Raadsvoorstel Verzamelwijziging december 2025

AAN DE RAAD Zaaknummer: 2025-016550 Onderwerp Verzamelwijziging december 2025

VOORSTEL 1. De verzamelwijziging december 2025 met bijbehorende begrotingswijzigingen 2025-18 en 2025-28 vast te stellen.

INLEIDING De begrotingswijzigingen in de verzamelwijziging zijn technisch van aard en vragen normaliter geen bestuurlijke afweging. Om ze te kunnen verwerken in onze begroting worden de wijzigingen gebundeld en voorgelegd aan de raad. Een verzamelwijziging heeft het karakter van een hamerbesluit, er hoeft geen bestuurlijke afweging plaats te vinden.

BEOOGD EFFECT Zorgdragen voor een meer heldere en snellere besluitvorming en actuele informatie.

ARGUMENTEN 1.1. De wijzigingen vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten waarbij de dekking reeds geregeld is, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden en worden budgetten intern tussen programma’s verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen, maar zijn wel een bevoegdheid van de gemeenteraad. In de verzamelwijziging 2025-18 is opgenomen:  Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2025 Het MPG bevat de cijfers van de grondexploitatiebegrotingen die begin 2025 zijn geactualiseerd en als onderlegger hebben gefungeerd voor de waardering van het zogenoemde Onderhanden werk lopende grondexploitaties dat als vlottende activa op de balans staat. Met het vaststellen van de jaarrekening 2024 is de gemeenteraad feitelijk ook akkoord gegaan met de geactualiseerde grondexploitaties. Echter, omdat de wijzigingen financiële consequenties hebben voor de begroting, moet de raad formeel ook instemmen met de bijbehorende begrotingswijziging. De begrotingswijziging verwerkt deze aanpassingen en zorgt ervoor dat de begroting weer aansluit bij de financiële werkelijkheid van de grondexploitaties. In de bijlage is gedetailleerdere informatie opgenomen over de grondexploitatiebegrotingen.

In de verzamelwijziging 2025-28 is opgenomen:  Huisvesting en facilitaire dienstverleningsovereenkomst (FDO) bibliotheek en Theater Zinin Bij het opstellen van de begroting is te weinig geraamd op de posten Huisvesting en FDO voor zowel ZININ als de bibliotheek. De lasten vallen hierdoor hoger uit dan begroot. Daartegenover staan hogere inkomsten op de posten Inkomsten uit FDO / servicekosten, die niet volledig waren opgenomen in de oorspronkelijke begroting. Deze wijziging corrigeert beide posten, zodat lasten en baten met elkaar in evenwicht worden gebracht.

KANTTEKENINGEN Er zijn geen kanttekeningen, een verzamelwijziging is technisch van aard.

FINANCIËN Er zijn geen financiële consequenties in de zin van dat er dekking gevonden moet worden. In een verzamelwijziging worden alleen besluiten verwerkt die technisch van aard zijn.

VERVOLG Niet van toepassing.

COMMUNICATIE Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld.

BIJLAGEN Raadsbesluit Verzamelwijziging december 2025 Begrotingswijziging 2025-18 Begrotingswijziging 2025-28 Bijlage MPG