Raadsvoorstel Verzamelwijziging april 2023

Aan de Raad Zaaknummer 2023-004961 Raadsvoorstel: Verzamelwijziging april 2023 Samenvatting a. Spuk lokaal preventieakkoord b. Verhoging budgetsubsidie Mee IJsseloevers (2022-030342) c. Projectleider Barrieremodel (bijdrage regionale inkoop) (2022-026797) d. Doorschuiven deel budget consulent inburgering (2022-025276) Aanleiding Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten waarbij de dekking reeds geregeld is, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden en worden budgetten intern tussen programma’s verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en kunnen met een verzamelwijziging maandelijks aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een verzamelwijziging heeft het karakter van een hamerbesluit, er hoeft geen bestuurlijke afweging plaats te vinden. Doelstelling Bijdragen aan actuele informatie van de budgetten. Mogelijke oplossingen Deze verzamelwijziging bevat de volgende voorstellen: Spuk lokaal preventieakkoord: De gemeente Hellendoorn heeft een aanvraag ingediend voor de subsdieregeling lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken voor 2023, dit is een Specifieke Uitkering (SPUK). De aanvraag is goedgekeurd.

Wij ontvangen € 20.000,-- en mogen dit besteden voor de uitvoering van een aantal specifiek goedgekeurde activiteiten die vermeld staan in het lokale preventieakkoord. De activiteiten richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Verhoging budgetsubsidie Mee IJsseloevers (2022-030342): MEE IJsseloevers (hierna: MEE) heeft aan aanvraag ingediend die niet past binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 239.221,=. Voorgesteld wordt om MEE voor 2023 een subsidie te verlenen van € 256.401,= (afgerond op hele euro's). Het vastgestelde budget wordt met € 17.180,= overschreden, maar dit kan binnen de bestaande begroting gedekt worden. In 2023 wordt uitgezocht in hoeverre de gevraagde verhoging van het budget van incidentele of structurele aard is. Projectleider Barrieremodel (bijdrage regionale inkoop) (2022-026797): Voor de regionale inkoop Jeugd moeten wij als Hellendoorn (beleids)formatie leveren aan de regio. Voor 12 uur per week wordt een beleidsmedewerker ingehuurd die de bijbehorende taak projectleider Barrieremodel op zich neemt. De inzet betreft de periode november 2022 t/m juni 2023. De inzet 2022

is gedekt vanuit de flexibele schil Sociaal Domein, de inzet in 2023 komt ten laste van het restant van de POK gelden 2021/2022 dat is doorgeschoven naar 2023. Doorschuiven deel budget consulent inburgering (2022-025276): Middels collegebesluit 2022-025276 is € 70.000,-- beschikbaar gesteld voor 1 fte consulent Inburgering voor het jaar 2023. De aanstelling van de betreffende consulent loopt van 1 maart 2023 t/ m 28 februari 2024. Middels deze begrotingswijziging wordt € 12.000,-- van de € 70.000,-doorgeschoven naar boekjaar 2024. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming in de raad worden de begrotingswijzigingen verwerkt en de budgethouders op de hoogte gesteld. Effecten meten Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing. Nijverdal, 17 februari 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen

Dhr. J. Eijbersen

Advies commissie(s): Concept besluit In te stemmen met de Verzamelwijziging april 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2023-7.

Pagina

2 van 2