Raadsvoorstel Programmabegroting 2025

AAN DE RAAD Zaaknummer: 2024-017235 Onderwerp Programmabegroting 2025

VOORSTEL 1. De Programmabegroting 2025 vast te stellen.

INLEIDING In uw vergadering van 9 juli is de Kaderbrief 2025-2028 voor kennisgeving aangenomen, en zijn de verschillende (toekomstige) ontwikkelingen, met bijbehorend meerjarenperspectief en het geactualiseerde collegeprogramma geschetst. Hierin zijn de prioriteiten aangegeven en hebt u kaders meegegeven voor het opstellen van de begroting 2025. Deze programmabegroting 2025 laat de plannen zien voor het laatste volle jaar van de raadsperiode 2023-2026, en geeft een meerjarige financiële doorkijk voor de komende vier jaar.

BEOOGD EFFECT Door het vaststellen van deze programmabegroting worden afspraken gemaakt tussen college en raad over kaders, doelstellingen en acties voor 2025, en is helder welke uitgaven het college per programma mag doen.

ARGUMENTEN 1.1 Hiermee worden de beleids- en financiële kaders voor 2025 vastgesteld. In de programma begroting worden de drie "W's" beschreven: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen, Wat mag het kosten? Dit zijn de afspraken die het college maakt met de raad en op deze manier geeft de raad zijn kaderstellende rol vorm. Binnen deze (financiële) kaders kan het college uitvoering geven aan de verschillende ambities. 1.2 Voor 2025 is er een reëel sluitende begroting. Om te kunnen voldoen aan provinciaal toezicht moet de gemeente een reëel sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar opleveren. Dit betekent dat voor 2025 de structurele lasten met structurele baten worden gedekt. Met deze programmabegroting voldoen wij aan deze eis en is ons saldo in 2025 positief. Meerjarig is het saldo negatief, maar dit is niet van invloed op de toezichtsvorm voor 2025. 1.3 De begroting heeft een realistische meerjaren doorkijk De uitgaven en inkomsten in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het huidige takenpakket, ambities uit het collegeprogramma, noodzakelijke investeringen en de huidige inschatting ten aanzien van inflatie.

KANTTEKENINGEN 1.1 De meerjarenraming laat oplopende tekorten vanaf 2026 zien Meerjarig laat de begroting een structureel tekort zien van € 1,5 miljoen per jaar. De aangekondigde tekorten bij de kaderbrief vanaf 2026 zien er minder nadelig uit dan werd verwacht. Bij de kaderbrief zijn een aantal dekkingsmogelijkheden voorgelegd welke nu nog niet zijn ingezet. Ook wordt er we extra structurele middelen vanuit het Rijk verwacht waarover de gesprekken nog steeds gaande zijn. Gezien deze ontwikkelingen wordt er teruggekomen op het procesvoorstel bezuinigingen uit de kaderbrief, gebaseerd op het uitgebrachte begrotingsadvies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en wordt er dit jaar niet gestart met een omvangrijke ombuigingsoperatie.

FINANCIËN De begroting is financieel sluitend in 2025 en laat een positief saldo zien van € 1,3 miljoen. Meerjarig laat de begroting een structureel tekort zien van € 1,5 miljoen per jaar. De aangekondigde tekorten bij de kaderbrief vanaf 2026 zien er minder nadelig uit dan werd verwacht. De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2024 vielen fors mee ten opzichte van de berekende effecten uit de voorjaarsnota 2024. Ook de uitkomsten van het project Grip op de begroting en de doorberekening van de notitie Overhead zorgen voor structurele voordelen. Voor de hervormingsagenda jeugdzorg hebben we een taakstellende stelpost opgenomen. Tegelijkertijd blijven de onzekerheden in stand die een nadelig effect kunnen hebben op onze begroting, zoals de ontwikkelingen van klimaat en energie, netcongestie, jeugdzorg, de oorlog in Oekraïne en vluchtelingen.

VERVOLG Middels de bestuursrapportage en najaarsrapportage wordt tussentijds verantwoording afgelegd aan uw raad. Bij de jaarrekening wordt definitief door het college verantwoording afgelegd over de behaalde doelen en bestede middelen.

COMMUNICATIE De programmabegroting is vanaf dinsdag 1 oktober 2024 openbaar. Middels een persbericht wordt hierover gecommuniceerd.

BIJLAGEN Bijlage 1 Programmabegroting 2025.