Raadsvoorstel Vitaliteitsregeling

Aan de Raad Zaaknummer 2022-016742 Raadsvoorstel Vitaliteitsregeling Samenvatting Duurzame inzetbaarheid is, naast strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie, de gesprekscyclus en verdere digitalisering, één van de speerpunten van het strategisch personeelsbeleid voor onze organisatie voor de komende jaren. Om de duurzame inzetbaarheid binnen onze gemeentelijke organisatie te vergroten, hebben wij de zogenaamde Vitaliteitsregeling ontwikkeld. De eerdere regeling uit 2016 (toen nog generatiepact genoemd) kan zowel vanuit het organisatiebelang (aan alle vooraf gestelde doelen is invulling gegeven), als vanuit de medewerker (percentage deelname) als succesvol worden beoordeeld. Wij verzoeken de raad om een bedrag van maximaal € 1,0 miljoen uit de Vrij aanwendbare reserve (VAR) aan te wenden voor voorfinanciering van deze Vitaliteitsregeling. Het volledige bedrag zal op termijn in de VAR worden teruggestort. Het vaststellen van de regeling is een bevoegdheid van ons college. Het gebruik van de vrij aanwendbare reserve voor voorfinanciering is een bevoegdheid van de raad. De Vitaliteitsregeling en de voorfinanciering vormen een samenhangend geheel. Zonder voorfinanciering kunnen wij de regeling immers niet uitvoeren. Aanleiding Investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel is een must in deze tijd. Het is één van de thema's van het strategisch personeelsbeleid.

Ook sociale partners in de gemeentesector hebben afgesproken dit te doen. Zo worden er diverse instrumenten doorontwikkeld voor verschillende levensfases c.q. leeftijdsgroepen. In dit kader is voor oudere medewerkers het doel gesteld ervoor te zorgen dat zij gezond en vitaal hun pensioen kunnen halen. Hiervoor hebben wij een nieuwe Vitaliteitsregeling uitgewerkt, waarbij minder kan worden gewerkt (60% werken) met gedeeltelijk behoud van salaris (80%) en volledige pensioenopbouw (100%). Deze regeling zorgt ervoor dat wij dit doel halen en leidt daarnaast tot mooie neveneffecten, zoals kruisbestuiving tussen generaties, overdracht van kennis en ervaring, nieuwe instroom en van elkaar leren. Kortom: een win-win situatie voor zowel organisatie als medewerkers, terwijl de dienstverlening en bezetting van vacatures in deze krappe arbeidsmarkt zoveel mogelijk geborgd blijft. Onze eerdere ervaringen met het zogenaamde 'Generatiepact' bevestigen dit beeld. Intern is onder de doelgroep de behoefte gepeild aan deze Vitaliteitsregeling. Aanleiding Doelstellingen van de Vitaliteitsregeling gemeente Hellendoorn zijn: Een zachte overgang. D.w.z.

ruimte creëren voor kennisoverdracht / mentorschap en voorkomen van verlies aan kennis en daarmee te zorgen voor continuïteit in de uitvoering zonder dat er een tijdelijk vacuüm is, tussen vertrek van een medewerker en de aanstelling van een opvolger. Gefaseerd toegroeien naar pensioen. Duurzame inzetbaarheid, bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.

Inspelen op toenemende vergrijzing. Eerder binden van nieuwe medewerkers en tijdig in spelen op het aanstaande vertrek van medewerkers in een steeds krappere arbeidsmarkt (Strategische Personeelsplanning). Goed werkgeverschap. Ruimte bieden voor de instroom van nieuwe talenten. Bevorderen interne mobiliteit/doorstroming. Tijdig in kunnen spelen op nieuwe taken/competenties en daarmee de flexibiliteit en wendbaarheid vergroten (Strategische Personeelsplanning). Behoud van werkplezier. Een voor de organisatie en de medewerkers (doelgroep) efficiënte regeling die invulling geeft aan de hierboven verwoorde doelstellingen.

Kortom we willen investeren in de organisatie, investeren in medewerkers en vroegtijdig anticiperen op de krapte op de arbeidsmarkt, als gevolg van uitstroom van de babyboomgeneratie. Mogelijke oplossingen Uitgangspunt is om de vrijval van formatie bij deelname aan deze regeling opnieuw in te vullen en gebruik te maken van voor voorfinanciering. Doordat de oudere medewerker 60% werkt, maar 80% betaald krijgt en we een nieuwe medewerker voor 40% aanstellen en betalen ontstaat een financieel nadeel. De loonsom van de nieuwe medewerker is echter lager omdat nagenoeg elke deelnemer aan de regeling in de uitloopschaal zit en de nieuwe medewerker normaal gesproken in de aanloopschaal of functieschaal begint. Bij een deelname van circa 60% lopen de extra kosten in de periode 2022-2027 naar verwachting op naar circa € 1,3 miljoen. We verwachten minder kosten te hebben door een lagere ziekteverzuim en minder inhuur vanwege ziekte. Als we dit mee rekenen komen de kosten op circa € 0,5 - € 0,6 mln. Dat is circa € 60.000 per jaar, oftewel 0,3% van de jaarlijkse loonsom. De kosten dekken we uit het verschil tussen de (hogere) loonsom van de medewerker die uit dienst gaat en de (lagere) loonsom van de vervanger. Daarbij lopen we tegen een tijdsverschil aan. De kosten gaan hier voor de baten. Daarom stellen we voor om het saldo van de kosten en baten uit de VAR voor te financieren.

Het saldo van de extra kosten in de periode 2022-2027 is naar verwachting circa € 0,8 mln. Vanaf 2028 zijn de baten hoger dan de kosten en storten we het saldo terug in de VAR. Met de huidige prognoses verwachten we in 2032 de voorfinanciering te hebben terugbetaald. Vanwege aannames en de inschatting van het aantal deelnemers aan de regeling, stellen we u voor een bedrag van maximaal € 1,0 miljoen uit de vrij aanwendbare reserve te gebruiken voor voorfinanciering en dit op termijn terug te storten. Ter indicatie: bij een deelname van circa 70% is ongeveer € 0,9 miljoen nodig en verwachten we in 2034 de voorfinanciering te hebben terugbetaald.

Voorgestelde oplossing Een bedrag van maximaal € 1,0 miljoen uit de vrij aanwendbare reserve aan te wenden voor voorfinanciering van de Vitaliteitsregeling en dit op termijn in deze reserve terug te storten. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Tijdens de informatiebijeenkomst van 26 april 2022 over de organisatie bent u nader geïnformeerd over de vitaliteitsregeling en de voorfinanciering. Overige communicatie is verder niet van toepassing.

Pagina

2 van 3

Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 23 augustus 2022 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit 1. Een bedrag van maximaal € 1,0 miljoen uit de Vrij aanwendbare reserve aan te wenden voor voorfinanciering van de Vitaliteitsregeling en het volledige bedrag op termijn in deze reserve terug te storten. 2. De financiële consequenties van het besluit integreren in de planning- en controlcyclus.

Pagina

3 van 3