Raadsvoorstel Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2023

Aan de Raad Zaaknummer 2022-015854 Raadsvoorstel Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2023 Samenvatting Voorgesteld wordt het ontwerp-tarievenbesluit van de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, BLOS, voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties 2023 vast te stellen. Op basis van de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen worden de tarieven voor 2023 in algemene zin verhoogd met een inflatiepercentage van 4,5% en wordt op onderdelen “maatwerk” toegepast. Aanleiding Jaarlijks dienen de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld te worden. Op grond van artikel 1g en 2f van het Instellingsbesluit van de BLOS, omvattende taken en bevoegdheden, heeft de BLOS in haar vergadering van 19 september 2022 het ontwerp-tarievenbesluit 2023 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2022 ingestemd met het ontwerptarievenbesluit. Op basis van de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen worden de tarieven voor 2023 in algemene zin verhoogd met een inflatiepercentage van 4,5 en wordt op onderdelen “maatwerk” toegepast. Doelstelling De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2023 vaststellen. Mogelijke oplossingen De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties conform bijgevoegd ontwerptarievenbesluit vaststellen.

Voorgestelde oplossing Instemmen met het besluit van de BLOS op 19 september 2022 en de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2023 vaststellen conform bijgaand ontwerp-tarievenbesluit. Onderstaand volgt een nadere uitwerking en toelichting per product, te weten Het Ravijn – zwem sport zorg -, binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties. Door de BLOS vastgestelde "maatwerktarieven" op 19 september 2022 Het Ravijn - zwem sport zorg Recreatief/banenzwemmen Voorgesteld wordt voor het tarief voor een los bad volwassenen het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage 4,5% door te voeren. Daarnaast wordt voorgesteld de tarieven voor een los bad recreatief/banenzwemmen extra te verhogen en - vanuit praktisch en kostentechnisch oogpunt - af te ronden.

In de bijlage treft u een overzicht van de belangrijkste kosten en inkomsten. Hierin is terug te zien dat een groot aantal kosten harder zullen stijgen dan voorgaande jaren. Hierbij hebben de directe en indirecte effecten van energieprijzen een groot effect, dit is ook terug te zien in de cijfers van het CBS in de CPI 13,6%. Materiaal, energie, grondstoffen en loonkosten zullen bij leveranciers stijgen en doorberekend worden. Vanuit gebouwbeheer zal hierop geanticipeerd moeten worden en is een voorstel ingediend voor het verduurzamen van de accommodatie. Aan de inkomstenkant is terug te zien dat de Coronamaatregelen behoorlijke impact hebben gehad op de inkomsten. Deze zijn tot januari 2022 gecompenseerd. Gestreefd wordt voor 2023 op het bezoekersniveau van 2019 uit te komen, maar dit is gezien de prijsdruk bij consumenten op dit moment niet helder. Vanuit historisch perspectief zijn de kosten de afgelopen jaren harder gestegen dan de doorgevoerde prijsverhogingen Hiermee is scheefgroei ontstaan die bijdraagt aan het exploitatieresultaat. Een additionele verhoging zien we als een mogelijkheid om de gevolgen van huidige omstandigheden op het exploitatieresultaat te beperken. Wij zijn bezorgd gezien de onzekere ontwikkelingen dat dit verschil groter wordt, terwijl de druk op het exploitatieresultaat hoog is.

Tot slot is er gekeken naar de tarieven van de omliggende zwembaden en de attractiewaarde van deze baden ten opzichte van Het Ravijn. In de bijlage 'Vergelijking omliggende baden' zijn prijzen van baden met een vergelijkend aanbod opgenomen. Met de voorgestelde stijging komen de tarieven meer in overeenstemming. Het gemiddelde tarief in 2022 van omliggende zwembaden ligt op € 5,02 (excl. indexatie 2023). De huidige prijs in Het Ravijn – zwem sport zorg - ad € 4,10 zit hier ruim 20% onder.

Voorstel is het tarief voor een los bad recreatief zwemmen/banenzwemmen voor het jaar 2023 als volgt vast te stellen. 2022 2023 Volwassenen Jeugd/65+

€ 4,10 € 3,65

€ 4,50 € 4,00

Voor de meerbadenkaarten wordt voorgesteld om vast te houden aan de huidige kortingspercentages: Kaartsoort 10-badenkaarten 25-badenkaarten 50-badenkaarten 100-badenkaarten

Voorgesteld kortingspercentage 10% 15% 25% 40%

Leszwemmen Deelnemers aan leszwemmen in Het Ravijn – zwem sport zorg – betalen per les, per 5 lessen of nemen een lespakket af. Voor het jaar 2022 zijn, gelet op de COVID-19 omstandigheden, de lestarieven niet verhoogd en ook niet gecorrigeerd voor inflatie. Voor 2023 wordt voor de losse zwemlessen voorgesteld de het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage 4,5% door te voeren. 2022 € 10,10 € 45,45

losse les 5 lessen

2023 € 10,55 € 47,50 (10% korting losse lessen)

Voor de pakketprijzen wordt eveneens voorgesteld het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage 4,5% door te voeren.

Pagina

2 van 4

Daarnaast wordt voorgesteld de pakketprijs te verhogen met het tarief voor proef- en diplomazwemmen à € 26,15 (2022: € 25,00 per diploma). In voorgaande jaren was het tarief voor proef- en diplomazwemmen - dat bij deelnemers van losse lessen apart in rekening wordt gebracht - bij de pakketprijs inbegrepen. I.v.m. met gewijzigde bedrijfsvoering en daarmee gepaard gaande extra kosten omtrent het diplomazwemmen wordt voorgesteld proef- en diplomazwemmen ook bij de lespakketten door te berekenen en op te nemen in de lespakketten. Lespakket ABC Het tarief voor het lespakket ABC is gebaseerd op 70 zwemlessen. Voorstel tarief 2023: 70 losse zwemlessen x € 10,55 = € 738,50 Proef-/Diplomazwemmen (3 x € 26,15) = € 78,45 Totaal € 816,95 korting15% = € 122,54 -/Tarief lespakket ABC € 694,41 Voorgesteld wordt het tarief voor Lespakket ABC voor 2023 vast te stellen op € 695,00. Lespakket BC Het tarief voor het lespakket BC is gebaseerd op 23 zwemlessen. Voorstel tarief 2023: 23 losse zwemlessen x € 10,55 = € 242,65 Proef-/Diplomazwemmen (2 x € 26,15) = € 52,30 Totaal € 294,95 korting15% = € 44,24 -/Tarief lespakket BC € 250,71 Voorgesteld wordt het tarief voor Lespakket BC voor 2023 vast te stellen op € 250,00.

Zomerabonnement Uitgaande van de haalbaarheid van een openluchtseizoen (afhankelijk van eventuele beperkingen vanwege COVID-19) wordt voorgesteld de aanpak voor het komende jaar te handhaven. Dit betekent dat voor de periode 1 mei t/m 1 september 2023 (of einde buitenbadseizoen) geldt dat een 60-badenkaart wordt aangeboden die persoonsonafhankelijk 60 entrees biedt aan de binnen- en buitenbaden tijdens recreatieve openingstijden. Voorgesteld wordt de 60-badenkaart te verhogen met het gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage van 4,5%, € 80,30 (2022: € 76,80) en in de voorverkoop (aanschaf voor 1 mei 2023) aan te bieden voor € 64,30 (2022: € 61,50). Overige verhuur mogelijkheden Voor 2023 wordt voorgesteld het tarieven voor verhuur van de overige ruimten aan gemeentelijke sportverenigingen met de gemeentelijke inflatiecorrectie te verhogen naar: − Verhuur zwembaden buitenterrein € 16,05 per uur (2022 15,35) − Verhuur beachvolleybalveld buitenterrein € 8,20 per uur (2022 7,85) − Verhuur calisthenics-parcours buitenterrein € 8,20 per uur (2022 7,85) − Verhuur vergaderruimtes boven en beneden € 8,20 per uur (2022 7,85) − Verhuur vergaderruimtes, Dagdeeltarief (tot 4 uur) € 21,80 per dagdeel (2022 20,85)

Burger- en overheidsparticipatie Geen participatie, wel inspraakmogelijkheid bij openbare BLOS-vergadering. Tijdens de BLOS-vergadering van 19 september hebben de voorzitter van voetbalvereniging Hulzense Boys - mede namens RKSV De Zweef - en de voorzitter van voetbalvereniging DES hun zorg uitgesproken over de consequenties van en onzekerheden rondom de stijgende gasprijzen voor sportverenigingen. Communicatie

Pagina

3 van 4

De agenda van de openbare BLOS-vergadering wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke advertentie en website. Na vaststelling van de tarieven worden de vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties geïnformeerd over het tarievenbesluit. De tarieven worden tevens vermeld op de gemeentelijke website. Effecten meten Planning De tarieven worden met ingang van 1 januari 2023 van kracht. Evaluatie vindt plaats bij de voorbereiding van de tarieven 2023. Nijverdal, 4 oktober 2022 De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport,

De secretaris,

de voorzitter,

M.C. Firet

P. Lage Venterink

Bijlagen: Overzicht kosten/inkomsten Het Ravijn - zwem sport zorg Overzicht tarieven zwembaden omgeving Ontwerp tarievenbesluit gemeentelijke sportaccommodaties 2023

Concept besluit Vast te stellen de voor het jaar 2023 in de bijlage 'Ontwerp-tarievenbesluit gemeentelijke sportaccommodaties 2023' vermelde tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Pagina

4 van 4