Raadsvoorstel Verzamelwijziging juli 2023

Aan de Raad Zaaknummer 2023-012728 Raadsvoorstel: Verzamelwijziging juli 2023 Voorstel De raad wordt gevraagd in te stemmen met de verzamelwijziging juli 2023 met bijbehorende begrotingswijziging 2023-18. Aanleiding Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten waarbij de dekking reeds geregeld is, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden en worden budgetten intern tussen programma’s verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en kunnen met een verzamelwijziging maandelijks aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een verzamelwijziging heeft het karakter van een hamerbesluit, er hoeft geen bestuurlijke afweging plaats te vinden. Doelstelling Bijdragen aan actuele informatie van de budgetten. Mogelijke oplossingen In deze verzamelwijziging zijn twee onderwerpen opgenomen. Allereerst is een medewerker van de gemeente tijdelijk gedetacheerd aan SamenTwente. Het gaat daarbij om de functie van contractmanager huishoudelijke ondersteuning en Twents ondersteuningsmodel, de volledige loonsom wordt gedekt door de Regio (2023-001603).

De gemeente neemt ter vervanging ook tijdelijk iemand weer in dienst, die uit de beschikbare middelen wordt betaald (2023-007178). Per saldo budgettair neutraal, maar we moeten nu een bate in de begroting opnemen en een budget voor inleenpersoneel. Deze wijziging betreft bovendien nog twee jaren; de baten en lasten vallen deels in 2023 en deels in 2024. Het tweede onderwerp in deze verzamelwijziging betreft de financieel-technische afhechting van een reeds genomen raadsbesluit (2023-005716). Op 16 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het houden van een onderzoek naar het begraafbeleid. De kosten bedragen € 15.750,-- en worden ten laste gebracht van de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). Voorgestelde oplossing idem Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld.

Effecten meten Niet van toepassing Planning Niet van toepassing Nijverdal, 25 mei 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

A. Ouwehand

J. Eijbersen

Advies commissie(s):

Pagina

2 van 2