Raadsvoorstel - Verduurzaaming Sporthal Haarle

AAN DE RAAD Zaaknummer: 2024-007384 Onderwerp Verduurzaming sporthal Haarle

VOORSTEL 1. 2. 3. 4.

De raad voor te stellen om een investeringskrediet van € 151.000 beschikbaar te stellen als investeringsbijdrage aan stichting dorpshuis Haarle voor de verduurzaming van de sporthal in Haarle; De jaarlijkse afschrijvingslasten van deze investering te dekken uit de Reserve kapitaallasten; De reserve kapitaallasten aan te vullen met € 151.000 vanuit het onderdeel verduurzaming maatschappelijk vastgoed dat in de Reserve Gelabelde middelen zit; De raad voor te stellen om het college opdracht te geven nadere afspraken te maken over het vervolg.

INLEIDING De sporthal werd in 1968 gebouwd door de gemeenschap van Haarle, die sindsdien het onderhoud altijd zelf heeft verzorgd. De gemeente Hellendoorn is voor één derde eigenaar van de sporthal in Haarle, terwijl de Stichting Dorpshuis Haarle (hierna de stichting) een recht van opstal heeft voor de overige twee derde. De gemeente heeft in al die tijd niets bijgedragen aan het onderhoud van de sporthal. Verduurzaming van de sporthal is nu noodzakelijk om energieverlies te verminderen en kosten te besparen. In eerste instantie is het voorstel van de stichting aangeleverd als nieuw beleid voor de begroting 2025. Maar inmiddels is het dusdanig spoedeisend dat we dit nu aan uw raad voorleggen. De stichting geeft in een brief van 27 mei jl. aan dat zij inmiddels een partij hebben gevonden die wil starten met de werkzaamheden van het dak in juli 2024. Door de ontstane energiecrisis is het financiële risico van de stichting verhoogd. Omdat het goedkopere energiecontract inmiddels is beëindigd zijn de energiekosten enorm gestegen. In de huidige energiemarkt liggen de energieprijzen fors hoger, waardoor de stichting de hoge energiekosten niet meer kan opbrengen. Daarom heeft het bestuur van de stichting besloten om in juli 2024 eerst het dak van de sporthal te vernieuwen met een goed geïsoleerd dak. Deze maatregel is urgent omdat de meeste energie via het dak verloren gaat.

De werkzaamheden kunnen alleen tijdens de zomersluiting worden uitgevoerd en uitstel zou leiden tot hogere kosten vanwege stijgende materiaalkosten. Omdat de gemeente gedeeltelijk eigenaar is, is er een investeringsbudget van € 151.000 aangevraagd voor nieuw beleid om de sporthal in 2025 te verduurzamen. Echter, dit is te laat voor de stichting. Het gevraagde budget van € 151.000 is een bijdrage vanuit de gemeente voor een plan dat meer behelst dan het dak. De stichting heeft in overleg met technische experts, de geplande werkzaamheden zo kunnen opbreken dat er kleinere projecten ontstaan, die makkelijker door de stichting te financieren zijn. Daarnaast heeft de stichting onlangs van het Plaatselijk Belang Haarle een toezegging van € 65.000 daadwerkelijk ontvangen, waardoor zij over voldoende vermogen en liquiditeit beschikt om kleinere projecten op korte termijn te financieren. Het uitvoeren van de werkzaamheden in 2025 zal leiden tot een aanzienlijke toename van de kosten van het gehele project. Gezien de financiële positie van de stichting, stelt het bestuur dat uitstel van

alle werkzaamheden tot 2025 onwenselijk is, omdat niet alleen tijd, maar ook veel geld verloren gaat. Om grote prijsstijgingen te voorkomen, is het wenselijk om de 1/3 bijdrage aan de verduurzaming toch in 2024 te voldoen, zodat enkele werkzaamheden nog dit jaar tegen de huidige geldende tarieven kunnen worden uitgevoerd.

BEOOGD EFFECT Met dit voorstel wordt het energieverbruik van de sporthal aanzienlijk gereduceerd door het dak te vernieuwen met een goed geïsoleerd dak. Het doel is om het energieverlies met ten minste 30% te verminderen, wat leidt tot lagere energiekosten en een duurzamere sporthal. Daarnaast worden kostenstijgingen vermeden door de werkzaamheden in de zomer van 2024 uit te voeren, wanneer de sporthal gesloten is voor reguliere activiteiten.

ARGUMENTEN 1.1 De gemeente is mede eigenaar van deze sporthal De gemeente is voor 1/3 eigenaar van deze sporthal. Alhoewel de verduurzaming wordt uitgevoerd door de mede-eigenaar (Stichting dorpshuis Haarle) dienen wij wel naar rato bij te dragen. Het is dus niet zo dat de gemeente 1/3-deel bijdraagt vanuit de ‘1/3-regeling’, maar het is omdat wij voor 1/3-deel eigenaar van het gebouw zijn en blijven. 1.2 Zo werkt de gemeente planmatig naar een energie neutrale vastgoedportefeuille in 2050 Alhoewel de gemeente slechts voor 1/3 eigenaar is wordt door deze verduurzaming een belangrijke stap gezet richting 2050. 1.3 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie Vanuit de gemeente stimuleren we inwoners en bedrijven om te verduurzamen. We staan immers allemaal voor deze opgave aan de lat. Het is belangrijk dat wij zelf dan ook het goede voorbeeld geven en aanhaken bij dit initiatief van de stichting. 1.4 Energiebesparing Het dak is de grootste bron van energieverlies in de sporthal. Door het dak te vernieuwen en goed te isoleren, wordt er significant bespaart op de energiekosten. Uitstel tot de zomer van 2025 is vanwege het energieverlies geen optie. 1.5 Uitvoering tijdens de zomersluiting De werkzaamheden aan het dak kunnen uitsluitend tijdens de zomersluiting uitgevoerd worden. De sporthal kan niet gebruikt worden tijdens deze werkzaamheden.

Daarom is de zomersluiting de enige geschikte periode om deze renovatie uit te voeren. 1.6 Stijgende materiaalkosten De stichting heef nu al te maken met fors stijgende materiaalkosten (met name isolatiemateriaal). Door de werkzaamheden deze zomer uit te voeren, worden een aanzienlijke kostenverhoging van ten minste € 8.000 vermeden. Uitstel zou leiden tot hogere kosten voor materiaal en andere verduurzamingsprojecten.

KANTTEKENINGEN 1.1 de verduurzaming dient wel rekening te worden gehouden met de netcongestie De verduurzaming bestaat uit het isoleren van de schil, het plaatsen van zonnepanelen en het realiseren van installatietechnische maatregelen, welke voorzien in een zogenaamd lage temperatuur systeem. Deze maatregelen kunnen binnen het huidige gecontracteerde vermogen worden gerealiseerd. Verderop richting 2050 dient het gebouw volledig te worden geëlektrificeerd. De voorgestelde aanpak is hierop voorbereid. 1.2 Er dient wel maximaal gebruik te worden gemaakt van subsidies

De stichting verwacht gebruik te kunnen maken van de zogenaamde BOSA- regeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Dit kan oplopen tot in totaal 40% subsidie. Dit drukt ook de bijdrage voor de gemeente. Als de BOSA-subsidie niet (direct) wordt toegekend, dan worden er een aantal werkzaamheden uitgesteld. De BOSA-subsidie regeling lijkt in 2024 uitgeput te raken. Namens de sportbonden heeft NOC*NSF haar uiterste best gedaan om de landelijke politiek er toe te bewegen de beschikbare subsidie te vergroten. VWS heeft aangegeven te onderzoeken of het subsidieplafond voor 2024 verhoogd kan worden. In de lobby richting politiek vraagt NOC*NSF om een structurele oplossing. 1.3 Alles dient contractueel te worden vastgelegd Een van de aandachtspunten daarbij is de uitwerking van de afspraken wat te doen als de BOSAsubsidie niet (geheel) wordt gehonoreerd. Er zijn signalen, ook vanuit de pers, dat de BOSA jaarlijks onvoldoende middelen bevat om alle aanvragen goed te keuren en er wordt van diverse kanten bij het ministerie op aangedrongen dat er extra geld beschikbaar komt. Maar of dat gebeurt is onzeker, zeker meerjarig. De stichting geeft aan dat het plan - op het moment dat er minder geld uit de BOSA binnenkomt - wordt aangepast, waarbij de belangrijkste aanpassingen wél doorgang vinden.

Vandaar dat nu eerst wordt gestart met het vernieuwen van het dak; de grootste besparing wordt ook hierdoor gerealiseerd en de stichting heeft – met onze bijdrage inbegrepen – ook voldoende budget om dit alvast uit te voeren. Alle afspraken zullen nader worden uitgewerkt en alles zal worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de stichting en de gemeente. Hierin zal ook worden vastgelegd dat de gemeente maximaal € 151.000 bijdraagt (ook wanneer de stichting geen BOSA ontvangt). De gemeente zal de maximale bijdrage van € 151.000 naar de stand van de werkzaamheden uitbetalen, aangezien de geplande werkzaamheden worden opgebroken in kleine projecten. Concreet betekent dit dat de gemeente 1/3 meebetaald aan de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden tot een maximale bijdrage van in totaal € 151.000. Mocht de stichting geen BOSA ontvangen dan zal de gemeente dus niet aan alle uit te voeren werkzaamheden financieel bij kunnen dragen, gezien de maximale bijdrage van in totaal € 151.000.

FINANCIËN Vanuit stichting dorpshuis Haarle is het verzoek binnengekomen om de sporthal te verduurzamen waardoor de energielasten fors kunnen worden gereduceerd, hetgeen hoognodig is voor het waarborgen van de continuïteit van de stichting. De totaal verwachte kosten bedragen € 756.000. De stichting kan hiervoor een BOSA subsidie aanvragen van 40% van de investeringskosten, zodat voor onze gezamenlijke dekking € 453.000 resteert. De stichting draagt 2/3 deel van de kosten bij, die zij dekt uit de diverse bijdragen vanuit de Haarlese gemeenschap. Als eigenaar van 1/3 deel van het pand, wensen ze van de gemeente Hellendoorn een bijdrage van 1/3 deel van de resterende kosten, te weten ruim € 151.000. Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 151.000 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de gelabelde middelen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Deze middelen worden vanuit de reserve Gelabelde middelen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten, waaruit daarna de jaarlijkse afschrijvingslasten worden gedekt. De begrotingswijziging bij dit voorstel is toegevoegd.

VERVOLG Als dit voorstel wordt gehonoreerd, zal de gemeente contact opnemen met de stichting om alle afspraken schriftelijk vast te leggen. Na de officiële bevestiging kan de stichting verder gaan met de voorbereidingen voor de verbouwing.

COMMUNICATIE Niet van toepassing

BIJLAGEN 1.

Begroting stichting

2.

Begrotingswijziging gemeente