Raadsvoorstel Verzamelwijziging maart 2023

Aan de Raad Zaaknummer 2023-002095 Raadsvoorstel: Verzamelwijziging maart 2023 Samenvatting a. Versterken frontoffice Sociaal Domein (2022-028428) b. Gemeentelijke Opvang Ontheemden Oekraïne 2023 Aanleiding Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten waarbij de dekking reeds geregeld is, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden en worden budgetten intern tussen programma’s verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en kunnen met een verzamelwijziging maandelijks aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een verzamelwijziging heeft het karakter van een hamerbesluit, er hoeft geen bestuurlijke afweging plaats te vinden. Doelstelling Bijdragen aan actuele informatie van de budgetten. Mogelijke oplossingen Deze verzamelwijziging bevat de volgende voorstellen: Versterken frontoffice Sociaal Domein (2022-028428): De afgelopen maanden hebben we onderzocht hoe de frontoffice sociaal domein functioneert en wat er nodig is om dit toekomstbestendig te maken. Conclusie is dat het goed werkt en dat we de inzet die er wordt gepleegd structureel willen maken.

Om de incidenteel ingezette capaciteit van 1,67 fte structureel te maken is een bedrag van € 88.000,nodig. Dit betreft de loonkosten van deze formatie. Dit bedrag is tot 2027 door het Rijk aan ons toegekend. Daarna evalueert het Rijk en wordt besloten of het wordt doorgezet. Er is dus een risico dat het budget in 2028 vervalt. We houden dit risico in beeld. Voor de jaren 2023 t/m 2027 is respectievelijk € 86.000, € 70.000, € 81.000, € 90.000 en € 90.000 beschikbaar. Daar waar de dekking onvoldoende is voor de formatie-uitbreiding wordt een deel van het restant van de POK gelden 2021/2022 ingezet. Gemeentelijke Opvang Ontheemden Oekraïne 2023: De begroting voor de middelen die worden ingezet om de opvang van Oekraïners te realiseren is geactualiseerd voor het komende jaar. Twee stukken liggen voor: de concept-begroting 2023 en een begeleidend memo met de voor deze begroting gehanteerde uitgangspunten. De stukken zijn opgenomen in de bijlage Begroting Opvang Oekraïners 2023. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing.

Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld. Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 15 januari 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit In te stemmen met de Verzamelwijziging maart 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2023-5.

Pagina

2 van 2