Zorglandschap 2030 vastgesteld. Hierbij is ook benoemd op welke punten er verschillende inzichten zijn en we met elkaar goed door moeten praten. Het digitaal werken en de Corona crisis heeft de voortgang vertraagd. Alle bestuurlijke bilaterale gesprekken hebben plaats gevonden. Het is nu zaak dat begin 2021 wordt gestart met brede gesprekken ook met aanbieders. De samenwerking met aanbieders, gecertificeerde instellingen en onderwijs in de Twentse Transformatie wordt een steeds steviger netwerk. Inhoudelijk zijn er diverse ontwikkelingen.

Enkele voorbeelden zijn: de ketenmonitor Jeugdbescherming, richtlijn regie en werkwijze in het onderwijs. De opdracht vervoer is begin 2020 herijkt. Naar aanleiding van de herijkte opdracht is een coördinator aangetrokken. Hij heeft de belangrijkste zaken als eerste opgepakt; het dataknooppunt is functioneel, continuiteitsbijdrage is afgesproken en prangende issues met vervoerders zijn opgepakt. De gemeenten Enschede is één van de 8 gemeenten die van het Rijk de opdracht heeft gekregen een bovenregionaal expertisecentrum complexe jeugdhulp op te richten. Enschede heeft de opdracht aan OZJT gegeven. Samen met aanbieders, gecertificeerde instellingen en IJsselland vormen wij een expertisenetwerk om jongeren en gezinnen met complexe jeugdhulp vraag goed te kunnen ondersteunen. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14988680/1